监督索引号****
附件一：
****2019年部门预算公开目录第一部分****部门概况
一、部门基本职能及主要工作说明
二、其他概况说明
第二部分****2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
三、预算单位收入情况及支出变动情况说明
四、机关2019年预算收支增减变动情况说明
五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
七、政府采购预算情况说明
八、三公”经费安排及变动情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、部门对下专项转移支付情况说明
十一、部门2019年政府性基金预算情况说明
十二、部门2019年基本支出预算变动原因说明
十三、部门2019年项目支出预算变动原因说明
十四、部门2019年项目预算绩效情况说明
十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
十六、部门预算收支增减变化情况说明
十七、其他公开事项
第三部分 专业名词解释
第四部分 ****2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出情况表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表
九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门政府采购表
十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十二、项目支出对下绩效目标表
十三、部门整体支出绩效目标自评报告
附件2
关于****2019年部门预算公开资料
第一部分 ****概况
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作说明
（一）部门主要职责
****政府批准的“三定”方案：
1、 履行****机关8个内设机构计划财务股、办公室、乡镇企业股、种植业股、农质监股、法规股、渔业股、畜牧兽医股职责。
2、 负责华******管理局工作。
3、 负****推广站工作。
4、 ****工作站工作。
5、 负责云****学校****分校工作。
6、 ****信息中心工作。
7、 负责华****工作站工作。
8、 ****植检站工作。
9、 负****工作站工作。
10、 负****服务站工作。
11、 ****工作站工作。
12、 ****管理站工作。
13、 负责华****办公室工作。
14、 负责华**农业产业化****领导小组办公室工作。
15、 ****卫生监督所工作。
16、 负责华****中心工作。
17、 负责华**畜禽改良站工作。
18、 负责华**饲草饲料站工作。
19、 负****检测站。
主要工作是贯彻执行国家和省、市农业部门有关农业和农村经济的方针、政策和法律、法规，拟订全县农业工作的规章、政策并监督实施。负责编制全县农业发展规划、科技推广，拟订农业工作发展战略规划和中长期规划及年度计划，按照规定制定农业项目工程建设有关制度并组织实施。负责提出农业固定资产投资规划和方向、财政性资**排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级农业建设投资安排建议并组织实施。负责指导全县粮食等主要农产品生产、农业产业化发展、产业结构调整、农业、畜牧科技推广、新品种引试验、示范、农机推广、农民负担监督管理、农村“三资”管理、土地承包经营权确权登记颁证试点和农村土地承包经营权流转等工作组织实施。指导农业方面突发公共事件的应急管理工作。
（二）机构设置情况
****局属按机构设置共19个单位，其中行政单位1个，有8个内设机构，事业单位18个，预算单位只有15个，分别是****（本级）、华****中心工作、华******管理局工作、****推广站工作、****工作站工作、云****学校****分校工作、华****工作站工作、****植检站工作、****工作站工作、****服务站工作、****工作站工作、****管理站工作、华****办公室工作、华**农业产业化****领导小组办公室工作、****检测站。
（三）重点工作概述
****是县政府的组成部门，主要工作是贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规及条例，****县委、县政府和上级农业部门有关农业和农村经济方针、政策，负责编制全县农业发展规划、科技推广，负责指导全县粮食等主要农产品生产、农业产业化发展、产业结构调整、农业、畜牧科技推广、新品种引试验、示范等工作组织实施。
二、其他概况说明
无
第二部分****2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；****事业单位0个；****事业单位14个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制157人，其中：行政编制 21人，事业编制136人。在职实有138人，其中： 财政全供养 138人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员94人，其中： 离休0人，退休 94人。
车辆编制15辆，实有车辆14辆（财政供养预算车辆2辆，****农业局（本级）和华****办公室工作）。
二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
（一）部门财务收入情况
2019年****财务总收入****0039.28元，与上年同口径相比增加857987.61元，增率3.61%，增加的主要原因是：行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人、退休人员增加2人，因人员增加工资福利和退休费也相应增加、工资正常晋升也增加了一部分、办公费等日常公用经费也增加。其中：一般公共预算****0039.28万元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入****0039.28元，与上年同口径相比增加857987.61元，增率3.61%%，增加的主要原因是：行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，因人员增加工资福利也相应增加、办公费等公用经费也增加。其中，本年收入****0039.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****0039.28元（本级财力****9723.28元，专项收入504360元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有**（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明
2019年一般公共预算支出****0039.28元。其中，基本支出****5679.28元，项目支出504360元。本级财力安排支出****9723.28 元，与上年****5551.67元同口径相比增加804171.61 元，增率3.41 %，增加的主要原因是：行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，因人员增加工资福利也相应增加、办公费等公用经费也增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：
| 单位：元 | ||
| 功能分类科目 | 2019年预算数 | |
| 科目编码 | 项目名称（主要用于以下） | 年初预算数 |
| 小计 | ||
| ****（本级） | 3,074,317.93 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 519,808.86 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 511,152.40 |
| ****501 | 归口管理的行政单位离退休 | 244,800.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266,352.40 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8,656.46 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,661.17 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,995.29 |
| 210 | 卫生健康支出 | 236,732.59 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 236,732.59 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 117,001.96 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 119,730.63 |
| 213 | 农林水支出 | 2,063,388.48 |
| 21301 | 农业 | 2,063,388.48 |
| ****101 | 行政运行 | 2,063,388.48 |
| 221 | 住房保障支出 | 254,388.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 254,388.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 254,388.00 |
| ****管理站 | 2,056,623.41 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 315,627.49 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 301,133.00 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 86,400.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214,733.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14,494.49 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 7,515.66 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,757.83 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,221.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 162,340.32 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162,340.32 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 91,282.20 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 71,058.12 |
| 213 | 农林水支出 | 1,412,731.60 |
| 21301 | 农业 | 1,412,731.60 |
| ****104 | 事业运行 | 1,412,731.60 |
| ****106 | 科技转化与推广服务 | |
| 221 | 住房保障支出 | 165,924.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165,924.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 165,924.00 |
| ****植检站 | 1,202,816.53 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187,962.25 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 179,719.20 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 57,600.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,119.20 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8,243.05 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4,274.17 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,137.09 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,831.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 94,374.44 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94,374.44 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 52,334.68 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 42,039.76 |
| 213 | 农林水支出 | 823,579.84 |
| 21301 | 农业 | 823,579.84 |
| ****104 | 事业运行 | 823,579.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 96,900.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,900.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 96,900.00 |
