中共辰溪县委党校关于粉盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3348
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 夏普 MX-237CT 粉盒 | 5 | 1975.0 | 夏普/Sharp\MX-237CT | 验收通过 | |
2 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 13 | 195.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
3 | 晨光 APY4K361 PU/PVC笔记本 | 24 | 720.0 | 晨光/M G\APY4K361 | 验收通过 | |
4 | 晨光 ARCN8294 玻璃杯 晨光杯壶普惠双层隔热手柄杯350ml | 8 | 416.0 | 晨光/M G\ARCN8294 | 验收通过 | |
5 | 三益档案 7903 单据/收据/凭证 领 款 凭单 | 30 | 75.0 | 三益档案/SANISY\7903 | 验收通过 | |
6 | 三益档案 5881 单据/收据/凭证 原 始 凭证粘贴单 | 30 | 75.0 | 三益档案/SANISY\5881 | 验收通过 | |
7 | 三益档案 83-2 单据/收据/凭证 记账凭证 | 30 | 75.0 | 三益档案/SANISY\83-2 | 验收通过 | |
8 | 兰诗 扫把 | 5 | 140.0 | 兰诗\扫把 | 验收通过 | |
9 | 晨光 ARCN8283 烧水壶 | 5 | 505.0 | 晨光/M G\ARCN8283 | 验收通过 | |
10 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 10 | 150.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
11 | 心相印 3200 抽纸 | 10 | 190.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3200 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 舒燕
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