开鲁县医院开鲁县医院车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-695693
二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):****
地址:**自治区-**市-**县民族路15号
联系方式:189****2222
供应商(乙方):**县**镇斌斌汽车电路修理店
地址:**县**镇西关村
联系方式:157****9333
六、合同主要信息
1 | 机油滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
2 | 机油滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
3 | 空气滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
4 | 机油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 380.00 | 760.00 |
5 | LED大灯,采购数量:2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
6 | 空调滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
7 | 机油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 380.00 | 760.00 |
8 | 四轮定位,采购数量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
9 | 空气滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
10 | 制冷剂200g,采购数量:4.0000; | 4(桶) | 80.00 | 320.00 |
11 | 室内镜,采购数量:1.0000; | 1(个) | 170.00 | 170.00 |
12 | 动平衡,采购数量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
13 | 大灯解码器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
14 | 柴油滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
15 | 柴油滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
16 | 防虫网,采购数量:1.0000; | 1(个) | 70.00 | 70.00 |
17 | 倒胎,采购数量:1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
18 | 玻璃水,采购数量:3.0000; | 3(桶) | 10.00 | 30.00 |
19 | 空调滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
20 | 贴膜,采购数量:1.0000; | 1(次) | 700.00 | 700.00 |
合同金额: 4530.00元,大写(人民币):肆仟伍佰叁拾元整
七、合同主要信息
1 | 机油滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
2 | 机油滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
3 | 空气滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
4 | 机油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 380.00 | 760.00 |
5 | LED大灯,采购数量:2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
6 | 空调滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
7 | 机油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 380.00 | 760.00 |
8 | 四轮定位,采购数量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
9 | 空气滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
10 | 制冷剂200g,采购数量:4.0000; | 4(桶) | 80.00 | 320.00 |
11 | 室内镜,采购数量:1.0000; | 1(个) | 170.00 | 170.00 |
12 | 动平衡,采购数量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
13 | 大灯解码器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
14 | 柴油滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
15 | 柴油滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
16 | 防虫网,采购数量:1.0000; | 1(个) | 70.00 | 70.00 |
17 | 倒胎,采购数量:1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
18 | 玻璃水,采购数量:3.0000; | 3(桶) | 10.00 | 30.00 |
19 | 空调滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
20 | 贴膜,采购数量:1.0000; | 1(次) | 700.00 | 700.00 |
合同金额: 4530.00元,大写(人民币):肆仟伍佰叁拾元整
七、验收日期:2024年06月25日
八、验收组成员:王宗阳 、王辉、金小玲、孙超宇、刘英辉、李鹏、李健
九、验收意见:验收合格
十、其他补充事宜:
****
2024年06月25日
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