| ****工作站 | 1,174,521.21 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219,533.11 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 212,025.40 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 100,800.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111,225.40 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,507.71 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3,892.89 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,946.44 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,668.38 |
| 210 | 卫生健康支出 | 97,840.02 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97,840.02 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 48,928.16 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 48,911.86 |
| 213 | 农林水支出 | 766,812.08 |
| 21301 | 农业 | 766,812.08 |
| ****104 | 事业运行 | 766,812.08 |
| ****199 | 其他农业支出 | |
| 221 | 住房保障支出 | 90,336.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90,336.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 90,336.00 |
| 华******管理局 | 1,646,810.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266,877.96 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 255,466.00 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 86,400.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169,066.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11,411.96 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5,917.31 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,958.66 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2,535.99 |
| 210 | 卫生健康支出 | 132,901.57 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132,901.57 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 72,698.40 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 60,203.17 |
| 213 | 农林水支出 | 1,113,663.20 |
| 21301 | 农业 | 1,113,663.20 |
| ****104 | 事业运行 | 1,113,663.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 133,368.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133,368.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 133,368.00 |
| ****学校**分校 | 818,463.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141,971.98 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 136,381.36 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 28,800.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82,824.00 |
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,757.36 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,590.62 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2,898.84 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,449.42 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,242.36 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61,802.37 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61,802.37 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 35,348.60 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 26,453.77 |
| 213 | 农林水支出 | 549,948.80 |
| 21301 | 农业 | 549,948.80 |
| ****104 | 事业运行 | 549,948.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 64,740.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64,740.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 64,740.00 |
| ****工作站 | 1,212,360.81 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213,220.71 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 205,201.60 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 86,400.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118,801.60 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8,019.11 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4,158.06 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,079.03 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,782.02 |
| 210 | 卫生健康支出 | 98,023.78 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98,023.78 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 51,641.64 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 46,382.14 |
| 213 | 农林水支出 | 806,208.32 |
| 21301 | 农业 | 806,208.32 |
| ****104 | 事业运行 | 806,208.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 94,908.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 94,908.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 94,908.00 |
| ****推广站 | 1,200,658.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197,124.89 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 189,213.00 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 72,000.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117,213.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,911.89 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4,102.46 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,051.23 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,758.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 92,150.33 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92,150.33 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 50,689.20 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 41,461.13 |
| 213 | 农林水支出 | 817,447.60 |
| 21301 | 农业 | 817,447.60 |
| ****104 | 事业运行 | 817,447.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 93,936.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93,936.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 93,936.00 |
| 华****工作站 | 1,230,937.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192,074.90 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 183,571.80 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 57,600.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125,971.80 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8,503.10 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4,409.01 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,204.51 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,889.58 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96,668.97 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96,668.97 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 53,875.72 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 42,793.25 |
| 213 | 农林水支出 | 843,589.36 |
| 21301 | 农业 | 843,589.36 |
| ****104 | 事业运行 | 843,589.36 |
| 221 | 住房保障支出 | 98,604.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 98,604.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 98,604.00 |
| 华****控制中心 | 2,751,658.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557,195.53 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 540,173.80 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 288,000.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252,173.80 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 17,021.73 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 8,826.08 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,413.04 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,782.61 |
| 210 | 卫生健康支出 | 232,750.88 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 232,750.88 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 111,964.52 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 120,786.36 |
