关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********093********2024002005
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 21583 记事贴(混)(袋) | 得力/deli21583, | 袋 | 4.00 | 3 | 12 |
2 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 得力/deliS01, | 支 | 40.00 | 1.97 | 78.8 |
3 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号, | 粒 | 10.00 | 5 | 50 |
4 | 晨光 ASS91467 ASS91467 剪刀 | 晨光/M GASS91467, | 把 | 1.00 | 6.5 | 6.5 |
5 | 晨光/M G G-5 黑色0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 水笔芯 K35/S01/S08适用【20支/盒】 | 晨光/M GG-5, | 盒 | 2.00 | 18.5 | 37 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹芳
联系电话: 133****1036
传真:
地址: **县濛江街道**办公区三组团
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息:
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