一、概述
1、项目概况
**市**区四府坟**村改造安置房建设项目,于2014年8月14****发改委批复:同意**区四府坟**村改造安置房建设项目并立项,立项文号(安发改城市{2014}276号、安发改审办{2018}15号)。项目改造范围**路与安彩大道交叉口南,涉及拆迁征收用地面积259.35亩。安置区规划总建筑面积136147.00平方米,其中地上建筑面积116760.00平方米,地下建筑面积19387.00平方米。规划住宅建筑面积 102400.00平方米,商业10240.00平方米(含小型农贸点1500.00平方米),配套公共服务设施4120.00平方米。本项目设计住房套数895套,安置户数512户,设计机动车停车位698个全部为地下)
2、项目专项债券资金情况
2023****政府专项债券资金5000万元,截至2023年12月31日项目已使用2023年专项债券资金5000万元。
3、绩效目标完成情况
2023年项目预期绩效目标为:预计11栋楼竣工、配套幼儿园、商业主体封顶。截至2023年12月31日预期目标已基本完成。
项目绩效指标设定情况如下:
(1)数量指标:安置房套数895套;总征收户数512户;总拆迁面积259.35亩。
(2)质量指标:工程验收合格率≤100%;工程竣工配套基础设施正常使用率≤100%。
(3)时效指标:2023年安置房竣工11栋、配套幼儿园、商业主体封顶。
(4)成本指标:当年预算控制数≤7000万元。
(5)社会效益指标:城镇化质量有效提高,城乡居民住房保障率有效提升。
(6)生态效益指标:扬尘防控达到污染分级分类防控标准,施工噪音符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准。
(7)服务对象满意度指标:安置居民满意度≥90%,附近商户满意度≥85%。
二、绩效自评工作开展情况
我****政府专项债券绩效自评工作,组织公司会计人员和业务科室人员认真学习《****政府专项债券项目资金绩效管理办法》,充分认识到健全绩效评价常态化机制、强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益的重要性。
本次政府专项债券绩效自评工作由业务科室根据年度主要任务提供相关业务数据,财务室根据项目产出指标、项目效益指标、满意度指标、项目决策、项目管理、项目绩效填报自评表及打分表,撰写项目绩效自评报告,各项数据均真实有效。
附件:
政府专项债券项目绩效自评表(2023年度)
填报单位:****
项目 名称 | **市**区四府坟**村改造安置房建设项目 | 项目类型 | 保障性住房 | ||||||
主管部门 | **** | 单位名称 | **** | ||||||
项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 31587.56 | 年度资金总额 | 7000 | |||||
其中:债券资金 | 20000 | 其中:债券资金 | 5000 | ||||||
配套资金 | 11587.56 | 配套资金 | 2000 | ||||||
绩效目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
2023年度预计11栋楼竣工、配套幼儿园、商业主体封顶 | 2021年度11栋楼竣工、配套幼儿园、商业主体封顶 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 当年预算控制数 | ≦7000万元 | 7000万元 | 10 | 10 | |||
产出 指标 | 数量 指标 | 安置房套数 | =895套 | 895套 | 5 | 5 | |||
总征收户数 | =512户 | 512户 | 5 | 5 | |||||
总拆迁面积 | =259.35亩 | 259.35亩 | 5 | 5 | |||||
质量 指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||
工程竣工配套基础设施 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效 指标 | 安置房竣工 | =11栋 | 11栋 | 5 | 5 | ||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 城镇化质量 | 有效提高 | 100% | 5 | 5 | |||
城乡居民住房保障率 | 有效提升 | 100% | 5 | 5 | |||||
生态效益指标 | 防尘防控标准 | 达到污染分级分类防控标准 | 100% | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置房居民满意度 | ≧90% | 90% | 2.5 | 2.5 | |||
附近商户满意度 | ≧85% | 85% | 2.5 | 2.5 |
2024年7月10日