一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-681323 二、合同名称：****印刷服务定点服务采购合同 三、项目编号：**** 四、项目名称：****印刷服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方)：**** 地址：**自治区-**市-****学校 联系方式：138****3588 供应商(乙方)：**** 地址：******监督局大厅对过005号 联系方式：138****6649 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 设计,采购数量：1.0000; | 1(套) | 200.00 | 200.00 | | 2 | 本册,采购数量：40.0000; | 40(套) | 70.00 | 2800.00 | | 3 | 条幅,采购数量：10.0000; | 10(米) | 8.00 | 80.00 | | 4 | 条幅,采购数量：21.0000; | 21(米) | 8.00 | 168.00 | | 5 | 喷绘,采购数量：5.0000; | 5(平) | 30.00 | 150.00 | | 6 | 标识贴,采购数量：1.0000; | 1(套) | 48.00 | 48.00 | | 7 | 设计,采购数量：1.0000; | 1(套) | 250.00 | 250.00 | | 8 | 条幅,采购数量：15.0000; | 15(米) | 8.00 | 120.00 | | 9 | 彩印,采购数量：45.0000; | 45(张) | 5.00 | 225.00 | | 10 | 展架,采购数量：1.0000; | 1(套) | 200.00 | 200.00 | | 11 | 展板,采购数量：15.0000; | 15(平) | 40.00 | 600.00 | | 12 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(套) | 200.00 | 200.00 | | 13 | 彩印,采购数量：300.0000; | 300(张) | 0.50 | 150.00 | | 14 | 标签,采购数量：3000.0000; | 3,000(张) | 0.40 | 1200.00 | | 15 | 彩印,采购数量：50.0000; | 50(张) | 1.00 | 50.00 | | 16 | 本册,采购数量：5.0000; | 5(本) | 45.00 | 225.00 | | 17 | 本册,采购数量：8.0000; | 8(本) | 25.00 | 200.00 | | 18 | 展板,采购数量：15.0000; | 15(平) | 120.00 | 1800.00 | 合同金额： 8666.00元，大写(人民币)：捌仟陆佰陆拾陆元整 七、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 设计,采购数量：1.0000; | 1(套) | 200.00 | 200.00 | | 2 | 本册,采购数量：40.0000; | 40(套) | 70.00 | 2800.00 | | 3 | 条幅,采购数量：10.0000; | 10(米) | 8.00 | 80.00 | | 4 | 条幅,采购数量：21.0000; | 21(米) | 8.00 | 168.00 | | 5 | 喷绘,采购数量：5.0000; | 5(平) | 30.00 | 150.00 | | 6 | 标识贴,采购数量：1.0000; | 1(套) | 48.00 | 48.00 | | 7 | 设计,采购数量：1.0000; | 1(套) | 250.00 | 250.00 | | 8 | 条幅,采购数量：15.0000; | 15(米) | 8.00 | 120.00 | | 9 | 彩印,采购数量：45.0000; | 45(张) | 5.00 | 225.00 | | 10 | 展架,采购数量：1.0000; | 1(套) | 200.00 | 200.00 | | 11 | 展板,采购数量：15.0000; | 15(平) | 40.00 | 600.00 | | 12 | 展板,采购数量：1.0000; | 1(套) | 200.00 | 200.00 | | 13 | 彩印,采购数量：300.0000; | 300(张) | 0.50 | 150.00 | | 14 | 标签,采购数量：3000.0000; | 3,000(张) | 0.40 | 1200.00 | | 15 | 彩印,采购数量：50.0000; | 50(张) | 1.00 | 50.00 | | 16 | 本册,采购数量：5.0000; | 5(本) | 45.00 | 225.00 | | 17 | 本册,采购数量：8.0000; | 8(本) | 25.00 | 200.00 | | 18 | 展板,采购数量：15.0000; | 15(平) | 120.00 | 1800.00 | 合同金额： 8666.00元，大写(人民币)：捌仟陆佰陆拾陆元整 七、验收日期：2024年06月27日 八、验收组成员：高晓杰 杨立军 韩晓敏 李晓娟 九、验收意见：同意 十、其他补充事宜： **** 2024年06月27日 | | | | | | |
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