**河县2023年度中央水利发展资金

绩效自评报告

****财政局呼财农指【2023】10号文件《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》，下达**河县2023年中央水利发展资金2263万元。****财政局呼财农指【2023】19号文件《关于下达2023年乡村**衔接资金（配套中央水利发展资金项目）的通知》，下达**河县2023年资金791万元。****财政局呼财农指【2023】41号文件《关于下达2023年自治区水利发展资金预算的通知》，下达**河县2023年资金5万元。

****水务局、****财政局呼财农指【2023】10号文件《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》，下达**河县2023年中央水利发展资金2263万元。其中：中小河流治理工程1435万元，小型水库工程维修养护25万元，农村饮水工程维修养护55万元，小流域综合治理700万元，山洪灾害防治设施维养6万元，水**管理14万元，农业水价改革18万元。中央资金已全部到位。

****财政局呼财农指【2023】19号文件《关于下达2023年乡村**衔接资金（配套中央水利发展资金项目）的通知》，下达**河县2023年资金791万元。其中：中小河流治理工程491万元，小流域综合治理300万元。

****财政局呼财农指【2023】41号文件《关于下达2023年自治区水利发展资金预算的通知》，下达**河县2023年山洪灾害防治设施维养6万元。

（三）实施项目情况

**河县2023年度中央水利发展资金项目，主体工程基本全部完工。

1、中小河流治理工程治理河道总长为3.75km，其中**河干流长 3.133km，王三窑沟汇入口段 0.617km；**干流堤防工程 1 段，长 0.23km；**护岸工程共 4 段，长 3.47km：右岸 1 段，长0.98km，左岸 3 段，长 2.49km （含支沟连接段）；王三窑沟汇入口处**堤防工程 1.04km：右岸 0.51km，左岸 0.53km: 拆除重建跌水 1 座，**桥梁下游河底防护工程 2 处：干流河道疏浚 1.05km， 支沟河道疏浚 0.4km。

2、**河县2023年农村饮水维修养护工程主要建设内容：维修管道14处，更换管道3.4km，**100立方米水塔一座，更换水泵16套，维修检查井7座。

3、**河县2023****水库维修养护工程对八楞湾、窨子沟、泉子沟、蒜地沟二坝、白旗窑5****水库进行维修养护，主要有坝坡干砌石维修、大坝冲沟维修、闸门养护、更换公示牌等。

4、**河县摇铃沟生态清洁小流域水土保持综合治理工程新增水土保持治理面积20km2，主要包括封禁治理、植物谷坊、水保林建设、水平梯田、植物封沟、凉亭等。

5、水**集约与保护：水**管理对10家企业进行在线监测设备的安装，共计10套。已全部完**装并上传至平台。

6、山洪灾害防治设施维修养护1个。

7、农业水价改革项目已经全部完成。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

依据《****水利厅关于开展2023年中央财政水利发展资金绩效评价准备工作的通知》和《****水务局关于召开2023年中央水利发展资金绩效评价工作会议的通知》要求，成立了由各相关项目负责人参加组成的**河县2023年中央水利发展****小组。

在项目管理上，项目单位严格按项目建设“四制”执行项目管理，并制定严格的项目质量控制体系。组建了项目法人机构，履行项目法人职责。执行招投标各项制度及相关规定，公平、公正、公**则，通过招投标的方式确定有资质的施工单位和监理单位。将项目法人制、招投标制、监理制、合同管理制等运用在建设管理的全过程；在主要工序完工后，及时组织质监部门进行现场检验，对不合格工序进行彻底返工，保证了工程建设质量。绩效自评工作主要项目的实施进行了梳理，确定绩效自评范围和具体项目，按照项目的实施方案、批复文件等相关确定的绩效目标，逐条逐项进行绩效考核自评，按照“简练、详实、明确、及时”的基本思路，对指标数据进行归类梳理，保证了绩效考评指标既重点突出，又准确反映当年的工作情况，更真实反映我局的各项重点工作的完成情况。

根据各项目实施方案及《****水利厅关于开展2023年中央财政水利发展资金绩效评价工作的通知》，****水务局有关项目单位，根据相关文件要求，****水务局组织相关人员对2023年度中央水利发展资金项目进行了自查自评，****小组负责绩效评价工作的具体组织实施。对2023年中央水利发展资金项目进行了现场评价，结合项目实施单位报送的绩效评价自评报告形成评价结论。

