关于收纳箱/盒/袋的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M062********00208
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 收纳箱带轮 收纳箱/盒/袋 | 无品牌收纳箱带轮 | 个 | 1.00 | 118 | 118 |
2 | 锦宫 活页替芯 | 锦宫/KINGJIMA5 | 包 | 10.00 | 16 | 160 |
3 | 山峰 杀虫气雾剂 灭鼠/杀虫剂 | 山峰杀虫气雾剂 | 瓶 | 10.00 | 25 | 250 |
4 | 收纳箱塑料 收纳箱 | 无品牌收纳箱塑料 | 个 | 1.00 | 88 | 88 |
5 | 闪迪TF卡 存储卡 | 闪迪/Sandisk闪迪TF卡 | 个 | 3.00 | 200 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖亮
联系电话: ****004****
传真:
地址: **经开区金港路333****学校
2、供应商名称: ****
地址: ****管理局**市**招贤镇余村安置地块临街二层栋201-024室
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