邵阳市公安局双清分局关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目成交公告
****关于矿泉水/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于矿泉水/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨智勇
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430599
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**区宝庆东路
采购单位联系人和联系方式:杨智勇:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****61904
采购单位预算编码:001016
三、成交信息
成交日期:2024年7月5日
总成交金额(元):3266.3 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省邵****公司****公司2-3号门面 | 3266.3 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 娃哈哈 纯净水5L*4桶 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 纯净水5L*4桶 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
2 | 得力 5830 文件袋 | 得力/deli | 5830 | 20 | 4.5 | 90.0 | |
3 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 饮用纯净水 596ml | 10 | 32.0 | 320.0 | |
4 | 得力/deli 6821 马克笔 | 得力/deli | 6821 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
5 | PU/PVC笔记本 得力3162记事本笔记本(黑)-98页-25K(本) | 得力/deli | 3162 | 10 | 13.5 | 135.0 | |
6 | 公牛 GN-609 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-609 | 1 | 49.0 | 49.0 | |
7 | 得力 9848Z 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9848Z | 3 | 25.8 | 77.4 | |
8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
9 | 印油/印泥/** 得力 9859 快干** 直径85mm (单位:只) 红 | 得力/deli | 9859 | 5 | 5.9 | 29.5 | |
10 | 印油/印泥/** 得力9873原子印油(红)(瓶) | 得力/deli | 9873 | 2 | 2.7 | 5.4 | |
11 | 电子计算器 得力 1526 语音计算器 (单位:台) 黑 | 得力/deli | 1526 | 2 | 43.0 | 86.0 | |
12 | 得力 黑色6027 剪刀 | 得力 | 黑色6027 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
13 | 得力 8551 得力 8551 彩色长尾票夹 12只/筒 (单位:筒) 彩色 | 得力/deli | 8551 | 10 | 15.8 | 158.0 | |
14 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
15 | 苏泊尔SW-15J319电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SW-15J319 | 1 | 119.0 | 119.0 | |
16 | 晨光(M G)文具23/13号厚层订书钉 尖针脚易穿透订书针 重型订书钉 办公用品 1000枚/盒 5盒装ABS92626 | 晨光/M G | ABS92626 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
17 | 泰格风白色A3 70g 复印纸 500张/包 4包/箱 2000张(纯白) | 泰格风范 | 泰格风范A3 70g | 8 | 180.0 | 1440.0 | |
18 | 得力 5104 得力(deli)A4/40页资料册 文件活页收纳册 插袋档案文件夹 办公用品5104 | 得力/deli | 5104 | 10 | 9.9 | 99.0 | |
19 | 【运费】 | 1 | 129.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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