****专项债券项目绩效自评价报告

（****国家旅游度假区旅游设施改造提升工程）

（一）项目概况

（1）项目背景。

党的十八大以来，****省委、****政府、****人民政府遵循中央及关于“供给侧结构性改革”、“结构调整”及“绿色可持续的高质量健康发展”等一系列战略方针，立足现有基础，着眼长远规划，创抓绿色发展机遇，大胆探索**，在加快产业生态化和新型城镇化建设的同时，不断改善生态环境，着力推进城乡一体化进程，并加强区域优势旅游产业经济的建设发展，**市城乡经济呈现出协调发展的良好态势。

****国家旅游度假区努力遵循习近平总书记“绿水**就是**银山”思想及国家“绿色可持续发展”方针政策，近年来着重进行优势旅游业产业结构调整及生态环境提升，进而显著提升****国家旅游度假区社会经济整体质量水准及当地广大农民群众的生活水平。

****省委、****政府、****人民政府认真贯彻落实党中央加快推进生态文明建设的战略决策，高度重视生态型绿色旅游业产业经济发展。提出了“一城一岛一带”的发展战略。其中“一岛”，即为“要把**（**）**国家旅游度假区建设成为国内一流、世界知名的国际旅游岛”；并****市委书记、****政府市长为组长的**国****领导小组，出台了支持“**国际旅游岛”建设发展的一系列扶持政策，强力推进度假区现代绿色生态型全域旅游产业体系建设。进而实现生态环境和优势产业“比翼齐飞”、“绿水**转化为**银山”的新时代新格局。

本项目是由******办事处遵循中央、****人民政府关于 “供给侧改革”及“绿色可持续健康发展”战略方针，根据****国家旅游度假区暨**市**区**街道之优势生态旅游产业发展及区域环境基础设施系统生态建设提升需要而立项，并遵循**市、****政府及******区管委会关于本项目的一系列批复文件要求而规划并付诸实施。实施内容包括以下几个工程：1）度****基地配套停车场工程。2）度假区龙头渚公园改造提升工程。 3）度假区古竹古街传统风格建筑外立面改造提升工程。4）度假区交通道路及绿化景观系统提升工程。4）度假区水环境整治生态提升工程。5）本项目其他独立定额工程。

（二）绩效目标

（1）项目绩效总体目标。

本项目实施后将显著提升度假区景区旅游服务设施及绿化景观、传统文旅设施、生态环境、****社区环境形象等领域之整体品质水准，优化该区域内景区**、旅游客流和车流布局，大幅提升度假区区域内各景区**利用率；有效提升观光客流、物流到发率功能水准及综合旅游服务运营水准；显著提升提高整体旅游消费满意度。进一步提升区域宜居宜游环境之综合品质水准。

进而，有效改善度假区优势旅游产业营商环境，加快区域内旅游产业升级发展进程；促进区域内现代旅游服务业经营快速增效；也为区域内国际旅游服务业产业招商引资“更好更高更快”的发展奠定坚实基础。

（2）项目阶段性目标。

目标1：推进文化旅游**深入融合，发展壮大文化和旅游产业；

目标2：推动重点旅游项目创新发展，丰富旅游产品体系；

目标3：强化****文旅品牌推广，实现旅游品牌建设新增量；

目标4：优化文化和旅游市场秩序，推进旅游市场综合治理取得新成效。

（一）项目特点分析

本项目在建设内容、规模设置、项目环境与选址、项目规划、环境影响、工程实施、项目投资额度、资金筹措及投资回收等各层面之方案计划，均能既符合国家产业政策，符合项目投资建设宗旨、运营要求及发展需要，****政府规划、区域社会及城市环境之可持续发展相协调。从而为本项目建成后获得显著的社会效益、经济效益奠定了良好基础。

从项目基本情况入手，主要关注项目的建设进度，项目在建设过程中遵守各项法律法规及管理制度的情况，项目建设的资金使用规范情况以及项目建设的社会效益等，项目评价的原则遵守客观、科学、公正的原则，主要采用因素分析法，从过程、产出、效益、满意度等方面对项目进行评价。

根据跟踪考查及现场考查结果的反馈，****国家旅游度假区旅游设施改造提升工程项目各指标分析如下:

1.过程管理有效。指标分值为13分，评价得分12分，得分率92.3%。专项债资金到位足额、及时，预算执行率100%；资金审批及使用符合规范，管理制度健全，执行到位。

2.项目产出目标全部按计划完成。指标分值为32分，评价得分32分，得分率100%。完成预期目标，项目验收合格率100%，实际发生成本未超出计划。

3.项目实施效益较明显。指标分值为45分，评价得分36分，得分率80%。提升度假区景区旅游服务设施及绿化景观、传统文旅设施、生态环境、****社区环境形象等领域之整体品质水准，优化该区域内景区**、旅游客流和车流布局，大幅提升度假区区域内各景区**利用率；有效提升观光客流、物流到发率功能水准及综合旅游服务运营水准；显著提升提高整体旅游消费满意度。进一步提升区域宜居宜游环境之综合品质水准。

进而，有效改善度假区优势旅游产业营商环境，加快区域内旅游产业升级发展进程；促进区域内现代旅游服务业经营快速增效；也为区域内国际旅游服务业产业招商引资“更好更高更快”的发展奠定坚实基础。

4.游客对项目实施满意度较高。指标分值为10分，评价得分10分，得分率100%。项目建成后，显著提升高整体旅游消费满意度。进一步提升区域宜居宜游环境之综合品质水准。

根据《****专项债券项目资金绩效年度自评价情况表》“过程”、“产出”、“效益”、“满意度”四大类指标进行自评打分，项目年度绩效自评得分90分，绩效等级为“优”。

本项目工程实施后，在不新增建设用地、不**构筑物并确保景区原生态环境品质状况前提下，将全面提升项目区域内森林、湖山、湿地核心生态环境安全保护功能水准，改造升级各景区设施、交通泊车及旅游服务设施功能系统水准；并进一步提高相关各景区之景观风光品级、旅游产品丰富度及游客容量规模水准；并提升景区及周边区域宜居、宜游环境建设。

同时，本项目实施后将显著优化该区域内旅游旺季客流、车流布局，大幅提升观光客流、物流到发率功能水准及综合旅游服务运营水准。进而有效加快区域内旅游产业升级发展进程；促进区域内现代旅游服务业经营快速增效；也为区域内国际旅游服务业产业招商引资“更好更高更快”的发展奠定坚实基础。

（一）项目实施中的工程管理和财务管理不够完善。

（二）工程前期基础环节的工作细节仍需加强。

（一）加强项目实施过程中的工程管理和财务管理，严格控制建设投资。编制详细的投融资作业计划及工程资金使用计划，并加强合理合规融资及资金使用计划控制工作。这样才能既保证工程进度，又降低财务费用。多渠道、多形式地吸引人才，****公司****管理队伍，降低管理风险。

（二）加强地质、自然灾害的预防、预测工作，使工程施工的未预见投资风险降至最低，有效控制成本风险。严格按照基本建设程序进行各阶段的工作，组织详尽的地质勘探工作，减少不明地质状况造成的损失和影响进度，并与有关部门签订好交通、临时供电、供水的协议。