| 213 | 农林水支出 | 1,760,987.76 |
| 21301 | 农业 | 1,760,987.76 |
| ****104 | 事业运行 | 1,752,987.76 |
| ****108 | 病虫害控制 | |
| ****110 | 执法监管 | 8,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 200,724.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 200,724.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 200,724.00 |
| ****服务站 | 4,357,650.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 658,211.74 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 628,428.80 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 187,200.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441,228.80 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 29,782.94 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 15,443.01 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,721.50 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,618.43 |
| 210 | 卫生健康支出 | 329,981.48 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 329,981.48 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 188,220.52 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 141,760.96 |
| 213 | 农林水支出 | 3,032,209.76 |
| 21301 | 农业 | 3,032,209.76 |
| ****104 | 事业运行 | 3,032,209.76 |
| ****112 | 农业行业业务管理 | |
| 221 | 住房保障支出 | 337,248.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 337,248.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 337,248.00 |
| 华****办公室 | 592,082.54 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64,977.23 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60,868.60 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60,868.60 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,108.63 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2,130.40 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,065.20 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 913.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40,832.59 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40,832.59 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 25,615.44 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 15,217.15 |
| 213 | 农林水支出 | 436,256.72 |
| 21301 | 农业 | 436,256.72 |
| ****104 | 事业运行 | 436,256.72 |
| ****199 | 其他农业支出 | |
| 221 | 住房保障支出 | 50,016.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50,016.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 50,016.00 |
| ****领导小组办公室 | 1,120,647.13 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141,401.12 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 133,370.60 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 14,400.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118,970.60 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8,030.52 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4,163.97 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,081.99 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,784.56 |
| 210 | 卫生健康支出 | 79,866.89 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79,866.89 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 50,124.24 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 29,742.65 |
| 213 | 农林水支出 | 807,363.12 |
| 21301 | 农业 | 807,363.12 |
| ****104 | 事业运行 | 807,363.12 |
| ****106 | 科技转化与推广服务 | |
| 221 | 住房保障支出 | 92,016.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 92,016.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 92,016.00 |
| ****工作站 | 709,691.49 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117,739.04 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 113,025.80 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 43,200.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69,825.80 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,713.24 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2,443.90 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,221.95 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,047.39 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56,870.29 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56,870.29 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 30,149.32 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 26,720.97 |
| 213 | 农林水支出 | 479,294.16 |
| 21301 | 农业 | 479,294.16 |
| ****104 | 事业运行 | 479,294.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 55,788.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55,788.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 55,788.00 |
| ******检测站 | 966,439.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106,810.21 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100,056.40 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100,056.40 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6,753.81 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3,501.97 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,750.99 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,500.85 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67,255.66 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67,255.66 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 42,241.56 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 25,014.10 |
| 213 | 农林水支出 | 708,733.28 |
| 21301 | 农业 | 708,733.28 |
| ****104 | 事业运行 | 708,733.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 83,640.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83,640.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 83,640.00 |
| ****管理站 | 49,500.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 49,500.00 |
| 21301 | 农业 | 49,500.00 |
| ****106 | 科技转化与推广服务 | 49,500.00 |
| ****工作站 | 15,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 15,000.00 |
| 21301 | 农业 | 15,000.00 |
| ****199 | 其他农业支出 | 15,000.00 |
| 华****控制中心 | 23,100.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 23,100.00 |
| 21301 | 农业 | 23,100.00 |
| ****108 | 病虫害控制 | 23,100.00 |
| ****服务站 | 67,928.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 67,928.00 |
| 21301 | 农业 | 67,928.00 |
| ****112 | 农业行业业务管理 | 67,928.00 |
| 华****办公室 | 300,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 300,000.00 |
| 21301 | 农业 | 300,000.00 |
| ****199 | 其他农业支出 | 300,000.00 |
| ****领导小组办公室 | 48,832.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 48,832.00 |
| 21301 | 农业 | 48,832.00 |
| ****106 | 科技转化与推广服务 | 48,832.00 |
| 合计 | 24,620,039.28 | |
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：
| 单位：元 | |||||||
| 支 出 | 支 出 | ||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 | 预算数 | ||||
| 类 | 款 | 科目名称（用于以下） | 小计 | 类 | 款 | 科目名称（用于以下） | 小计 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 2,497,947.45 | 301 | 工资福利支出 | 21,150,961.20 | ||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 1,731,818.00 | 01 | 基本工资 | 5,180,112.00 | ||
