怀化市辰溪县老干部服务中心关于胶棒的网上超市采购项目成交公告
********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:张蓉
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431223
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 广电大楼906室
采购单位联系人和联系方式:张蓉:****426
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****30315
采购单位预算编码:518001
三、成交信息
成交日期:2024年6月18日
总成交金额(元):4865 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市辰****体育中心35号门面 | 4865.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 MG7106 胶棒 | 晨光/M G | MG7106 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
2 | 晨光 94814 档案盒 | 晨光/M G | 94814 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
3 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92741 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
4 | 晨光 APY4F361 PU/PVC笔记本 | 晨光/M G | APY4F361 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
5 | 晨光 AGPK3705 中性笔 | 晨光/M G | AGPK3705 | 10 | 23.0 | 230.0 | |
6 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 晨光/M G | ADM94521 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
7 | 伊利 安慕希希腊酸奶原味205g*12 酸奶 | 伊利 | 安慕希希腊酸奶原味205g*12 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
8 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24支 矿泉水/纯净水 | 怡宝/C'estbon | 饮用纯净水555ml*24支 | 25 | 35.0 | 875.0 | |
9 | 三益档案 7903 单据/收据/凭证 领 款 凭单 | 三益档案/SANISY | 7903 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
10 | 三益档案 5881 单据/收据/凭证 原 始 凭证粘贴单 | 三益档案/SANISY | 5881 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
11 | 三益档案 83-2 单据/收据/凭证 记账凭证 | 三益档案/SANISY | 83-2 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
12 | 晨光 ARCN8283 烧水壶 | 晨光/M G | ARCN8283 | 5 | 101.0 | 505.0 | |
13 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 500g*1 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
14 | 晨光 塑杯 | 晨光/M G | 925a9 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
15 | 心相印 3200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 3200 | 30 | 19.0 | 570.0 | |
16 | 得力/deli DL-1532电子计算器 | 得力/deli | DL-1532 | 5 | 42.0 | 210.0 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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