一、部门概况

（一）机构组成

****是财政全额拨款的一级预算行政管理单位，下属二级单位4个，其中参****事业单位1****监察大队），其他事业单位4个****保护中心、****水库****中心、****服务中心 )共计5个一并纳入部门整体支出绩效评价。

（二）机构职能

****为一级预算单位，是水利行业主管部门，负责执行有关水务方面的法律法规和方针政策;负责统一管理全区水**,组织制定全区水**总体规划和专业规划,拟定全区年度供水计划,组织实施取水许可制度和水**费征收制度,发布全区水**公报;负责统一管理全区防汛工作,编制全区防汛总体预案,****政府****指挥部的日常工作;负责全区供水行业管理和执法工作，负****水库大坝和河堤通道的行政监督管理；负责全区水政监察和水务行政执法工作，协调并仲裁水事纠纷，查处水事违法案件，拟定水务行业的经济调节措施，编制全区水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计，管理水利行业国有资产；负责全区水务基本建设项目工作，负责项目前期工作，组织水务基本建设，****水库、大坝的安全监管；负责全区农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导节水灌慨、城乡供水、农村饮水安全等规划编制、工程建设与管理工作；负责全区水土保持工作，编制水土保持规划并组织实施，负责水土流失的预防监督和综合防治工作；负责全区河道、水库、行、蓄、滞洪区，**滩涂的行政管理。

（三）人员概况

2023年末单位共有财拨编制数82人，其中：行政编制11人、行政工勤2人、参公管理年末编制数5人；年末全额拨款事业编制数64人；年末在职人员70人,与年初在职人员74人,减少4****中心退休4人)。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年预算总收入10863.78万元，包括一般公共预算财政拨款收入8876.1万元，占预算总收入的82%，政府性基金预算财政拨款收入1987.68万元，占总收入的18%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年预算总支出10863.78万元，其中基本支出1344.94万元，占预算总支出的12%；项目支出9518.84万元，占预算总支出的88%。

按经济分类支出：工资福利支出1115.61万元，商品和服务支出275.3万元，对个人和家庭的补助1318.37万元，资本性支出（基本建设）3600万元，资本性支出4554.5万元。

三、部门财政支出管理情况

2023年水利局及二级预算单位年初预算项目工作经费114.69万元，水利局年末追加工作经费99万元，共计213.69万元项目绩效目标完成情况综述如下：

1、水利局年初预算“防汛抢险”工作经费10万元，执行数10万元，完成预算的100%，确保全区共有262个村336处山洪灾害危险区，并对危险区实行24小时巡查监测等；“河长制工作经费”年初预算数74万元，执行数74万元，完成预算的100%，通过河长制的深入推进，河流污染得到遏制，河流环境得到改善，促进**打赢“碧水保卫战”；“水土保持工作经费”，1月追加49万元、8月份追加50万元，共计预算数99万元，执行数99万元，完成预算的100%，确保国家水土重点工程项目实施编制、设计、评审、招标，注重综合治理，完善监测网络体系。

2、****中心年初预算“河道管护工作经费”6万元，执行数为6万元，完成预算的100%，保障单位河道清淤、除杂树杂草、岸坡维修与养护等业务工作正常进行，按质量完成河道治理及保洁，确保河道水质。

3、****中心年初预算“水土保持项目前期工作经费”6.69万元，执行数为6.69万元，完成预算的100%。保障单位防治水土流失，改善生态环境等业务工作正常进行。

4、****大队年初预算“水政执法工作经费”3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。保障单位对水政执法等业务工作正常进行，按质量完成任务。

5、****中心“小型水库管护项目工作经费”15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。有效保障业务工作正常进行，确保水库安全运行和效益的正常发挥。

（一）制度建设情况

本部门制定出台了预算绩效管理制度、财务管理制度、内部控制管理制度等规章制度并依照执行。

预算绩效管理制度方面：一是构建制度框架。以实施方案为总领，以部门整体支出、政策支出、项目支出等为管理对象，建立事前评估、事中监控、事后评价和绩效目标管理、绩效结果应用等配套制度。二是健全指标体系。加快实施部门单位和项目预算绩效管理，将部门和单位预算收支及项目全面纳入预算绩效管理，建立部门、单位整体预算绩效报告制度。紧紧围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、运行成本、服务对象满意度等方面，综合衡量部门和单位整体支出效益尤其是核心业务实施效益，推动提高部门和单位整体绩效水平。三是完善评价体系。完善实施政策、项目绩效单位自评和部门评价，预算部门和单位组织对绩效目标完成情况开展全面自评，将评价结果报同级财政部门审核。

财务管理制度方面：从机关经费、经费开支审批程序、办公用品管理、固定资产管理、差旅费管理、国内公务接待管理、公务卡管理、费用征收管理、票据管理、专项资金管理以及内部审查制度等几个方面制定了此管理制度，并遵照执行。

内部控制管理制度方面：建立健全内部控制制度，从组织机构控制、职务分离控制、授权审批控制、人员素质控制、信息质量控制、财产安全控制、业务程序控制、内部审计控制等方面加强和完善内部控制制度。

（二）绩效目标管理情况

我部门加强预算管理和预算监督，合理科学编制预算，确保预算执行的有效性，并积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

健全政策和项目预算绩效管理体系，加快推进部门单位整体预算绩效管理，****政府预算绩效管理体系，构建全方位预算绩效管理格局。

建立新增重大政策和项目事前绩效评估机制，进一步完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等管理链条，实现事前、事中、事后绩效管理闭环。

进一步健全完善一般公共预算绩效管理体系，****政府一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支项目预算绩效管理。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理：本部门按财政要求及时报月报及还款计划。