| 02 | 社会保障缴费 | 511,741.45 | 02 | 津贴补贴 | 5,541,768.00 | ||
| 03 | 住房公积金 | 254,388.00 | 03 | 奖金 | 2,848,476.00 | ||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 331,570.48 | 07 | 绩效工资 | 1,183,740.00 | ||
| 01 | 办公经费 | 76,000.00 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,371,430.40 | ||
| 02 | 会议费 | 19,200.00 | 09 | 职业年金缴费 | 24,757.36 | ||
| 03 | 培训费 | 26,635.24 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 948,572.16 | ||
| 04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 858,276.02 | |||
| 05 | 委托业务费 | 12 | 其他社会保障缴费 | 224,293.26 | |||
| 06 | 公务接待费 | 12,800.00 | 13 | 住房公积金 | 1,912,536.00 | ||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 12,000.00 | 99 | 其他工资福利支出 | 57,000.00 | ||
| 09 | 维修（护）费 | 302 | 商品和服务支出 | 1,883,470.08 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 184,935.24 | 01 | 办公费 | 598,456.00 | ||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | 1,000.00 | |||
| 06 | 设备购置 | 07 | 邮电费 | 14,000.00 | |||
| 04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | 141,200.00 | |||
| 05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | 237,143.04 | |||
| 99 | 其他资本性支出 | 17 | 公务接待费 | 110,400.00 | |||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 20,204,913.35 | 18 | 专用材料费 | |||
| 01 | 工资福利支出 | 18,653,013.75 | 24 | 被装购置费 | |||
| 02 | 商品和服务支出 | 1,551,899.60 | 25 | 专用燃料费 | |||
| 99 | ****事业单位补助 | 26 | 劳务费 | 28,800.00 | |||
| 01 | 资本性支出（一） | 28 | 工会经费 | 110,400.00 | |||
| 02 | 资本性支出（二） | 29 | 福利费 | 237,143.04 | |||
| 507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | 24,000.00 | |||
| 01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | 144,000.00 | |||
| 99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | 236,928.00 | |||
| 508 | 对企业资本性支出 | 20,000.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,467,276.00 | ||
| 02 | 对企业资本性支出（二） | 02 | 退休费 | 1,353,600.00 | |||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,467,276.00 | 03 | 退职（役）费 | |||
| 01 | 社会福利和救助 | 04 | 抚恤金 | ||||
| 02 | 助学金 | 05 | 生活补助 | 90,576.00 | |||
| 03 | 个人农业生产补贴 | 23,100.00 | 06 | 救济费 | |||
| 05 | 离退休费 | 1,353,600.00 | 07 | 医疗费补助 | |||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 90,576.00 | 08 | 助学金 | |||
| 02 | 对社会保险基金补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | 23,100.00 | |||
| 599 | 其他支出 | 310 | 资本性支出 | 20,000.00 | |||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 02 | 办公设备购置 | 20,000.00 | |||
| 99 | 其他支出 | 98,332.00 | 05 | 基础设施建设 | |||
| 399 | 其他支出 | 98,332.00 | |||||
| 99 | 其他支出 | 98,332.00 | |||||
| 支 出 总 计 | 24,620,039.28 | 支 出 总 计 | 24,620,039.28 | ||||
四、机关2019年预算收支增减变动情况说明
****机关财务收入情况
2019年****财务总收入24,620,039.28元，与上年同口径相比增加857987.61元，增率3.61%，增加的主要原因是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，因人员增加工资福利也相应增加、办公费等公用经费也增加。其中：一般公共预算24,620,039.28元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
****机关财政拨款收入情况
2019年局机关财政拨款收入24,620,039.28元，与上年同口径相比增加857987.61元，增率3.61%，增加的主要原因是：行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，因人员增加工资福利也相应增加、办公费等公用经费也增加。其中，本年收入24,620,039.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,620,039.28元（本级财力24,369,723.28元，专项收入（其他非税收入安排）250,316.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有**（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
****机关经费支出预算情况
2019年局机关一般公共预算支出24,620,039.28元。其中，基本支出24,115,679.28元，项目支出504,360.00元。本级财力安排支出24,369,723.28元，与上年****5551.67元同口径相比增加804171.61元，增率3.41 %，增加的主要原因是：行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，因人员增加工资福利也相应增加、办公费等公用经费也增加。
按功能科目分组：
| 单位：元 | ||
| 功能分类科目 | 2019年预算数 | |
| 科目编码 | 项目名称（主要用于以下） | 年初预算数 |
| 小计 | ||
| ****（本级） | 3,074,317.93 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 519,808.86 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 511,152.40 |
| ****501 | 归口管理的行政单位离退休 | 244,800.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266,352.40 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8,656.46 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,661.17 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,995.29 |
| 210 | 卫生健康支出 | 236,732.59 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 236,732.59 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 117,001.96 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 119,730.63 |
| 213 | 农林水支出 | 2,063,388.48 |
| 21301 | 农业 | 2,063,388.48 |
| ****101 | 行政运行 | 2,063,388.48 |
| 221 | 住房保障支出 | 254,388.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 254,388.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 254,388.00 |
| ****管理站 | 2,056,623.41 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 315,627.49 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 301,133.00 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 86,400.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214,733.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14,494.49 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 7,515.66 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,757.83 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,221.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 162,340.32 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162,340.32 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 91,282.20 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 71,058.12 |
| 213 | 农林水支出 | 1,412,731.60 |
| 21301 | 农业 | 1,412,731.60 |
| ****104 | 事业运行 | 1,412,731.60 |
| ****106 | 科技转化与推广服务 | |
| 221 | 住房保障支出 | 165,924.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165,924.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 165,924.00 |
| ****植检站 | 1,202,816.53 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187,962.25 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 179,719.20 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 57,600.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,119.20 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8,243.05 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4,274.17 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,137.09 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,831.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 94,374.44 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94,374.44 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 52,334.68 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 42,039.76 |
| 213 | 农林水支出 | 823,579.84 |
| 21301 | 农业 | 823,579.84 |
| ****104 | 事业运行 | 823,579.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 96,900.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,900.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 96,900.00 |
