1、政府采购计划备案号:****
2、订单号:FWYJ420********04481
3、采购总预算金额:23.0(万元)
4、本次成交金额:21.85(万元)
5、采购单位:****
6、联系人:任荣锋
7、联系电话:071****2587
8、成交供应商: ****
9、成交日期:2024-07-08 15:04:55
10、执行方式:议价
11、成交内容:
采购品目:审计服务
采购需求:一、审计范围1.审计单位:****学区(5个单位)、磨市学区(2个单位)、大堰学区(3个单位)、****学区(6个单位)、****学区(3个单位)、****学区(3个单位)、榔坪学区(3个单位)、****学区(1个单位)、****学区(2个单位)、****集团(1个单位)、****中学、特校、长阳一中、长阳二中、****中心,共34个单位。2.审计期间:2022年1月1日至2024年6月30日食堂财务收支及膳食经费管理情况。二、采购需求(一)审计内容1.食堂资金管理情况资金存放是否规范,有无公款私存情况;资金拨付是否规范,是否直达供应商或最终收款人,单笔支出超过500元是否使用现金支付,营养餐中央资金是否转入专户;是否存在挤占、挪用营养餐专项资金和学生普通餐伙食费问题。2.学生普通餐管理情况是否按规定建账,财务核算是否规范;是否列支与食堂无关的费用,是否将应在公用经费中列支的费用在食堂中列支,是否支付不属于食堂工作人员的人员经费;支出票据原始发票是否规范,附件是否齐全,是否存在白条报销现象,相关责任人签字是否完备,有无漏签、补签、代签问题;是否落实教师陪餐制度,教师进餐是否交费且同质同价,是否存在免费吃学生餐问题;食堂接待制度是否完善,是否严格执行三公经费管理相关规定,是否存在挤占学生伙食问题;食堂营利或结余是否学年结束全部退还给学生,离校学生结存的伙食费是否全部退还;食堂大宗物资是否公开招标规范采购,是否违规直接指定、设置不合理条款确定供应商,是否通过违规借用资质、伪造资料、围标串标等方式投标; 食堂添置的固定资产是否食堂经费列支,是否登记国有资产台账。3.营养餐管理情况营养改善学生用餐(含学生奶饮用)人数与学生实名签字表、刷卡消费记录、校务日志学生出勤是否一致;核查教职工在学生营养改善用餐时段的刷卡消费情况,是否侵占学生营养餐;营养餐资金支出中是否只有营养餐食材支出,是否有水电人工等(非食材)列支现象。(二)时间及质量要求 合同签订3日内进点审计,2024年8月20日前提交审计报告,****集团、****学校)为单位出具15份审计报告,每份报告一式三份,审计报告要确保质量。
服务响应说明:按时保质完成任务