2、三公经费使用情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制 三公经费支出，从公务接待申请到用餐标准到报销手续等方面都作了详细要求，对比以前年度在压缩公务接待费方面取得了显著效果。

3、政府采购实施计划：****政府采购管理办法进行采购和执行。

4、资产管理：****事业单位资产管理的相关要求，****机关管理制度，对资产的添置、保管、使用、处置作了完整的规定和必须的手续，在资产管理上签字登记明确使用人的保管责任，做到使用爱护两全，对于资产处置，严格按国有资产处置程序，经报国资委批准后集中处置。

5、信息公开：根据区级财政部门的统一要求，部门绩效评****政府门户网站上进行了公示、公开。

（四）综合绩效情况

1、部门项目绩效评价情况

本单位按照2024年财政支出重点绩效评价项目表中单位整体支出项目资金共计9305.18万元，分别是：“（一卡通）大中型移民后扶”资金370万元；“8****水库除险加固”项目资金891.5万元；“2022年中央农业生产和水利救灾资金”610万元；“****水库小流域”项目资金2150万元；“大中型移民后扶资金”（基础设施项目）1374万元；“****水库扩建工程”项目资金2830.68万元；“农村安全饮水”项目资金200万元；“山洪灾害防治设施维修养护”项目资金32万元；“狮子寨水源建设工程”项目资金300万元“水土保持工程**区纸厂河小流域水土流失综合治理”项目资金420万元；“水**管理”项目资金27万元；“小型水库维修养护”项目资金100万元，共计12个项目，各项目单位分别对每个项目进行了自评，从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果四个方面对该项目进行评价，达成了预期的产出目标和效果目标。

2.部门职能完成情况

2023年本部门高质高效****区委政府交办的工作任务，我局当年取得的主要事业成效主要有：

重大项目争引取得成效。抢抓国家增发1万亿国债机遇，****水库等水利国债项目26个，总投资35.6亿元，****水库、三江堤防、****水库纳入国债第二批项目，安排资金2.09亿元。成功申报百**小流域综合治理提质增效项目，并纳入水利部为民办实事项目，争取资金2000万元。全年争取上级资金1.835亿元，完成任务的152.9%，招引落地项目1个，到位资金0.3亿元，完成任务的150%。

重点项目建设步急蹄稳。实施鼎山纸厂河小流域综合治理，治理水土流失23.15平方公里，完成平梁****水库除险加固8座，超计划任务3座。曾口镇白鹤林至韩家湾防洪堤工程全面完工，**成防洪堤2公里。三江百**小流域综合治理提质增效项目加快推进，****水库扩建工程、北部山区移民生产生活用水保障工程（一期）开工建设。

回应群众期盼，民生水利实事得到彰显。一是城乡供水一体化加快推进。升级改造东溪沟、神水沟规模化供水工程2处，维修养护农村供水工程69处，新（改）建各类供水管网149公里，改造户表工程5000余户，农村供水自来水普及率达到93.54%，规模化供水率达到62.41%，水质合格率达到92.75%，供水保证率达到95.2%。二是群众饮水问题有效解决。深入开展“水地路”专项整治，组织开展农村饮水问题大排查3轮，排查整改群众饮水问题176个。组织实施**街道李家扁村、岳家坡村等供水管网改造项目，全面完成“灯下黑”反馈的4个饮水问题整改。三是安全饮水责任全面落实。出台《村级农村供水工程水费收缴管养机制》《农村饮水安全问题统一交办机制》《农村供水工程“有事我来办”三级责任人限时服务承诺机制》《农村饮水安全督办问责机制》等供水管理机制，农村安全饮水管理“四项机制”“三个责任”全面落实。

筑牢安全屏障，安全底线工作扎实有效。一是防灾减灾基础不断夯实。****水库安全监****水库雨水情测报设施建设项目，完成50座水库雨水情设施安装、18座水库大坝安全监测设施安装。依托水利救灾抗旱项目，新增抗旱水源工程82处、修复水毁工程18处，****水库险情处置3座。****水库大坝安全鉴定，完成30座水库大坝安全鉴定。二是防汛抗旱取得全面胜利。全面压实防汛抗旱责任，调整落实各级防汛责任793人，督促各地开展应急演练440余场，组建群专结合的防汛抢险队伍454支。按照汛前排查、汛中巡查、汛后核查“三查”穿透模式，开展防汛安全隐患排查5轮，督促整改各类隐患问题46个。全面落实“30123”预警核查、“三人一屋”转移处置机制，启动四级应急响应3次，累计发出预警信息50000余条，及时转移受威胁人口4077人，成功应对6次强降雨过程，实现了“不死一人、不垮一坝、不决一堤”的目标。防汛抗旱及蓄水保供获省级表彰。

四、评价结论

2024年度****区级部门整体支出绩效评价自评得分91分，具体为基础工作管理14分，绩效目标管理11分，绩效运行监控15分，绩效评价实施14分，评价结果应用13分，项目支出绩效管理24分，绩效管理创新0分，无扣分项。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是部门公用经费不足，运转倍感压力，主要在项目前期费用上，包括规划设计费，争取项目立项开支费用，二是财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，导致资金拨

付进度滞后。

（二）改进建议。

1.部门可用资金来源减少，加剧了部门预算的执行难度。建议财政加大非税收入的返回比例，保障部门的正常开支。

2.建议财政及时下达预算资金，确保预算的正常执行。

3.完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实。

4.加强预算管理，做好预算执行情况分析。

5.强化项目管理，促使项目实施有序进行。

**市****

2024年6月27日