怀化市公安局鹤城分局关于卡纸的网上超市采购项目成交公告
********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈蓉
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 鹤**迎丰中路1075号
采购单位联系人和联系方式:陈林:137****8907
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****38080
采购单位预算编码:137001
三、成交信息
成交日期:2024年6月29日
总成交金额(元):2883 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市鹤**迎丰东路5号 | 2883.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 纶美 彩色封面纸 卡纸 | 纶美/LUNMEI | 彩色封面纸 | 3 | 38.0 | 114.0 | |
2 | 金辰光 808 辰光收纳整理箱808型 | 金辰光 | 808 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
3 | 顺美 2989 顺美整理箱2989型 | 顺美 | 2989 | 4 | 88.0 | 352.0 | |
4 | 得力 9532 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 9532 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
5 | 羽信 绿茶 | 羽信 | 5 | 68.0 | 340.0 | ||
6 | 齐心 D6005 便签本/便条纸/N次贴 | 齐心/Comix | D6005 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
7 | 得力 7189 商标纸/标签纸 | 得力/deli | 7189 | 16 | 1.0 | 16.0 | |
8 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli | 7102 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
9 | 一杯香 绿茶 | 一杯香 | 5 | 85.0 | 425.0 | ||
10 | 彩虹 Q5103 蚊香/蚊香液 | 彩虹/RAINBOW | Q5103 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
11 | 得力 22284 记事本 | 得力/deli | 22284 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
12 | 苏泊尔 SW-17S12A 电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SW-17S12A | 2 | 155.0 | 310.0 | |
13 | 茶花 簸箕 | 茶花 | 1710 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
14 | 得力 0016 图钉/工字钉 | 得力/deli | 0016 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
15 | 蓝月亮芦荟洗手液500g 普通洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 蓝月亮芦荟洗手液500g | 1 | 15.0 | 15.0 | |
16 | 订书机 得力起钉器0231型 | 得力/deli | 0231 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
17 | 顺胜 垃圾桶106802型 | 顺胜/shunsheng | 106802 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
18 | 晨光/M G ACT52311 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M G | ACT52311 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
19 | 得力五联文件框9837型 | 得力/deli | 9837 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
20 | 晨光/M G ADG98751 算术型计算器 | 晨光/M G | ADG98751 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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