邵东市仙槎桥镇灵太小学关于灭鼠/杀虫剂的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4381
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 10 | 200.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
2 | ** AF01016 拖把 | 5 | 110.0 | **\AF01016 | 验收通过 | |
3 | 得力 9190 垃圾桶 | 5 | 225.0 | 得力/deli\9190 | 验收通过 | |
4 | 茶花 0207 水桶 | 2 | 42.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
5 | 晨光 AWG97004 胶水 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\AWG97004 | 验收通过 | |
6 | 晨光 Q7 红 中性笔 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\Q7 红 | 验收通过 | |
7 | 公牛 GD5Z223 多功能插座 | 2 | 260.0 | 公牛/BULL\GD5Z223 | 验收通过 | |
8 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
9 | 三环 365 挂锁 | 15 | 75.0 | 三环/tri-circle\365 | 验收通过 | |
10 | 文骨 2017 中佳2017活页签约本A5 | 2 | 80.0 | 文骨\2017 | 验收通过 | |
11 | 红双喜 402A 羽毛球 | 4 | 160.0 | 红双喜/DHS\402A | 验收通过 | |
12 | 红双喜 S501 羽毛球拍 | 3 | 225.0 | 红双喜/DHS\S501 | 验收通过 | |
13 | 红双喜 H5002 乒乓球拍 | 6 | 270.0 | 红双喜/DHS\H5002 | 验收通过 | |
14 | 李宁 LBQG015-C 篮球 | 2 | 150.0 | 李宁/Lining\LBQG015-C | 验收通过 | |
15 | 得力 F4149 跳绳 | 15 | 225.0 | 得力/deli\F4149 | 验收通过 | |
16 | 好媳妇 扫把 扫把 | 18 | 306.0 | 好媳妇\扫把 | 验收通过 | |
17 | 别针/回形针/大头针 得力0018回形针(100枚/盒) | 3 | 6.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
18 | 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) | 4 | 112.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
19 | 得力/deli 19500-胶棉拖把/拖把配件(滚压式)(灰色) | 2 | 100.0 | 得力/deli\19500 | 验收通过 | |
20 | 得力0763电热水壶1.5L(灰白)(台) | 1 | 180.0 | 得力/deli\0763 | 验收通过 | |
21 | 晨光光荣花奖状16开(50张/包)ASC99371 | 2 | 25.0 | 晨光/M G\ASC99371 | 验收通过 | |
22 | 得力18501碱性电池(黑)(单位:卡) | 5 | 25.0 | 得力/deli\18501 | 验收通过 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘辉阳
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