磴口县2023年度耕地建设与利用资金项目绩效自评报告

①****农牧局《关于对巴彥淖尔市**县2023年高标准农田建设**项目3万亩规划设计方案的批复》（巴农牧局发【2023】1号、2023年1月11日）批复2023年高标准农田建设项目建设规模3万亩，3个项目区。批复总投资5400万元；其中，批复土地平整266.76万元、土壤改良450.17万元、灌溉和排水3178.35万元、田间道路632.29万元、农田防护与生态环境保护326.79万元、农田输配电129.68万元、其他工作及措施415.97万元。总投资5400万元中央资金和自治区配套5100万元，自筹或贷款300万元。

②****农牧局《关于对**县2023年改造提升高标准农田建设项目2.8万亩初步设计方案的批复》（巴农牧局发【2023】145号、2023年4月18日）批复2023年高标准农田建设项目建设规模2.8万亩，3个项目区。共批复总投资5609.14万元；改造提升项目投资不得超过1800元/亩（其中：中央和自治区资金约1700元/亩，筹资投劳约100元/亩）其中，批复土地平整310.59万元、土壤改良593.14万元、灌溉和排水3674.14万元、田间道路263.45万元、农田防护与生态环境保护123.05万元、农田输配电101.5万元、其他工作及措施543.27万元。2.8万亩批复总投资5609.14万元，其中，中央资金和自治区资金5329.14万元，自筹或贷款280万元。

③****农牧局《关于对**县2023年改造提升高标准农田建设项目4.1万亩初步设计方案的批复》（巴农牧局发【2023】266号、2023年7月13日）批复2023年高标准农田改造提升建设项目建设规模4.1万亩，2个项目区。共批复总投资7326.56万元；改造提升项目投资不得超过1800元/亩（其中：中央和自治区资金约1700元/亩，筹资投劳约100元/亩）其中，批复土地平整1116.94万元、土壤改良176.78万元、灌溉和排水4548.96万元、田间道路779.78万元、农田防护与生态环境保护233.23万元、农田输配电53.17万元、其他工作及措施417.7万元。4.1万亩批复总投资7326.56万元，其中，中央资金和自治区资金6691.22万元，自筹或贷款635.34万元。

④****农牧局《关于对**县2023年高标准农田建设改造提升项目5.1万亩初步设计方案的批复》（巴农牧局发【2023】278号、2023年7月24日）批复2023年高标准农田改造提升建设项目建设规模5.1万亩，4个项目区。共批复总投资8698.29万元；改造提升项目投资不得超过1800元/亩（其中：中央和自治区资金约1700元/亩，筹资投劳约100元/亩）其中，批复土地平整776.93万元、土壤改良290万元、灌溉和排水6073.62万元、田间道路508.84万元、农田防护与生态环境保护146.42万元、农田输配电118.16万元、其他工作及措施784.32万元。5.1万亩批复总投资8698.29万元，其中，中央资金和自治区资金8188.29万元，自筹或贷款510万元。

综合以上四个批复方案，批复建设面积15万亩，分12个项目区。批复总投资为27033.99万元，其中中央资金和自治区财政资金25308.65万元，筹资投资1725.34万元。

（3）项目资金管理情况分析。

2023年高标准农田建设****财政局23525万元，其中，中央资金为19375万元（巴财农【2023】548号，时间为2023年6月15日），自治区资金为4150万元（巴财农【2023】1039号，时间为2023年10月13日）。实际****保护中心资金19290万元，其中中央财政资金15790万元，自治区资金3500万元。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。

2023年计划高标准农田建设项目15万亩，实际完成15万亩，完成计划任务的100%。

②质量指标。

项目区内所有工程完工后都经过建设单位、监理单位联合验收。所有工程经评定均为合格工程，质量达标率100%。时效指标。

计划2023年12底完成，实际于2024年4月底完成。

③成本指标。

监理部门严格把控资金支付范围，不符合工程预算投标文件和设计的，不予支付工程款。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益。

项目实施后，新增节水灌溉面积11.6万亩，保证灌区斗农渠输配水畅通，使农作物得到适时适量的灌溉，极大地改善了农业生产条件，提高了农业科技含量，年节约水量375.59万m3，人均增收4570元/年，实现了农业增产增效和农民增收。

②社会效益。

本项目的实施，为当地建设高标准农田综合治理提供和积累了经验，通过整理使项目区内耕地集中连片，为高产农田及今后实施规模经营、机械化作业的现代农业生产经营方式打下良好的基础，使广大人民群众对高标准农田建设能够理解和支持，从而促进高标准农田建设项目全年、长久、深入、顺利发展。

