**市本级2018****人大会议审议批准，****财政局（河财预〔2018〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将****2018年部门预算公开如下：
第一部分： ****概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：****2018年预算表
一、部门收支总表
三、支出预算总表二、部门收入预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共部门预算经济分类支出表
七、****政府预算经济分类支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府性基金预算****政府性基金预算）
十一、国有资本经营预算支出表（我单位无国有资本经营预算支出）
十二、政府采购****政府采购支出）
第三部分：2018****科技局部门情况预算说明
第四部分：名词解释
第一部分： ****概况
一、主要职能
（一）组织实施国家、自治区有关科技发展的方针、政策法规，牵头拟订全市科技发展规划**策措施，指导和掌握各县（市、区）、市直各部门贯彻实施科技方针、政策的情况并****市委、****政府报告。
（二）负责拟订和组织实施全市科技计划，拟订和组织实施全市重大科技项目，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重**键技术攻关。
（三）**有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划**策，培育高新技术产业及高新技术企业，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。
（四）负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划**策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技**（市、区）工作，指导科技扶贫工作。
（五）**有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，推动技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
（六）提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
（七）研究制定有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施，筹措科技资金；**有关部门提出科技**配置的重大政策和措施建议；****管理科学事业费、技术研究与开发经费，科技外事经费等有关经费的预、决算；组织协助科技信贷管理与使用。
（八）负责组织全市科学技术奖励的评审工作，负责科技成果管理工作，**有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
（九）牵头负责全市的科学技术普及工作，制定科普规划**策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。
（十）负责拟定对外科技**与交流的政策与措施;负责政府间、企业间双边、多边科技**与交流，指导相关部门和各县（市、区）对外科技**与交流工作。
（十一）归口管理全市科技成果鉴定、登记、申报、奖励、保密以及重大科技成果推广等工作，负责市内社会力量设立科学技术奖的审批、登记。
（十二）指导、协调各部门及各县（市、区）科技工作；**有关部门推动行业的科技进步；****领导小组的部署，负责对县（市、区）党政领导班子和行业主管部门领导班子推动科技进步和创新目标实行考核。
（十三）归口管理全市知识产权工作，主管全市专利及科技情报工作；****办公室工作。
****市委、市政府和科技厅交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
****科技局共有五个预算部门：****行政、******事务所、****中心、河****研究所、河****研究所，在职人员48人，离休1人，退休49人。其中****行政共内设4个机构：
1、办公室。
负责重要会议组织、重要文件起草、调研工作；负责秘书事务、文电处理、科技档案管理和信访、保密等政务工作；****机关各种规章制度的制订；负责科技简报、科技年鉴、科技通讯材料撰写及编辑工作；****部队伍建设及人事管理、机构编制、出国政审、劳动工资、教育培训、纪检监察、普法教育、人事档案；负责思想政治工作；负责本局科技人员技术职称评审的推荐工作和配合有关部门做好技术拔尖人才推荐工作；管理本局计划生育工作；负责离退休人员的管理与服务工作；负责行政事务、后勤保障、经费筹措、财务管理、安全保卫、环境卫生工作；****小组****委员会****办公室工作。
2、农业科技与发展规划科。
