哈密市交通运输综合行政执法局关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目成交公告
****关于印油/印泥/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张思思
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650599
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市建国北路32号
采购单位联系人和联系方式:迪丽达尔﹒依沙克:181****5209
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****19808
采购单位预算编码:****17012
三、成交信息
成交日期:2024年7月6日
总成交金额(元):4200 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**市******中心1#楼1层18号门面 | 4200.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 卓达印章 7092 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT | 7092 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
2 | 得力 71101 黄橡皮 | 得力/deli | 71101 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
3 | 得力 63760 商务公文包 | 得力/deli | 63760 | 5 | 27.0 | 135.0 | |
4 | 英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 204 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
5 | 得力 装订线材 | 得力/deli | 装订线 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
6 | 得力 3301 25K120张记事本 | 得力/deli | 3301 | 7 | 13.0 | 91.0 | |
7 | 英雄 6006 钢笔 | 英雄/HERO | 6006 | 7 | 38.0 | 266.0 | |
8 | 得力 A870 替芯/铅芯 | 得力/deli | A870 | 12 | 14.0 | 168.0 | |
9 | 得力 18744 垃圾袋 加厚八角点断式垃圾袋黑色18744 | 得力/deli | 18744 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
10 | 齐心 B3091 齐心 B3091 省力订书机 订书机 | 齐心/Comix | B3091 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
11 | 晨光 ADM95289 档案盒 晨光经济型55mm档案盒(深蓝) ADM95289 | 晨光/M G | ADM95289 | 216 | 8.0 | 1728.0 | |
12 | 得力 3725 得力 3725 塑盒装 50片/桶 52X可记录式 CD光盘(单位:盒) | 得力/deli | 3725 | 10 | 100.0 | 1000.0 | |
13 | 南孚碱性4粒挂卡装7号电池 | 南孚/NANFU | 碱性4粒挂卡装7号电池 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
14 | 得力(deli)S656 0.5mm直液式走珠签字笔 | 得力/deli | S656 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
15 | 得力/deli S21中性笔 | 得力/deli | S21 | 15 | 22.0 | 330.0 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
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