③生态效益。

项目区通过高标准农田建设项目综合治理，项目区内灌排渠系及建筑物配套合理，各类工程运行正常，促进了当地农业生产发展，提高了当地人民群众的生产生活水平。项目建成后将各类工程移交给当地镇、村运行管护，完善的管护协议确保项目工程可以持续运转，持续发挥效益。

3、满意度指标完成情况分析。

******社全体社员，项目满意度达到90%以上。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目区实施大破大立对田块进行整体规划可以方便农业机械操作，同时也是高标准农田建设中的重要任务，要想建设高标准农田便要重新打破原有的破碎田块。同时要修建新的道路和灌排设施，这样重新规划也要占用大量耕地面积，需要相应地调整耕地承包经营权，但土地是农民的生存地，是农民生活的根本保障，调整耕地承包经营权关系到农民的根本利益，因此，开展工作麻烦进展缓慢，社会矛盾大阻拦施工的事情时有发生，这又成为高标准农田建设的最大难点。

下一步改进措施：一是在项目中安排一定比例的不可预见费和占地补偿费用等，以保证实施中不影响群众的切身利益。二是要特别注重水利工程、土方工程、各类地区人员工资的细化和相互匹配，同时材料价格应考虑当地条件和综合因素。

四、**县农业生产发展专项转移支付耕地地力保护补贴2023年度绩效自评报告

（一）绩效目标分解下达情况

1、**市下达农业生产发展专项转移支付预算和

绩效目标情况。

2023年下达中央财政耕地地力保护补贴资金148元。

2、旗县分解下达各苏木镇、农场预算和绩效目标情况。

2023年上级下达**县耕地地力保护补贴部分资金为148万元。全部用于小麦地力提升补贴，补贴面积1.2万亩，补贴标准100元/亩，补贴资金全部已通过一卡通发放到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。

我县已将2023年中央财政农业生产发展资金148万元已全额拨付至各苏木镇、农垦公司，部门实际资金到位148万元。

（2）项目资金执行情况分析。

2023年中央财政农业生产发展资金已支付148万元，执行率为100％；

（3）项目资金管理情况分析。

为持续推进耕地地力保护补贴与农民保护耕地责任相挂钩，进一步完善补贴政策，改进补贴办法，提高补贴效能。****财政局、农牧局《关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知》巴财农[2023]633号文件精神，结合我县农业生产及耕地地力保护实际，印发了《**县2023年耕地地力保护补贴实施方案的通知》(磴农牧科技字[2023]159号)文件,****农场按照用养结合、保护利用，突出重点、综合施策，政府引导、社会参与的原则，继续推进农业“三项补贴”由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变，提高补贴政策的指向性、精准性和实效性持续推进粮食作物地力提升和单产提升工作，发挥补贴效能，调动农民种粮积极性，夯实粮食生产基础，促进农业高质量发展。本着资金与任务相匹配的原则，实行专账管理，专款专用，指导和监管项目资金合理合规使用，会计科目设置按财务规定执行，防止出现资金挪用。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。

2023年上级下达**县耕地地力保护补贴部分资金为148万元。实际播种面积1.2万亩，每亩补贴100元。发放率100%。

②质量指标。

2023年上级下达**县耕地地力保护补贴部分资金为148万元。实际播种面积1.2万亩，每亩补贴100元，通过一卡通100%兑付。上级拨付补贴资金已纳入农发行粮食风险基金专户管理100%，我县经过专户资金审批程序通过后，将资金直接打入一卡通农牧民补贴资金专户直接发放到农户手中，专户资金账务收、支、记账分别由不同的专人管理，国库统一负责监督管理；我县补贴信息公示制度落实率100%，先由乡镇负责公示面积7天以上，公示耕地地力保护补贴面积1.2万亩，无异议后将补贴资金录入补贴系统，****科技局组织乡镇再次公示补贴信息7天以上，包括补贴面积、补贴对象及补贴资金和标准，并对公示情况进行检查留取清晰的影像资料。

③时效指标。

****科技局****统计局统计核实补贴面积，征求各相关部门意见，确定补贴范围、补贴对象、测算补贴标准，及时制定符合我县耕地地力保护补贴实施方案100%并报送上级备案；各乡镇已提前收集基础信息完成了面积公示，资金一到位工作人员就加班加点投入了录入审核状态，各部门协同配合及时兑付了补贴资金100%完成。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益。

