关于美工刀的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M061********00211
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 锴达 KATA 锌合金美工刀18mm大号金属壳裁纸刀壁纸刀推钮自动锁黑刀片 KT007 | 锴达KT007 | 把 | 2.00 | 8.8 | 17.6 |
2 | 锴达 KATA 锌合金美工刀18mm大号金属壳裁纸刀壁纸刀推钮自动锁黑刀片 KT007 | 锴达KT007 | 把 | 4.00 | 9.9 | 39.6 |
3 | 得力 30207 封箱胶带 48mmx150y 6卷/筒 (单位:筒) | 得力/deli30207 | 筒 | 4.00 | 59 | 236 |
4 | 得力(deli)快干清洁印油印泥油 财务专用会计专用 印油 快干印油 红色40ml 1瓶 9874es | 得力/deli9874ES | 瓶 | 1.00 | 6.4 | 6.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 熊东秀
联系电话: ****089****
传真:
地址: ****园区
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县盱**大道100号
附件信息:
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