| ****工作站 | 1,174,521.21 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219,533.11 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 212,025.40 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 100,800.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111,225.40 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,507.71 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3,892.89 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,946.44 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,668.38 |
| 210 | 卫生健康支出 | 97,840.02 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97,840.02 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 48,928.16 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 48,911.86 |
| 213 | 农林水支出 | 766,812.08 |
| 21301 | 农业 | 766,812.08 |
| ****104 | 事业运行 | 766,812.08 |
| ****199 | 其他农业支出 | |
| 221 | 住房保障支出 | 90,336.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90,336.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 90,336.00 |
| 华******管理局 | 1,646,810.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266,877.96 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 255,466.00 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 86,400.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169,066.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11,411.96 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5,917.31 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,958.66 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2,535.99 |
| 210 | 卫生健康支出 | 132,901.57 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132,901.57 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 72,698.40 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 60,203.17 |
| 213 | 农林水支出 | 1,113,663.20 |
| 21301 | 农业 | 1,113,663.20 |
| ****104 | 事业运行 | 1,113,663.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 133,368.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133,368.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 133,368.00 |
| ****学校**分校 | 818,463.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141,971.98 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 136,381.36 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 28,800.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82,824.00 |
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,757.36 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,590.62 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2,898.84 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,449.42 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,242.36 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61,802.37 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61,802.37 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 35,348.60 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 26,453.77 |
| 213 | 农林水支出 | 549,948.80 |
| 21301 | 农业 | 549,948.80 |
| ****104 | 事业运行 | 549,948.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 64,740.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64,740.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 64,740.00 |
| ****工作站 | 1,212,360.81 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213,220.71 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 205,201.60 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 86,400.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118,801.60 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8,019.11 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4,158.06 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,079.03 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,782.02 |
| 210 | 卫生健康支出 | 98,023.78 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98,023.78 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 51,641.64 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 46,382.14 |
| 213 | 农林水支出 | 806,208.32 |
| 21301 | 农业 | 806,208.32 |
| ****104 | 事业运行 | 806,208.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 94,908.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 94,908.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 94,908.00 |
| ****推广站 | 1,200,658.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197,124.89 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 189,213.00 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 72,000.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117,213.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,911.89 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4,102.46 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,051.23 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,758.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 92,150.33 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92,150.33 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 50,689.20 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 41,461.13 |
| 213 | 农林水支出 | 817,447.60 |
| 21301 | 农业 | 817,447.60 |
| ****104 | 事业运行 | 817,447.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 93,936.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93,936.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 93,936.00 |
| 华****工作站 | 1,230,937.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192,074.90 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 183,571.80 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 57,600.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125,971.80 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8,503.10 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4,409.01 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,204.51 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,889.58 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96,668.97 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96,668.97 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 53,875.72 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 42,793.25 |
| 213 | 农林水支出 | 843,589.36 |
| 21301 | 农业 | 843,589.36 |
| ****104 | 事业运行 | 843,589.36 |
| 221 | 住房保障支出 | 98,604.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 98,604.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 98,604.00 |
| 华****控制中心 | 2,751,658.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557,195.53 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 540,173.80 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 288,000.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252,173.80 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 17,021.73 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 8,826.08 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,413.04 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,782.61 |
