大连市监狱关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 双鹿 9V/6F22 普通干电池 | 20 | 80.0 | 双鹿\9V/6F22 | 验收通过 | |
2 | 得力 8592 票夹/长尾夹 | 129 | 632.1 | 得力/deli\8592 | 验收通过 | |
3 | 老板 851 笔用墨水/补充液/墨囊 | 11 | 66.0 | 老板/ROBAM\851 | 验收通过 | |
4 | 得力 9844 文件座/文件架/文件框 | 5 | 160.0 | 得力/deli\9844 | 验收通过 | |
5 | 得力 得力3423牛皮信封(米黄色)-5号(20个/包) 3423 | 18 | 99.0 | 得力/deli\得力3423牛皮信封(米黄色)-5号(20个/包) 3423 | 验收通过 | |
6 | 得力 0576 卷笔刀/削笔器 | 22 | 33.0 | 得力/deli\0576 | 验收通过 | |
7 | 得力 8561S 票夹/长尾夹 | 31 | 310.0 | 得力/deli\8561S | 验收通过 | |
8 | 得力 30407 双面胶带 | 89 | 178.0 | 得力/deli\30407 | 验收通过 | |
9 | 得力 文件盘 | 4 | 180.0 | 得力/deli\9181 | 验收通过 | |
10 | 得力 30015 胶带/胶纸/胶条 | 72 | 36.0 | 得力/deli\30015 | 验收通过 | |
11 | 晨光 ADM95092 文件夹 带双夹 | 188 | 1316.0 | 晨光/M G\ADM95092 | 验收通过 | |
12 | 南孚 5号6551.****.****241 7号电池 | 1023 | 1943.7 | 南孚/NANFU\5号6551.****. | 验收通过 | |
13 | 天色 TS-12041 票夹/长尾夹 | 48 | 652.8 | 天色\TS-12041 | 验收通过 | |
14 | 南孚 5号6551.****.****241 电池/电力配件 | 1618 | 3074.2 | 南孚/NANFU\5号6551.****.****241 | 验收通过 | |
15 | 老板 黑色钢笔水 墨水 | 10 | 60.0 | 老板/ROBAM\853 | 验收通过 | |
16 | 得力 5004ES_40页资料册(蓝)(个) | 46 | 335.8 | 得力/deli\5004ES | 验收通过 | |
17 | 晨光 AYZ97517A 1个/盒 秒干**(中)红色 印油/印泥/** | 17 | 105.4 | 晨光/M G\AYZ97517A | 验收通过 | |
18 | 晨光 AWMY2201 易擦白板笔S01单头 10支/盒 | 227 | 204.3 | 晨光/M G\AWMY2201 | 验收通过 | |
19 | 得力 1526ES 语音型计算器(银色)(台) 电子计算器 | 13 | 383.5 | 得力/deli\1526ES | 验收通过 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 王文智
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