霍山县医院医共体集团衡山镇分院关于收银纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8007
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年6月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天章 57*50 收银纸 | 3 | 444.0 | 天章/TANGO\57*50 | 验收通过 | |
| 2 | 普联 无线上网设备与终端 | 2 | 250.0 | 普联/TP-Link\AC1200 | 验收通过 | |
| 3 | 戴尔 DELL KB216 键盘 | 2 | 170.0 | 戴尔/Dell\DELL KB216 | 验收通过 | |
| 4 | 爱普生 LQ690K 色带/碳带 | 10 | 580.0 | 爱普生/Epson\LQ690K | 验收通过 | |
| 5 | 126A 墨粉/碳粉 | 20 | 1400.0 | 惠普/HP\126A | 验收通过 | |
| 6 | 奔图 PD-202 粉盒 | 3 | 1155.0 | 奔图/Pantum\PD-202 | 验收通过 | |
| 7 | 惠普 HP 154A 墨粉/碳粉 | 2 | 920.0 | 惠普/HP\HP 154A | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****051004
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