| 210 | 卫生健康支出 | 232,750.88 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 232,750.88 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 111,964.52 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 120,786.36 |
| 213 | 农林水支出 | 1,760,987.76 |
| 21301 | 农业 | 1,760,987.76 |
| ****104 | 事业运行 | 1,752,987.76 |
| ****108 | 病虫害控制 | |
| ****110 | 执法监管 | 8,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 200,724.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 200,724.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 200,724.00 |
| ****服务站 | 4,357,650.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 658,211.74 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 628,428.80 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 187,200.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441,228.80 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 29,782.94 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 15,443.01 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,721.50 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,618.43 |
| 210 | 卫生健康支出 | 329,981.48 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 329,981.48 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 188,220.52 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 141,760.96 |
| 213 | 农林水支出 | 3,032,209.76 |
| 21301 | 农业 | 3,032,209.76 |
| ****104 | 事业运行 | 3,032,209.76 |
| ****112 | 农业行业业务管理 | |
| 221 | 住房保障支出 | 337,248.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 337,248.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 337,248.00 |
| 华****办公室 | 592,082.54 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64,977.23 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60,868.60 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60,868.60 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,108.63 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2,130.40 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,065.20 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 913.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40,832.59 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40,832.59 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 25,615.44 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 15,217.15 |
| 213 | 农林水支出 | 436,256.72 |
| 21301 | 农业 | 436,256.72 |
| ****104 | 事业运行 | 436,256.72 |
| ****199 | 其他农业支出 | |
| 221 | 住房保障支出 | 50,016.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50,016.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 50,016.00 |
| ****领导小组办公室 | 1,120,647.13 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141,401.12 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 133,370.60 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 14,400.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118,970.60 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8,030.52 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4,163.97 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,081.99 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,784.56 |
| 210 | 卫生健康支出 | 79,866.89 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79,866.89 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 50,124.24 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 29,742.65 |
| 213 | 农林水支出 | 807,363.12 |
| 21301 | 农业 | 807,363.12 |
| ****104 | 事业运行 | 807,363.12 |
| ****106 | 科技转化与推广服务 | |
| 221 | 住房保障支出 | 92,016.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 92,016.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 92,016.00 |
| ****工作站 | 709,691.49 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117,739.04 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 113,025.80 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 43,200.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69,825.80 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,713.24 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2,443.90 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,221.95 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,047.39 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56,870.29 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56,870.29 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 30,149.32 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 26,720.97 |
| 213 | 农林水支出 | 479,294.16 |
| 21301 | 农业 | 479,294.16 |
| ****104 | 事业运行 | 479,294.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 55,788.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55,788.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 55,788.00 |
| ******检测站 | 966,439.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106,810.21 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100,056.40 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100,056.40 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6,753.81 |
| ****701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3,501.97 |
| ****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,750.99 |
| ****703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,500.85 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67,255.66 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67,255.66 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 42,241.56 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 25,014.10 |
| 213 | 农林水支出 | 708,733.28 |
| 21301 | 农业 | 708,733.28 |
| ****104 | 事业运行 | 708,733.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 83,640.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83,640.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 83,640.00 |
| ****管理站 | 49,500.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 49,500.00 |
| 21301 | 农业 | 49,500.00 |
| ****106 | 科技转化与推广服务 | 49,500.00 |
| ****工作站 | 15,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 15,000.00 |
| 21301 | 农业 | 15,000.00 |
| ****199 | 其他农业支出 | 15,000.00 |
| 华****控制中心 | 23,100.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 23,100.00 |
| 21301 | 农业 | 23,100.00 |
| ****108 | 病虫害控制 | 23,100.00 |
| ****服务站 | 67,928.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 67,928.00 |
| 21301 | 农业 | 67,928.00 |
| ****112 | 农业行业业务管理 | 67,928.00 |
| 华****办公室 | 300,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 300,000.00 |
| 21301 | 农业 | 300,000.00 |
| ****199 | 其他农业支出 | 300,000.00 |
| ****领导小组办公室 | 48,832.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 48,832.00 |
| 21301 | 农业 | 48,832.00 |
| ****106 | 科技转化与推广服务 | 48,832.00 |
| 合计 | 24,620,039.28 | |
