山东高速养护集团桥梁建养中心采购TST改性沥青一批
询价单编号
****
采购类型
标准订单(单次采购)
期望收货日期
2024年07月07日 -- 2024年07月08日
交货期
自下单后3天内交货至指定地点
询价时间
2024年07月05日 14:22
联系人
澄清与公告(0)
报价截止时间
2024年07月06日 14:59
联系电话
价格有效期
2024年07月05日 -- 2024年12月31日
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
** ** **市 ****收费站
发票要求
增值税专票(不限开具方)
交易方式
账期支付(在结算对账后360天内付款)
支付方式
网商银行融易收(对公转账) 证照要求
营业执照
补充说明描述
1、下单后要求2天内必须送货到指定地点,送货地点为****、****、分批次送货,货物必须保证质量,不能为粗制滥造,必须符合要求,如与要求不符将直接清场退回,退回运费由供货商承担,发货时应提供发货单,质检报告 合格证书,原材料质检报告 合格证书.(发货单 质检报告 合格证书 均需加盖公章).否则清退出场,需要多次送货(多城市送货,多城市多次下单,到货后供货商负责卸货),并非整批送货,要求下单后1天内必须到货.
请认真查看要求严谨报价,并确保报价真实有效,恶意报价、不按要求报价的供应商,我公司将其列入供应商黑名单,****公司一切招标活动,并向**巴巴举报。我单位郑重提醒:请投标单位仔细阅读询价单后认真报价。 为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的投标单位,我方会将其列入投标单位黑名单,限制其在“采购平台”****公司的交易行为。
付款方式:无预付款,每月21日至次月20日为一个结算周期,结算依据货到工地经检测合格并双方有效签字验收的实际数量。按照业主计量支付进度进行支付。开具增值税专用发票,甲方收到发票挂账,根据业主工程计量付款情况挂账后360日内付清。如因业主延迟支付计量款导致甲方未付款的,供应商应表示理解,不向甲方要求支付进度款及承担违约责任。付款方式:采购方****银行转账方式支付货款。
1 | 1 | TST改性沥青 | 3000kg | 要求国标大厂,提供同批次合格制、检测报告,一天内送至指定地点,分批次、分地点送货,请认真阅读要求后报价,如与要求不符将直接清场退回。 |
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