辽阳市第二人民医院2021年度部门决算
****2021年度部门决算
2022-08-31 16:51:41 属于：院务公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 ****决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
（二）为人民群众提供医疗护理 、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；
****学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
（五）承担市重大活动医疗保障任务；
（六）支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
****卫生健康委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入****2021年部门决算编制范围的预算单位包括：
****本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计28306.83万元，包括：
1.财政拨款收入1072.45万元，占收入总计的3.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入1072.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入27230.39万元，占收入总计的96.2%。****医院医疗业务收入
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入4万元，占收入总计的0.01%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加2565.91万元，增长9.97%，主要原因：新冠肺炎疫情专项拨款增加。
（二）支出总计28186.8万元，包括：
1.基本支出26771.71万元，占支出总计的94.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出10603.84万元，对个人和家庭的补助支出115.63万元，商品和服务支出13570.60万元，其他支出2481.64万元。
2.项目支出1415.09万元，占支出总计的5.02%。主要包括专用材料费、专用设备、信息网络及软件购置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加3095.88万元，增长12.34%，主要原因：新冠肺炎疫情影响，增加了支出。
（三）年末结转和结余770.04万元。
与上年相比，今年结转结余增加120.04万元，增长12.34%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1722.45万元，其中：基本支出307.36万元，项目支出1415.09万元。与上年相比，财政拨款支出增加968.7万元，增长128.52%，主要原因：新冠肺炎疫情影响，增加了支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1722.45万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出1722.45万元，占100%。
1.卫生健康支出1722.45万元，主要是人员支出、卫生专项等支出，完成年初预算100%。
****政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出307.36万元，其中：人员经费307.36万元，主要包括绩效考核实绩奖励，职工基本医疗保险费。
五、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
****政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金70万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.7分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金161万元，自评平均分96分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述 财政拨款收入 、 上级补助收入 、 事业收入 、 经营收入 、 附属单位上缴收入 等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14. 三公 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参****事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
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