关于收银纸的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1F588****249001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3203 莱茵河热敏收银纸 80*80型40卷 餐饮外卖收银机打印纸 酒店超市收银小票纸 卷足米足量3203 | 得力/deli3203 | 件 | 12.00 | 260 | 3120 |
2 | 爱普生 630K 色带/碳带 | 爱普生/Epson630K | 个 | 1.00 | 30 | 30 |
3 | 奔图 PD-206 奔图/Pantum PD-206 硒鼓 | 奔图/PantumPD-206 | 支 | 1.00 | 70 | 70 |
4 | 绿联 10106 绿联 Mini DP转HDMI转换线 10106 | 绿联/Ugreen10106 | 根 | 2.00 | 157 | 314 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高迪
联系电话: 135****1319
传真:
地址: **市**南路165号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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