关于笔袋的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********246201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 66683 笔袋 | 得力/deli66683 | 个 | 500.00 | 5 | 2500 |
2 | 得力 DL-67086 文具盒 卡通文具套套 | 得力/deliDL-67086 | 个 | 700.00 | 3 | 2100 |
3 | 得力 71952 各类尺/三角板 套尺 | 得力/deli71952 | 把 | 600.00 | 3.5 | 2100 |
4 | 洗漱包 旅行洗漱套装 | 无品牌旅行洗漱套装 | 套 | 500.00 | 15 | 7500 |
5 | 围裙 | 无品牌围裙 | 条 | 500.00 | 8 | 4000 |
6 | 套装指甲刀 | 无品牌TZZJD-2002 | 套 | 225.00 | 8 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 项文娟
联系电话: 189****8845
传真:
地址: 和布克赛尔镇哈尔尕图南路15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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