一、项目概况
(一)项目基本情况
项目建设地点:**市白马井镇
主要建设内容:建设内容包括污水管线工程、雨水管线工程、污水接户管工程、破除及恢复混凝土道路工程、管道清淤及疏通工程、管道改造修复工程、附属构筑物工程等。项目拟**管线74.833千米,其中在白马井镇北片区**管线总长为74.582千米,包括污水管29.581千米 (管径 DN200-DN600)、污水接户管 32.697千米(管径dn160)雨水管8.234千米(管径 d400-d2000)、雨水连通管4.070千米(管径d300);在**大道黑石村路段**管线总长为0.251千米。
预算单位:****的项目,**市白马井镇区雨污分流管道改造工程(二期)属于部门项目
主管部门为**市****公司
项目负责人为:卢伟强
联系电话:138****0707
项目概述如下:本工程为**工程,本项目的建设目的是通过白马井镇北片区的雨污分流改造工程,进一步完善白马井镇区污水管网,解决污水私接、乱接及污水直排河、海等问题,对项目区内未实施雨污分流的区域实现雨污分流,避免污水直排污染水体,提高污水收集率及污水处理率;实现雨污分流,便于雨水收集和集中管理排放,降****泵站****处理厂负荷的冲击。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标:收集服务范围内的污水,经处理达到一级A标后排放,改善人居环境。
2023年年度目标是:**污水管10km,雨水管网8.234km,雨水连通管总长4.07km。收集雨水污水处理,改善人居环境
当年年度目标完成情况:项目前期审批阶段,取得可行性研究报告批复(儋可研审批〔2023〕20号)及初步设计及概算的批复(儋初概审批〔2023〕93号),发布项目施工招标公告公示。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
该项目于立项、可研、初概依据充分、过程规范,符合国家政策、发展规划要求,****服务局审批;项目预算编制科学合理,预算内容符合项目实际需求,预算额度测算依据充分,预算投入资金量与工作内容匹配度较高,项目招投标符合国家规定。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额-年初预算数0元,资金总额-全年预算数****894.85元,
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数****894.85元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数****558.21元,资金总额-执行率77.57%。
其中:
财政资金-全年执行数****558.21元,财政资金-执行率77.57%
专户全年执行数0元,专户-执行率0.00%
单位全年执行数0元,单位全年执行率0.00%
(四)项目资金管理情况:
设置项目专款专用,****公司资金审批流程支付各项费用,****财政局、审计局、监察委等相关部门监督。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
2023年4月13日取****服务局关于**市白马井镇区雨污分流管道改造工程(二期)可行性研究报告批复(儋可研审批〔2023〕20号),2023年11月20日取****服务局关于**市白马井镇区雨污分流管道改造工程(二期)初步设计及概算的批复(儋初概审批〔2023〕93号),发布项目施工招标公告公示。
(二)项目管理情况
实行“一月一督查、一月一提醒、一月一交办、一月一通报、一季一考核”的常态化机制。建立月度通报、重点督办制度,分管领导联系重点建设项目制度,重点加强对“蜗牛”项目的推进力度。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。
完成项目前期审批工作,取得初步设计及概算批复,发布项目施工招标公示。
五、其他需要说明的问题
(一)主要经验及做法、存在问题和建议
1、经验做法
(1) 自评工作组织及时、部署到位,确保绩效自评工作按时完成。收到开展绩效自评工作通知后,我司立即组织、部署开展绩效自评工作,确保工作按布置节点稳步推进,顺利完成自评工作。
(2)健全工程项目和资金管理制度,规范工程项目和资金管理。2021年制定了《工程项目建设管理办法》、《工程项目设计变更与现场签证管理办法》、《建设工程款支付管理办法(试行)》和印发了《关于预算内资金授权管理事项表的通知》、《工程建设项目管理实施细则》,规范项目建设资金项目管理。
2、有关建议
(1)针对施工过程中存在影响施工进度的问题,及时与各项目参建单位如施工单位、设计单位,以及市有关职能部门沟通协调,研究采取切实可行的措施,保证工程项目按期保质完成。
(2)加强工程质量监督管理,及时督促、组织完工项目验收,明确管理主体,保证工程项目质量。
(3)加强项目资金管理,加快预算执行,提高项目资金使用效益。
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