一、合同编号:341********613000007
二、合同名称:****超市合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****网上超市项目
五、合同主体
采购人(甲方):****
地 址:**市邱村镇中兴路89号
联系方式:137****0528
供应商(乙方):****
地 址:**省**市其它区**市邱村镇开源路91号
联系方式:138****8911
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:得力 5682 档案盒
数量:30.00
单价(元):7.00
规格型号(或服务要求):5682
主要标的名称:南孚 电池/电力配件
数量:5.00
单价(元):10.00
规格型号(或服务要求):LR6
主要标的名称:得力 9584 垃圾袋
数量:100.00
单价(元):5.00
规格型号(或服务要求):9584
主要标的名称:得力 30403 胶带/胶纸/胶条
数量:50.00
单价(元):22.00
规格型号(或服务要求):30403
主要标的名称:得力 6824黑 马克笔
数量:10.00
单价(元):15.00
规格型号(或服务要求):6824黑
主要标的名称:玛丽文化 A4 80G 彩色复印纸
数量:10.00
单价(元):10.00
规格型号(或服务要求):A4 80G
主要标的名称:得力 8552ES 票夹/长尾夹
数量:10.00
单价(元):15.00
规格型号(或服务要求):8552ES
主要标的名称:真彩 1008 中性笔
数量:5.00
单价(元):18.00
规格型号(或服务要求):1008
2.合同金额(元):2350.00
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:
七、合同签订日期:2024年06月16日
八、合同公告日期:2024年06月16日
九、其他补充事宜:无
附件信息: