关于文具套装/礼盒的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********246203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 映棠 无型号 文具套装/礼盒 | 映棠无型号 | 个 | 90.00 | 1.5 | 135 |
2 | foojo挂钩 挂钩/粘钩 | foojofoojo挂钩 | 包 | 60.00 | 2.5 | 150 |
3 | 宝工 GK-607160 胶棒 | 宝工/Pro'sKitGK-607160 | 根 | 140.00 | 1 | 140 |
4 | 英雄 7006 钢笔 | 英雄/HERO7006 | 支 | 5.00 | 15 | 75 |
5 | 金值 JK0715 彩泥/橡皮泥 | 金值JK0715 | 包 | 22.00 | 3.5 | 77 |
6 | 得力 A4 奖状/证书 | 得力/deliA4 | 张 | 360.00 | 1.5 | 540 |
7 | 得力 5532 5532 文件夹 | 得力/deli5532 | 个 | 10.00 | 13 | 130 |
8 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
9 | 晨光 8K 奖状/证书 | 晨光/M G8K | 张 | 10.00 | 7 | 70 |
10 | 广友 5*5凭证装订三角垫片 单据/收据/凭证 | 广友5*5凭证装订三角垫片 | 包 | 1.00 | 54 | 54 |
11 | 晨光 ADM95288 档案盒 | 晨光/M GADM95288 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
12 | 得力 6826 得力 6826 小双头记号笔 1.0-2.0mm 2支/卡 (单位:卡) 黑色 | 得力/deli6826 | 支 | 4.00 | 3 | 12 |
13 | 紫光 DVD-R 光盘 | 紫光DVD-R | 盒 | 2.00 | 120 | 240 |
14 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU7号2粒(2代) | 对 | 15.00 | 5 | 75 |
15 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
16 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 10.00 | 6.6 | 66 |
17 | 晨光/M G AJD97389 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97389 | 卷 | 2.00 | 6 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****幼儿园(审核岗)
联系电话: 150****7456
传真:
地址: **县山普鲁路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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