通过资金补贴，增加农民收入，保障耕地地力水平。

②社会效益。

通过项目实施，增强农户耕地地力保护意识，逐步改变过度开发的生产方式，有利于农业可持续发展。

③生态效益。

通过项目实施增加有机肥投入，提升土壤有机质，有利于培肥地力，营造植株生长的良好环境，有利于保护农业生态环境，从而提高耕地质量。

④可持续影响。

长期改变力，提高土地生产力。

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度95%以上。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、存在问题。

通过项目的实施，增强农民耕地地力保护意识，提升耕地质量水平，有力保护农业生态环境，促进农业可持续发展，但在粮食补贴政策执行程序上或多或少存在一些问题。由于涉及千家万户，不到位问题最主要出现在村级环节上，农户不能全部做到自行申报，部分村干部和经办人员责任心不强，操作程序简单化现象，公示走过场，致使未能全部如实反映本村农民实际情况，事后有农户反映漏报现象。

2、整改措施

针对以上问题，我县下步将积极做好相关整改工作。一是加大耕地地力保护补贴政策的宣传和补贴资金发放信息的公示力度，接受群众监督。二是加强辅导和监督。主要针对各苏木镇、农场统计人员的辅导和督查工作，提高他们的业务水平，减少重复劳动，做到上报工作及时、准确。三是加强对各苏木镇、农场补贴申报面积的抽查，对补贴资金较大的农户进行专项全面的检查核实，采取量化和纠正等措施，进一步提高补贴资金发放的准确率。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

项目验收完成后严格按文件要求拟应用和公开。

五、化肥减量增效项目支出转移支付2023年度绩效自评报告

（一）基本情况

1、转移支付概况

根据关于印发《2023年**市化肥减量增效项目实施方案》的通知、《关于2023年化肥减量增效项目工作方案的批复,**县制定了《**县2023年化肥减量增效项目实施方案》，并开展实施。项目资金18万元全部到达，支出18万元。

2、整体绩效目标情况

2023年在**县建成2个化肥减量增效示范片，推广有机无机配合、配方施肥、水肥一体化控肥增效、新型肥料的应用、喷施叶面积替代部分化肥、无底肥全程水肥一体化等高效施肥技术，****园区的示范引领和辐射带动，持续推进测土配方施肥，优化施肥方式、调整施肥结构，加强肥料新产品新技术新装备集成创**推广应用，进一步提高化肥利用率。集成推广施肥新技术、新产品、新机具，充分发挥“三新”样板示范带动作用。

3、区域绩效目标情况

开展化肥减量增效试验，开展了小麦肥料利用率试验、玉米肥料利用率试验、小麦钾肥梯度试验、玉米钾肥梯度试验、玉米喷施叶面肥替代部分化肥试验示范、向日葵喷施叶面肥替代部分化肥试验、玉米无底肥全程水肥一体化试验示范、玉米应用蒙源兴禾肥料试验、向日葵应用蒙源兴禾肥料试验、玉米增施有机肥提升耕地质量技术试验示范、玉米施用有机肥替代部分化肥试验、向日葵施用有机肥替代部分化肥试验等。在关键农时季节，推广中心科技人员深入田间地头，采取进村入户的形式，指导农民落实好各项技术措施，为化肥减肥增效工作开展提供技术支撑。

（二）综合评价结论

1、产出指标完成情况

在全县建立2个化肥减量增效示范片，各示范片核心面积0.1万亩，测土配方施肥推广面积110万亩，推广接种大豆根瘤菌剂0.55万亩。

2、效益指标完成情况

通过试验推荐1项新的技术模式、1个新型肥料。新技术模式为玉米无底肥全程水肥一体化技术模式，无底肥处理产量为900.8公斤/亩，较有底肥处理增产66.25公斤/亩，增产率7.94%，亩化肥折纯减量5.872公斤，亩纯增效益67元。新型肥料推荐玉米新型肥料品比试验中的蒙源兴禾复**料，产量为898.4kg/亩,较农民常规增产44.5kg/亩，亩化肥折纯减量4.05公斤，增产率5.21%，亩纯增效益70.2元。

3、满意度指标完成情况

通过****示范区建设，集成推广有机无机配合、配方施肥、机械侧深施肥、水肥一体化等高效施肥技术，配套玉米高产高效减肥技术、玉米水肥一体化控肥增效等技术，起到了示范引领作用，观摩效果好，农民满意度高。