按照水利工程标准、规范，严格要求施工单位按照批复施工工期完成工程，积极协调工程施工方，按时完成各项工程。

1、资金到位情况

****水务局、****财政局呼财农指【2023】10号文件《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》，下达**河县2023年中央水利发展资金2263万元。工程截至2023年12月底，基本完成。

表3-1 2023年度水利发展资金到位情况表

2、资金执行情况

**河县2023年中小河流治理工程总投资1926万元，其中：中央水利发展资金1435万元，截至2024年5月底，累计完成投资1926万元。2024年5月底累计支付资金1714.88万元，其中中央水利发展资金1223.88万元。

****水库维修养护总投资25万元，全部为中央资金，截至2024年4月底，累计完成投资25万元。2024年5月底已完成支付中央水利发展资金25万元。

**河县2023年农村饮水工程维修养护总投资55万元，其中：中央水利发展资55万元，截至2023年12月底，累计完成投资55万元。2024年5月底累计支付中央水利发展资金55万元。

摇铃沟小流域综合治理总投资1000万元，中央资金700万元，截至2024年4月底完成投资1000万元。2024年5月底累计支付资金917.88万元，其中中央水利发展资金617.88万元。

**河县山洪灾害防治设施维养总投资11万元，其中中央投资6万元，截至2023年12月底，全部完成。2024年累计10.8万元，其中中央资金5.8万元。

**河县水**管理总投资14万元，其中中央投资14万元，截至2022年12月底，全部完成。资金未支付。

**河县农业水价改革总投资28万元，其中中央投资28万元，截至2023年12月底，全部完成。2024年5月底累计支付中央水利发展资金28万元。

表3-2 2023年度水利发展资金执行情况表

注：根据扣除贫困县资金后投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）

3、资金管理情况

按照基建财务管理的要求，项目专项资金实行了专户、专人、专账管理。制定了各项计划和严格财务管理制度，并在建设工程中对资金的使用管理进行了定期监督检查和审计，确保计划实施。

1、组织实施

在项目管理上，项目单位严格按项目建设“四制”执行项目管理，并制定严格的项目质量控制体系。组建了项目法人机构，履行项目法人职责。执行招投标各项制度及相关规定，公平、公正、公**则，通过招投标或择优方式确定有资质的施工单位和监理单位。将项目法人制、招投标制、监理制、合同管理制等运用在建设管理的全过程；在主要工序完工后，及时组织质监部门进行现场检验，对不合格工序进行彻底返工，保证了工程建设质量。

2、绩效管理

我局把2023年度中央水利发展资金项目列入重要工作计划。每一个项目工程按行政责任人和技术责任人实行分工负责，行政责任人负责项目资金筹措及人员组织等，技术责任人负责工程技术方案、施工进度和工程质量等。

施工期间，项目法人建立项目质量负责制，根据项目特点，建设单位技术人员跟踪作业，严把工程质量关，按国家有关技术标准和设计要求搞好施工技术指导和质量监督工作。施工单位设专人负责质量管理工作。施工过程中，严格按规程检查每道工序，保证了工程质量。

在施工建设过程中，我局组织相关人员参与工程建设，从测量放线、格宾石笼，自始至终参与其中。并组织相关技术人员到现场根据工程进度开展日常监督工作的基础上，对工程建设质量进行全面检查，对原材料检测情况进行抽检，对工程实体质量进行监督检测。经技术人员的现场见证，各项技术指标符合要求。

