****2024年7月钢材采购项目进行谈判采购，欢迎合格供应商参与。

一、采购人：****

二、项目名称：****2024年7月钢材采购项目

三、项目概况：因需生产钢筋网片进行钢材采购，共计各型号钢材需求量约600吨。

四、服务期限：自签订合同之日起30个工作日。

五、采购方式：谈判采购

采用“我的钢铁网”**市场7月1日莱钢永峰相关型号网价为虚拟基准价参与报价（报价单以附7月1日各型号基准价），+为上浮，-为下浮，数量以实际到货为准。

实际供货结算单价=基准价格+综合价格（基准价格为到货前一日“我的钢铁网”**市场莱钢永锋对应型号价格，综合价格以中标报价单下浮价格为准）为最终结算单价。

六、供应商资格要求

1.规格，数量符合采购单要求。

2.质量要求：产品表面无锈蚀，切割断面平整、顺直，符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。须符合应符合ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、按照国家标准（热轧带肋钢筋按照GB1499.2-200、圆钢按照GB/T701-1997）执行且其表面无锈蚀，切割断面平整、顺直。必须满足《钢筋焊接网混凝土结构技术规范》(JGJ114-2014）的标准。

3.如出现质量问题，货到后买方7日内反馈，并注明相应的产品。

4.不限品牌。

5.报价保证金：5000元。

报价保证金的形式：电汇或转账（汇款时请报价人注明报价项目简称）；

报价保证金的递交截止时间为：2024年7月15日12：00 时

请于截止时****公司账户将报价保证金以电汇的方式汇入以下账户：

收款单位：****
开户银行：****银行****公司**东关支行
账 号：160********00264290

不按要求规定缴纳者按无效报价处理。

（未成交单位保证金于结果公示后统一退回，成交单位保证金于合同履约完成后退回。）

七、支付方式：

货款按实际发货数量结算，多退少补，合同签订后以过磅单为准，开具增值税专用发票后30日内支付供应商全部货款。

八、验收方式：

到场过磅验收。

九、供应商要求：

（1）投标人须具备独立法人资格，具备提供货物资质。并在人员、设备、资金等方面具有承担本合同的能力；

（2）本项目资格后审，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

（3）供应商不得恶意低价中标，或以采购方未及时付款、缺乏采购资金、采购时告知无货源等理由断供，****公司有权利以实际情况扣除保证金，情况严重者拉入供应商黑名单。

（4）本次招标采用综合报价第一名供应商入围，参与本月货物供应。

十、报名方式：

投标人于2024年7月12日12:00-2024年7月15日12:00，登录****集团电子采购招标平台系统（网址：http://zb.****.com:8086/login/member_loginout.do）线上报名及报价。要求递交投标材料。报价文件（按报价文件要求签字盖章）需扫描上传至投标平台，包含但不限于营业执照、法定代表人证明资料及法定代表人授权委托书（如有）和其委托代理人身份证明资料（如有）扫描件。

中标单位需要上交纸质版报价文件，未按规定要求上传予以取消投标资格。

投标联系人:袁经理 133****6654

地址：**省**市**区滨河街道**路东段

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招标单位：****

2024年7月12日