关于五子棋的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N328********241801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 YW131-W 五子棋 | 得力YW131-W | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
2 | 公牛 GN-B2063 电源插座 | 公牛/BULLGN-B2063 | 件 | 5.00 | 80 | 400 |
3 | 得力 33070 垃圾袋 | 得力/deli33070 | 包 | 5.00 | 19 | 95 |
4 | 得力 7579 奖状/证书 | 得力/deli7579 | 本 | 5.00 | 6 | 30 |
5 | 得力 3344 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3344 | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
6 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli30401 | 袋 | 3.00 | 18 | 54 |
7 | 得力 77757 剪刀 | 得力/deli77757 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
8 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 10.00 | 15 | 150 |
9 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30248 | 卷 | 12.00 | 7 | 84 |
10 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 6.00 | 25 | 150 |
11 | 晨光 彩泥/橡皮泥袋装AKE039H7 | 晨光/M GAKE039H7 | 包 | 20.00 | 7 | 140 |
12 | 晨光 FCP90183 水彩笔 | 晨光/M GFCP90183 | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
13 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 晨光/M GADM94521 | 包 | 6.00 | 18 | 108 |
14 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
15 | 得力 18502 普通干电池 | 得力/deli18502 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
16 | 得力 2095美工刀 | 得力/deli2095 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
17 | 得力 0371 订书机 | 得力0371 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
18 | 晨光/M G ADM95394A 档案盒 | 晨光/M GADM95394A | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 玛哈沙提﹒阿布力孜
联系电话: 156****2412
传真:
地址: ****皮毛厂路与库尔德宁路交叉口西侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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