1、项目数量指标

**河县2023年中小河流治理工程治理段总长为 3.75km，其中**河干流长 3.133km，王三窑支沟 0.617km。工程保护人口共1250人，耕地3580亩，林地180亩。

**河县2023年农村饮水维修养护工程主要建设内容：维修工程30处，覆盖人口0.6万人。

**河县2023****水库维修养护工程对八楞湾、窨子沟、泉子沟、蒜地沟二坝、白旗窑5****水库进行维修养护，主要有坝坡干砌石维修、大坝冲沟维修、闸门养护、更换公示牌等。保护下游人口0.64万人。

**河县摇铃沟生态清洁小流域水土保持综合治理工程新增水土保持治理面积20km2，主要包括封禁治理、植物谷坊、水保林建设、水平梯田、植物封沟、凉亭等。

山洪灾害防治设施维修养护1个。

农业水价综合改革面积1.59万亩。

在线监测设备的安装电磁流量计10台，智能传输终端10台，通讯费5年，网络平台一个。

2、项目质量指标

****公司，对工程施工过程的质量进行全程监督把关，****质监站负责工程质量的监督工作，工作人员不定期到施工现场进行监督检查。项目不存在质量问题。聘请施工方进行设备安装并上传至平台，保证数据稳定传输。

3、项目时效指标

表3-3 2023年度水利发展资金项目实施进度情况表

4、项目成本指标

项目建设过程中严格按照设计要求进行组织施工，未进行项目变更和擅自增加建设内容，严格按照下达资金控制指标执行，未超概算。

1、项目实施的社会效益分析

**河县2023年中小河流治理工程的实施可进一步完善**镇防洪体系，提高**河防洪能力、控制岸坡坍塌，保护沿线居民、耕地及基础设施等，保障沿岸人民生命财产安全和地区社会经济高质量发展。

**河县2023年农村自来水维修改造工程建成后，可以改善当地0.6万人一直以来饮用水困难的问题。本项目为社会公益事业，是一项民心工程。项目建成后，将提高和改善项目区农民生活质量和卫生水平。对**生产力，促进地区社会经济发展，逐步缩小城乡差别，维护社会稳定具有重要意义。

****水库维修养护项目完成我县八楞湾、窨子沟、泉子沟、蒜地沟二坝、白旗窑5****水库的维修养护，工程实施后，解决了我县5****水库防洪安全、水库下游灌溉问题，保障下游群众免遭洪灾困扰。

**河县摇铃沟生态清洁小流域水土保持综合治理工程的实施，极大地改善当地生态环境，有效控制治理区水土流失，提高土地生产能力，明显减轻水土流失危害，减少入河泥沙，保护土地**，促进当地经济社会可持续发展，大大提高流域内景观效应，并对周边地区的水土流失治理起到示范与带动作用。

完成山洪灾害防治设施维修养护1个。

完成农业水价综合改革面积1.59万亩。

2、项目实施的可持续影响分析

**河县水利发展资金项目实施对生态环境的不利影响：工程施工期间，可能会对当地的农民生活造成一定影响，应做好生活、生产安排与协调；工程施工期间，车辆过往时会引起尘土飞扬，使环境空气中的颗粒物含量骤增，使附近建筑物和植物等易蒙上尘土，但随着工程的完工影响也将逐渐消除，因此不会受长期影响。

总之，施工过程中的影响只是暂时的，通过该工程的建设，推动了农村经济的可持续发展。从环境影响角度分析评价该期项目的实施利大于弊，没有制约项目建设的环境问题，该工程方案切实可行。

表3-4 项目实施满意度调查情况汇总表

****小组组织对项目区实施群众满意度进行测评，我们通过走访农户，以问卷式的方式对项目区群众满意度进行了测评，根据测评结果，群众对**河县2023年中央水利发展资金项目建设满意度较高，减轻了农民取水劳动力，保障供水能力，提高水量、水质是让农民直接受益的好工程。

综上所述，自评得分100分。

本地区绩效目标基本完成。

项目工程在有限投资的情况下，使国家的财政资金使用效率最大化。项目实施后，得到了群众的广泛认可，人民群众满意度高。

1、加强投资计划管理，认真落实中央水利发展资金使用范围、分配方式、补助比例和执行管理等规定要求，严格执行中央水利发展资金使预算申请、报批、下达、执行等程序，加强现场督查等措施，确保了年度水利投资计划的执行和完成。

2、强化预算约束，提高预算执行力度，严格按照财政部门批复的预算安排各项支出。坚持专款专用，严格按照批准的设计和概算拨付款项，坚决杜绝截留和挪用问题。积极配合市财政、审计等部门，对项目建设情况和资金使用情况进行跟踪督查，形成了事前审查、事中督查、事后检查相结合的良好监管机制。

3、严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。项目资金实行国库集中支付，直接支付到施工单位，减少中间环节，确保了项目资**全有效使用。