按经济科目分组：
| 单位：元 | |||||||
| 支 出 | 支 出 | ||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 | 预算数 | ||||
| 类 | 款 | 科目名称（用于以下） | 小计 | 类 | 款 | 科目名称（用于以下） | 小计 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 2,497,947.45 | 301 | 工资福利支出 | 21,150,961.20 | ||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 1,731,818.00 | 01 | 基本工资 | 5,180,112.00 | ||
| 02 | 社会保障缴费 | 511,741.45 | 02 | 津贴补贴 | 5,541,768.00 | ||
| 03 | 住房公积金 | 254,388.00 | 03 | 奖金 | 2,848,476.00 | ||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 331,570.48 | 07 | 绩效工资 | 1,183,740.00 | ||
| 01 | 办公经费 | 76,000.00 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,371,430.40 | ||
| 02 | 会议费 | 19,200.00 | 09 | 职业年金缴费 | 24,757.36 | ||
| 03 | 培训费 | 26,635.24 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 948,572.16 | ||
| 04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 858,276.02 | |||
| 05 | 委托业务费 | 12 | 其他社会保障缴费 | 224,293.26 | |||
| 06 | 公务接待费 | 12,800.00 | 13 | 住房公积金 | 1,912,536.00 | ||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 12,000.00 | 99 | 其他工资福利支出 | 57,000.00 | ||
| 09 | 维修（护）费 | 302 | 商品和服务支出 | 1,883,470.08 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 184,935.24 | 01 | 办公费 | 598,456.00 | ||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | 1,000.00 | |||
| 06 | 设备购置 | 07 | 邮电费 | 14,000.00 | |||
| 04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | 141,200.00 | |||
| 05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | 237,143.04 | |||
| 99 | 其他资本性支出 | 17 | 公务接待费 | 110,400.00 | |||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 20,204,913.35 | 18 | 专用材料费 | |||
| 01 | 工资福利支出 | 18,653,013.75 | 24 | 被装购置费 | |||
| 02 | 商品和服务支出 | 1,551,899.60 | 25 | 专用燃料费 | |||
| 99 | ****事业单位补助 | 26 | 劳务费 | 28,800.00 | |||
| 01 | 资本性支出（一） | 28 | 工会经费 | 110,400.00 | |||
| 02 | 资本性支出（二） | 29 | 福利费 | 237,143.04 | |||
| 507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | 24,000.00 | |||
| 01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | 144,000.00 | |||
| 99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | 236,928.00 | |||
| 508 | 对企业资本性支出 | 20,000.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,467,276.00 | ||
| 02 | 对企业资本性支出（二） | 02 | 退休费 | 1,353,600.00 | |||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,467,276.00 | 03 | 退职（役）费 | |||
| 01 | 社会福利和救助 | 04 | 抚恤金 | ||||
| 02 | 助学金 | 05 | 生活补助 | 90,576.00 | |||
| 03 | 个人农业生产补贴 | 23,100.00 | 06 | 救济费 | |||
| 05 | 离退休费 | 1,353,600.00 | 07 | 医疗费补助 | |||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 90,576.00 | 08 | 助学金 | |||
| 02 | 对社会保险基金补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | 23,100.00 | |||
| 599 | 其他支出 | 310 | 资本性支出 | 20,000.00 | |||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 02 | 办公设备购置 | 20,000.00 | |||
| 99 | 其他支出 | 98,332.00 | 05 | 基础设施建设 | |||
| 399 | 其他支出 | 98,332.00 | |||||
| 99 | 其他支出 | 98,332.00 | |||||
| 支 出 总 计 | 24,620,039.28 | 支 出 总 计 | 24,620,039.28 | ||||
五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
（一） 基本支出情况
2019年用于保障****机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出****5679.28元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.35％。基本支出与上年对比增加****327.61元，增率4.82%
，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，退休人员增加2人，因人员增加工资福利和退休费也相应增加、办公费等公用经费也增加；工资福利支出与上年对比增加961208.81元，增率4.76%，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，退休人员增加2人，因人员增加工资福利也相应增加；商品和服务支出与上年对比增加102378.4元，增率7.17%，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，退休人员增加2人，因人员增加办公费等日常公用经费也增加。
（二） 项目支出情况
2019年用于保障****机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出504,360.00元，如柑桔产业发展工作经费等开支，与上年对比减少-250340元，增减变化的原因主要是柑桔产业发展工作经费比上年减少-200000元、在岗年老村级动物防疫员退岗一次性补贴比上年减少-17100元、**农机创项目减少-100000元、水产品质量安全监管资减少-20000元，非税收入安排支出等减少-86760元。
六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
（一） 基本支出情况
2019年用于保障****机关正常运转的日常支出24,115,679.28元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.35％。基本支出与上年对比增加****327.61元，增率4.82%，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，退休人员增加2人，因人员增加工资福利和退休费也相应增加、办公费等公用经费也增加；工资福利支出与上年对比增加961208.81元，增率4.76%，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，退休人员增加2人，因人员增加工资福利也相应增加；商品和服务支出与上年对比增加102378.4元，增率7.17%，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，退休人员增加2人，因人员增加办公费等日常公用经费也增加。
（二） 项目支出情况
2019年用于保障****机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出504,360.00元，如柑桔产业发展工作经费等开支，与上年对比减少-250340元，增减变化的原因主要是柑桔产业发展工作经费比上年减少-200000元、在岗年老村级动物防疫员退岗一次性补贴比上年减少-17100元、**农机创项目减少-100000元、水产品质量安全监管资减少-20000元，非税收入安排支出等减少-86760元。
七、政府采购预算情况说明
根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
八“三公”经费安排及变动情况说明
2019年****财政预算 “三公”经费134400元，预算情况如下：
2019年财政预算安排****因公出国（境）经费0元。
2019年财政预算安排****公务接待经费110,400.00
元，比2018年增5600元，增5.34%，增加的原因为：行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，因人员增加预算经费也相应增加。
2019年财政预算安排****公务用车购置和运行维护费24,000.00元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增0元，增0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，****资产总额16,806,495.43元，其中，流动资产5,011,099.12元，固定资产11,568,841.56元（具体内容详见附表）。2019****政府采购 0元。
十、关于****2019年市对下专项转移支付情况说明
无
（一）列入对下专项转移支付项目清单情况
无
（二）与中央、省、市配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
十一、关于****2019年政府性基金预算情况说明
无
十二、关于****2019年基本支出预算变动原因说明
基本支出与上年对比增加****327.61元，增率4.82%，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，退休人员增加2人，因人员增加工资福利和退休费也相应增加、办公费等公用经费也增加，其中：
（一）工资福利支出与上年对比增加961208.81元，增率4.76%，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，因人员增加工资福利也相应增加；
（二）商品和服务支出与上年对比增加102378.4元，增率7.17%，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，因人员增加办公费等日常公用经费也增加。
（三）退休人员增加2人，退休费增加。
十三、关于****2019年项目支出预算变动原因说明
2019年用于保障****机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出504,360.00元，如柑桔产业发展工作经费等开支，与上年对比减少-250340元，增减变化的原因主要是柑桔产业发展工作经费比上年减少-200000元、在岗年老村级动物防疫员退岗一次性补贴比上年减少-17100元、**农机创项目减少-100000元、水产品质量安全监管资减少-20000元，非税收入安排支出等减少-86760元。
十四、关于****2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九**于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政**配置效率和使用效益，****2019年实行绩效目标管理一级项目 2 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款504,360.00元（181,260.00元是非税收入）；其中：纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款323,100.00
元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019 年实行绩效目标管理一级项目2个，二级项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款323,100.00元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款323,100.00元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019年与2018年相比减少2个。增减变化的原因主要是2019年柑桔产业发展工作经费比上年减少-200000元、2019年在岗年老村级动物防疫员退岗一次性补贴比上年减少-17100元、**农机创项目减少-100000元，2019年没有此项目、水产品质量安全监管资金减少-20000元，2019年没有此项目。
（一）项目评价总目标：
2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：