4、自评得分情况

自评得分100分。

（三）绩效情况分析

1、资金情况分析

化肥减量增效项目资金18万元，资金主要用于：专用材料费9.48万元，委托业务费0.8万元，劳务费0.2万元，培训费1.2万元，租赁费0.8万元，其他交通费用0.7万元，其他商品和服务支出1.5万元，大豆微生物菌剂补贴3.32万元。

2、资金管理情况分析

资金下达18万元，使用18万元，严格按照资金支出范围，确保资金发挥最大作用。

3、总体目标完成情况分析

建成2个化肥减量增效示范片，推广测土配方施肥技术110万亩，推广接种大豆根瘤菌剂0.55万亩，圆满完成既定目标。

（四）发现的主要问题和改进措施

1、项目立项、实施存在问题。

①项目方案下达过晚，不利于项目及时实施。

②在现有控肥措施下，肥料利用率提升的难度逐步加

大。

③无底肥全程水肥一体化技术、叶面肥替代部分化肥

等技术在当地还未形成一套完整实用的技术体系，成熟的技术模式不是在短期内就能完善的，优化集成控肥新技术进程缓慢。

④农村人口老龄化现象普遍存在，文化水平低，接受和掌握科学技术缓慢，对新技术接受能力差，农民的“消化吸收率”偏低，推广应用新技术的步伐较慢。

2、资金管理使用存在问题

财政资金有时不能及时到位。

3、改进措施

****园区建设，加大资金投入，研究储备一批“三新”技术模式，并应用到农业生产实践当中。

六、**县2023年耕地轮作绩效自评报告

（一）项目基本情况

1、项目基本情况简介。

****财政局、农牧局《关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知》（巴财农[2023]634号）、****农牧局《关于印发 2023 年耕地轮作工作实施方案的通知》（巴农牧局办发〔2023〕51 号）文件要求，以新型经营主体为依托，聚焦重点区域，集中连片推进，加大政策扶持，强化科技支撑，优化种植结构，推进标准化生产，加快构建绿色种植、农产品生产供给动态调节、农业生态综合治理模式，完善具有中国特色的耕地轮作制度，推进耕地轮作制度化常态化实施，促进生态环境改善和耕地**永续利用，实现“藏粮于地、藏粮于技”，助力乡村**战略，推动农业健康发展、农牧民持续增收。

2、绩效目标设定及指标完成情况。

2023年上级部门下达我县耕地轮作任务面积为3万亩,项目资金450万元，分别集中安排在全县5个苏木镇、5****公司，1****中心。涉及农户152户、新型经营主体5个，实行整建制推进，真正把工作落到实处。项目资金全部通过财政一卡通发放到户，实际执行率为 100%，执行效果较好。

（二）绩效自评工作情况

1、绩效自评目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2、项目资金投入情况分析。

2023年耕地轮作项目资金已全部到位。

3、项目资金产出情况分析。

2023年**县耕地轮作工作任务面积3万亩，实际完成3万亩，完成率100%。

4、项目资金管理情况分析。

按照谁轮作谁受益的原则，每亩150元的标准予以补助。在春播结束后，开展核查、公示。项目资金到位后，本着资金与任务相匹配的原则，实行专账管理，专款专用，资金使用和拨付有完整的审批程序和手续，对符合轮作种植协议的农户和新型经营主体通过“一卡通”和对公账号拨付，防止出现资金挪用。****农场建立工作台账，村（嘎查）、分场要进行公开公示，公布举报电话，确保公开、透明，接受社会监督。

（三）项目绩效情况

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2023年我县完成耕地轮作面积3万亩，承担耕地轮作任务农户数量达到 152户，均超额完成年度指标值。

（2）质量指标。

县委、县政府领导高度重视此项工作，成立了由县长为组长，分管县****领导小组，印发了《 2023年**县耕地轮作工作实施方案的通知》（磴政办发﹝2023﹞20号）文件要求，对2023年小麦、大豆玉米带状复合种植以及将黄河滩区禁种高秆作物区域全部纳入轮作补贴范围，并将轮作补贴与玉米大豆生产补贴等政策相衔接，充分调动种植户开展耕地轮作的积极性，按照集中连片、以点带面的原则，通过签订目标责任书、耕地轮作协议等方式，圆满完成了上级下达的耕地轮作任务面积3万亩，耕地轮作面积完成率达到 100%。

