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采购补充说明

郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后，诚信报价,谢谢**！

1）报价要求：

①该报价为送到含增值税结算价格，包括税金、保险、运费、装卸费等一切费用，结算采用一票制。

②报价有效期内供应商多次报价/调整报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。

③为防止恶意报价，不能按报价单价执行供应的供应商，将限制其在“采购必应”专区对中铁十四局的交易行为。

2）收货要求：

①计划收货时间：供方根据需方需要发货，进场时间暂定为2023年7月15日。具体时间待确定供应商后，可以再进一步沟通明确。

②收货地址：**省**市新汶蒙馆路中段****（若不能送到该地址，请勿报价）。

③收货联系人：（）。

3）技术标准要求：

①符合国家及行业相关标准，不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担。（包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品、其他。）

②所有到货产品在现场验收时，必须附有产品质量合格证明，原材料进厂复验单及具备国家认证检定资格单位的产品质量检验合格报告，买方要求的相关技术资料等，如买方备注材料所需品牌，请卖方按品牌报价，如不能按品牌报价，请于买方沟通并写清楚其报价品牌并且保证其质量。

③买方进行现场验收，仅为初验，因此在使用过程中发现产品存在质量问题，卖方应保证换货或者退货处理，并承担给买方造成的相应损失。

4）供应要求：

①按要求的到货时间、地点准时交货，卖方若不能按期交货，必须与我方协商达成一致，方可变更交货期。若在收货时间截止之前仍未到货，或者卖方不配合修改订单的收货时间，买方有权申请退款维权。

②验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品做退货处理，所造成的所有损失由卖方承担。

③供应商增值税专用发票需随货一起送到，买方则在货物验收合格且收到发票后支付货款。

5）结算要求：

①结算采用一票制结算，发票为13%增值税专用发票，有抵扣联，发票请保证完好无破损无折痕，购买方信息请严格对照开票信息开票，发票章必须盖印清晰，发票最下面一行收款人、复核、开票人必须齐全，且不能重复，否则，一律退票。

②****公司****银行转账付款，不接受预付款的结算方式不接受线下交易。

③开票信息：

单位名称：****
税号：913********4924365
开户行及账号：****银行****公司新汶支行 370********050147689
地址：**省**市新汶蒙馆路中段
电话：0538-****123

④开票****公司名称一致。

6）其他：

①请投标商认真查看上述要求严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我****公司举报，****公司供应商黑名单管理，****公司一切招标询价活动。

②卖方确保物资按照我方指定地点到货，到货后在使用过程若发现质量问题我方将直接做退货处理并由卖方自行承担相关费用，如货物运输途中出现货物中转、错发而产生的额外费用或造成产品损坏由供方承担。

③报价供应商需上传营业执照、税务登记证和组织机构代码证、开户许可证等有效证件。