****政府的领导下引入新品种试验，扩大无病毒苗木培育，组织完成老果园更新改造2000亩（华溪镇1600亩，盘溪镇200亩，青龙镇100亩，通红甸乡100亩。），面向全县积极组织柑桔技术培训100期，1000户。10000人次，提高桔农的操作技能，严格组织柑桔病虫害的统防统治四次，实现产果24万吨，产值8.7亿元。保证农民收入持续增长。
二是解决在岗年老村级动物防疫员退岗一次性补贴，按照每在职一年给予一个月补贴300元/人的标准，对年老退岗村级动物防疫员一次性退岗补贴。提高村级动物防疫员工作积极性，确保不发生区域性重大动物疫病
（二）项目评价范围及目的：
2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目2个，金额323,100.00元。评价目的是：1、技术路线可行。技术路线合理，内容详实，可操作性强，可以达到防控目标。2、组织保障可靠。****政府高度重视，出台了《****县委****政府关于进一步加强柑桔重点病虫害防控工作的实施意见》，指导全县柑桔重点病虫害防控工作的有序开展，****领导小组，切实加强对柑桔重点病虫害防控工作的领导，为防控工作提供了强有力的组织保障。3、群众积极性高。我县已在四个柑桔主产乡镇开展了4次大规模的柑桔病虫害统防统治工作，通过统防统治工作的开展，绝大部分干部群众对柑桔重点病虫害的发生、危害有了更具体、更深刻的认识，对防控的必要性、重要性、紧迫性日渐增强，统防愿望强烈，参与积极性高，打一场柑桔重点病虫害防控持久战的群众基础已经具备。了解项目资金使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供依据。
（二）项目评价指标体系说明：
2019年我部门年初预算柑桔产业发展工作经费项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括项目目标、项目计划、项目管理、 财务管理等指标，其中：项目目标、项目计划、项目管理、 财务管理等指标100分。
2019年我部门年初预算在岗年老村级动物防疫员退岗一次性补贴项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括数量指标、质量指标、经济效益、社会效益指标，其中：1.数量指标占30分：主要评价重大动物疫病强制免疫，免疫密度达100%，生猪标识达100%， 牛羊标识逐年提高，抗体达70%以上，动物疫病防控工作任务得到开展、完成与保障，完成率95%以上。2.质量指标占30分：主要评价重大动物疫病强制免疫，免疫密度达100%，生猪标识达100%， 牛羊标识逐年提高，抗体达70%以上，动物疫病防控工作任务得到开展、完成与保障，完成率95%以上。3.经济效益指标占20分：主要评价不发生重大动物疫病，促进畜牧业发展。4.社会效益指标经济效益指标占20分：主要评价不发生区域性重大动物疫病，促进畜牧业发展。
（三）项目评价方法说明
2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为：《2019年柑桔产业发展工作考核评价表》和自评。
（四）项目评价结果说明：
2018年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：
柑桔产业发展工作经费项目：2018年全县柑桔产量277714.3吨，完成目标240000吨的116%；产值实现88135.44万元，比目标87000万元增1135.44万元，完成目标任务的102%；更新改造2117亩，完成目标2000亩的106%。其中：“盘溪镇更新改造210亩，完成任务200亩的105%，产量152363.8吨，完成任务127600吨的120%，产值实现46501万元，完成任务46500万元的100%；华溪镇更新改造1600亩，完成任务1600亩的100%，产量83326吨，完成任务72100吨的116%。产值实现27551.97万元，完成任务26400万元的105%；通红甸更新改造207亩，完成任务100亩的207%，产量36483吨，完成任务35000吨的105%，产值实现13703.79万元，完成任务12400万元的111%；青龙镇更新改造100亩，完成任务100亩的100%，产量5541.5吨，完成任务5300吨的105%，产值实现1729.08万元，完成任务1700万元的102%。”。
通过认真调查落实和科学评定后，盘溪镇得99.5分，扣分项：市场营销秩序稍显混乱扣0.5分，共扣0.5分。华溪镇得99分，扣分项：有无证苗木上市销售扣0.5分，营销期间废果处理不理想扣0.5分，共扣1分。通红甸乡得99分，扣分项：无病毒苗木管理不力扣1分，共扣1分。青龙镇得98.5分，扣分项：**病防控工作不够全面扣1分，技术培训范围窄扣0.5分，共扣1.5分。
在岗年老村级动物防疫员退岗一次性补贴项目：重大动物疫病强制免疫，免疫密度达100%，生猪标识达100%， 牛羊标识逐年提高，抗体达70%以上，动物疫病防控工作任务得到开展、完成与保障，完成率95%以上。全年未发生区域性重大动物疫情。
（五）重点项目项目目标评价情况说明：
在 2019年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有1个。是柑桔产业发展工作经费项目。
1、柑桔产业发展工作经费项目绩效目标情况说明如下：
1、重点病害防控目标：全面推广种植无病毒苗木，组织全县桔农统防统治“木虱”每次参与率达90%以上，每年病树清除率达95%以上。通过三年的努力将柑桔果树发病率控制在5%以内，三年因病树毁园下降7000亩。 2、重点虫害防控目标：开展统防统治，实施绿色防控，每年将虫果率控制在2%以内。
十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
2019-2021年度部门整体支出绩效目标：根据部门职责全面完成总体绩效目标和部门重点工作任务；按预期达到的绩效目标做好项目预算经费的支出管理。
十六、部门预算收支增减变化情况说明：
****2019年预算收入24,620,039.28元，预算支出24,620,039.28元，与上年同口径相比增加857987.61元，增率3.61%，增加的主要原因是：行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人、退休人员增加2人，因人员增加工资福利和退休费也相应增加、工资正常晋升也增加了一部分、办公费等日常公用经费也增加，专项收入比上年减少。其中：
一、基本支出情况
2019年用于保障****机关正常运转的日常支出24,115,679.28元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.35％。基本支出与上年对比增加****327.61元，增率4.82%，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，退休人员增加2人，因人员增加工资福利和退休费也相应增加、办公费等公用经费也增加；工资福利支出与上年对比增加961208.81元，增率4.76%，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，退休人员增加2人，因人员增加工资福利也相应增加；商品和服务支出与上年对比增加102378.4元，增率7.17%，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，退休人员增加2人，因人员增加办公费等日常公用经费也增加。
二、项目收支情况
2019年用于保障****机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出504,360.00元，如柑桔产业发展工作经费等开支，与上年对比减少-250340元，增减变化的原因主要是柑桔产业发展工作经费比上年减少-200000元、在岗年老村级动物防疫员退岗一次性补贴比上年减少-17100元、**农机创项目减少-100000元、水产品质量安全监管资减少-20000元，非税收入安排支出等减少-86760元。
十七、其他公开信息：
无
第三部分：专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般****政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有**（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土**气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，****机关、****事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和****政府采购管理规范的总称
第四部分：****2019年部门预算报表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、对下绩效目标表
十一、部门政府采购预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标自评报告
附件4.
部门整体支出绩效目标自评报告
一、 部门基本情况
（一）部门概况
****局属按机构设置共19个单位，其中行政单位1个，有8个内设机构，事业单位18个，预算单位只有15个，分别是****（本级）、华****中心工作、华******管理局工作、****推广站工作、****工作站工作、云****学校****分校工作、华****工作站工作、****植检站工作、****工作站工作、****服务站工作、****工作站工作、****管理站工作、华****办公室工作、华**农业产业化****领导小组办公室工作、****检测站。
主要工作是贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规及条例，****县委、县政府和上级农业部门有关农业和农村经济方针、政策，负责编制全县农业发展规划、科技推广，负责指导全县粮食等主要农产品生产、农业产业化发展、产业结构调整、农业、畜牧科技推广、新品种引试验、示范等工作组织实施。
（二）部门绩效目标的设立情况
华****领导小组，****农业局，****办公室主任，****办公室副主任，具体负责处理日常工作。办公室下设项目管理组。项目管理组负责负责实施方案的编制上报，加强项目的政策指导,督促各产业组做好各项农技推广技术的落实，负责项目资金使用支出审核。抽调相关专家对产业集成技术、基地创新实施方案进行评审，做好自我评价，采取进村入户现场抽查核对、电话调查、查阅相关资料等方式对项目工作进展及成效进行评估检查，形成自查检查报告**级验收报告，进行绩效评价。
（三）部门整体收支情况
****2019年预算收入24,620,039.28元，预算支出24,620,039.28元，与上年同口径相比增加857987.61元，增率3.61%，增加的主要原因是：行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人、退休人员增加2人，因人员增加工资福利和退休费也相应增加、工资正常晋升也增加了一部分、办公费等日常公用经费也增加，专项收入比上年减少。其中：
一、基本支出情况
2019年用于保障****机关正常运转的日常支出24,115,679.28元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.35％。基本支出与上年对比增加****327.61元，增率4.82%，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，退休人员增加2人，因人员增加工资福利和退休费也相应增加、办公费等公用经费也增加；工资福利支出与上年对比增加961208.81元，增率4.76%，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，退休人员增加2人，因人员增加工资福利也相应增加；商品和服务支出与上年对比增加102378.4元，增率7.17%，增加的原因主要是行政单位调入1人、事业单位调入2人、事业单位新招聘7人，退休人员增加2人，因人员增加办公费等日常公用经费也增加。
二、项目收支情况
2019年用于保障****机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出504,360.00元，如柑桔产业发展工作经费等开支，与上年对比减少-250340元，增减变化的原因主要是柑桔产业发展工作经费比上年减少-200000元、在岗年老村级动物防疫员退岗一次性补贴比上年减少-17100元、**农机创项目减少-100000元、水产品质量安全监管资减少-20000元，非税收入安排支出等减少-86760元。
（四）部门预算管理制度建设情况
2019年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资**排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于做好2019年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，做好绩效自评。
（二）自评指标体系
上年绩效指标、申报项目绩效指标、预期绩效指标、执行完毕完成率、完成质量。
（三）自评组织过程
1.前期准备
****小组，根据《关于做好2019年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，对2019年预算进行绩效自评。
2019年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资**排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
2.组织实施
（一）基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。
（二）绩效目标管理。我局严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，**每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。
（三）绩效监控管理。我2019年项目收支严格执行项目管理制度，专款专用。
（四）绩效评价管理。2019年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。
三、评价情况分析及综合评价结论
在上级部门的领导下，我单位出色的完成了2019年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。
四、存在的问题和整改情况
因财政困难，资金就位率低，影响了项目实施进度和预期效果；建议加快资金拨付力度。
五、绩效自评结果应用
根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
六、主要经验及做法
新的一年即将开始，我单位将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望我们在新的一年工作更加出色。
七、其他需说明的情况
无
****
2019年2月14日
监督索引号530********600111
换一批