（3）时效指标。

我县严****农牧局《关于印发 2023 年耕地轮作工作实施方案的通知》（巴农牧局办发〔2023〕51 号）文件要求，按照 150 元/亩的标准给予补助，并通过“财政一卡通”平台直接拨付承担耕****银行账号，现已全部完成发放工作。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益及生态效益。

****科技局组织科技专家组及****小组，****农场承担耕地轮作区域内小麦种植的农户地块进行了田间考察及测产，轮作地块小麦单产比未轮作地块小麦单产提高45公斤/亩，轮作地块比未轮作玉米地块农药使用量减少10.2%、化肥使用量减少20%。

（2）社会效益。

通过轮作农户以点带面的辐射带动作用，引导我县广大农民改变了传统的“玉米-小麦”耕作方式，向新型的“小麦-大豆”种植模式转变，今年我县已建立玉米与大豆进行轮作的耕地轮作模式和机制，对化解大豆供给风险，保障大豆供给安全起到了良好的促进作用。

3.满意度指标完成情况分析。

承担耕地轮作项目农户的满意度达到98%以上。

（四）问题及建议

1、存在的问题

①因耕地地力不均匀，集中连片种植单一作物较为困难；

②秋季作物收获后，不进行秋浇，第二年只能种植向日葵无法与其他作物进行轮作；

③资金管理使用存在问题。由于轮作项目涉及面积大，资金多，但是补贴迟迟不能发放到位，甚至出现上访事件，直接导致2023年项目只能缓慢进行。

2、下一步工作建议

①为了更好实施好耕地轮作制度试点项目应加快土地整理基础设施建设，并配套耕地地力提升、深松深翻、秸秆还田、社会化服务等项目，提高农民耕地轮作积极性；

②鼓励以种植大户、****牧场、******社等新型经营主体土地流转、托管、半托等规模化经营、标准化生产规模实施耕地轮作；

③建议联合上级财政部门，加强资金支付进度的监管，确保资金及时足额发放到实施主体，建议在实施项目时上级配套相应工作经费。

七、**自治区**市**县转移支付耕地深松2023年度绩效自评报告

绩效目标分解下达情况：2023年耕地深松作业补助资金由自治区财政从2023年耕地建设与利用资金中安排下达，下达我县18万亩，转移支付资金450万元。

（一）绩效情况分析

1、资金投入情况分析

2023年，我县耕地深松作业任务18万亩，补助资金450万元，安排在10个苏木镇、农场公司实施作业补助，补助作业实行定额补助，补助标准为25元/亩。

2、资金管理情况分析

****农牧局发【2023】270号文件精神，结合**县农牧业生产实际，制定了《**县2023年中央财政耕地深松作业补助实施方案》，****科技局、****财政局联合下发，同时成立了**县2023年耕地****领导小组。领导小组负责督查工作的实施、监督检查、验收、汇总、上报及补助资金兑付等。

3、总体绩效目标完成情况分析

该项目在2023年全部实施完成，共计受益农户339户，其中参与深松作业的服务组织26个，机手52人，拖拉机组65台套。广大农牧民对深松作业极为认可，积极性较高，从而加快了深松作业进度，并得以顺利实施完成。

4、绩效指标完成情况分析

为确保深松作业质量，****科技局****中心组织工作人员不断深入深松作业地头，实地抽查作业质量，有力地促进了深松作业进度和确保了深松作业达标率，同时对照各项绩效指标进行了实事求是的评价打分。总得分75分。

（二）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

****政府支持，拨付必要的工作经费，加大深松作业补助面积量，来满足农牧民的需求。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度实施方案、作业验收单、举****人民政府网农机专栏信息公**台及时进行了公示。

（四）其他需要说明的问题

一是耕地深松作业补助面积小，未能满足广大农牧民的需求；二是工作经费短缺，影响实地抽查工作量。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年**县化肥减量增效项目
主管部门		****科技局				实施单位		****推广中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	18	18
		其中：财政拨款	18	18		18		10	100		10
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		在全县建立2个化肥减量增效示范片，推广测土配方施肥技术110万亩，推广接种大豆根瘤菌剂0.55万亩					在全县建立2个化肥减量增效示范片，推广测土配方施肥技术110万亩，推广接种大豆根瘤菌剂0.55万亩
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设示范区			2	2	个	20	20


		质量指标	推广测土配方施肥技术			110	110	万亩	20	20


		时效指标	建设项目完成及时率			100	100		15	15
		时效指标
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	农民科学施肥水平			提高	提高		15	15


		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限			长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度			100	100	%	10	10
总分									100	100

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