关于胶棒的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M070********00004
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7093 固体胶 | 得力/deli7093 | 支 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 2 | 得力 得力/deli 10只80MMA4牛皮纸档案盒文件盒 文件资料收纳盒 资料册 5694 | 得力/deli5694 | 个 | 5.00 | 67.42 | 337.1 |
| 3 | 得力 6601 中性笔(黑)(支) | 得力/deli6601 | 支 | 52.00 | 1 | 52 |
| 4 | 齐心 NO.333 文件夹 | 齐心/ComixNO.333 | 个 | 5.00 | 17 | 85 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 姚佳
联系电话： ****705****
传真：
地址： **市四特大道6号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**市药都南大道5号
附件信息：
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