研究提出我市科技体制改革与发展的总体规划与措施；组织编制本**长期科技发展规划和年度计划，拟订全市科技发展政策，并指导辖区内县（市、区）、各行业科技发展规划编制工作；组织编制和实施本市重大科技工作计划；提出本市各项科技计划的协调、综合平衡和经费配置建议，发布年度科技计划项目指南，负责年度科技发展计划项目的统一下达和对项目实施情况进行跟踪管理；研究提出促进农村和社会领域科技发展的政策措施；指导农村和社会领域重大产业的科技示范；负责科技系统和科技创新计划统计工作；组织申报并监督实施国家、自治区各类科技计划项目；负责制定科技项目经费管理办法，并对经费使用管理进行监督。
3、****管理科。
负责组织编制并实施工交领域的重大科技公关、科技创新工程、新产品研制与中间试验等计划；负责制造业信息化工作，推进工交领域应用高新技术改造传统产业；****中心建设，指导工交领域建立健全技术创新体制；指导企业开展高新技术企业和高新技术产品认定工作；负责高新技术统计工作；提出科技兴市措施和指导县、乡开展科技进步目标考核工作；归口管理**市科技奖励、成果管理；负责承办科技成果登记、评价、申报鉴定、推广、保密和科技奖励编制科技成果推广计划和项目指南；组织协调重大科技成果的推广和示范，促进科技成果转化；负责科技成果****档案室管理。
4、知识产权与科技**普及科。
组织宣传贯彻落实知识产权和专利的有关法律法规；研究提出本市知识产权和专利工作发展规划、计划及管理工作措施；负责管理全市专利工作，指导、协调县（市、区）、部门、****事业单位的专利工作，统筹协调跨地区跨部门的知识产权事宜；研究国内外知识产权发展动向，负责专利工作的国内外联络、**和交流；处理或协调专利和知识产权纠纷，查处专利侵权行为和假冒专利行为；负责专利和知识产权保护有关知识的培训；指导县（市、区）开展专利行政执法工作；管理全市专利代理服务机构，****产权局管理专利代理人；负责相关会议活动；组织实施重大专利技术的推广示范工作；承担**市知识产权办公会议工作；负责管理全市科技对外**与交流工作，编制对外科技交流与**年度计划及官方**协议；负责政府间科技**项目的立项申报和科技**项目的技术、资金、设备、人才引进工作；负责全市科技人员出国及来访专家学者的审核工作；协助自治区科技厅对我市高新技术企业及科研部门进出口权的申报及管理工作；负责技术市场、技术转移、民营科技企业的管理工作；负责市内社会力量设立科学技术奖的审批和登记工作。负责组织技术出口、新技术新产品境外参展、技术贸易考察、国际学术会议、科技人员出国培训以及聘请国外技术人员来我市工作的立项申报工作；组织科技项目对外招商引资、引智工作；负责“一周三会”的具体实施工作。
第二部分：****2018年预算公开表
附件“****2018年部门预算报表(预算公开)”，其中包括：
一、部门收支总表
二、部门收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共部门预算经济分类支出表
七、****政府预算经济分类支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府性基金预算****政府性基金预算）
十一、国有资本经营预算支出表（我单位无国有资本经营预算支出）
十二、政府采购****政府采购支出）
第三部分：2018****技术局预算情况说明
一、 收入预算说明
2018年收入总预算708.01万元，同比减少224.72万元，同比下降24.09%。公共财政预算拨款708.01万元，同比减少224.72万元，同比下降24.09%增加，其中：一般公共预算拨款706.01万元；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2万元。
二、 支出预算说明。
2018年支出总预算708.01万元，基本支出635.01万元，占支出总预算的89.69%；项目支出73万元，占支出总预算的10.31%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：教育支出类科目1.88万元，占总支出的0.26%，同比增长23.68%。科学技术支出类科目523.79万元，占总支出总预算73.98%，同比减少37.22%。社会保障和就业支出类科目81.59万元，占支出总预算的11.52%，同比增长7454%，医疗卫生与计划生育支出类科目54.11万元，占支出总预算的7.64%，同比增长17.96%。住房保障支出类科目46.63万元，占支出总预算的6.59%，同比下降6.67%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出预算635.01万元，占支出总预算89.69%，同比下降26.02%。
工资福利支出预算576.33万元，占基本支出预算90.76%，同比增长18.61%。
商品和服务支出预算32.65万元，占支出预算5.14%，同比增加5.22%。
对个人和家庭的补助26.03万元，占基本支出预算4.52%，同比下降92.38%。
2.项目支出预算
项目支出预算73万元，占支出总预算10.31%。项目经费主要完成以下几项工作：
（1）全市知识产权工作会议及全市科技工作会议(3万元)
①召开全市知识产权工作会议，传达贯彻**知识产权工作会议精神及知识产权保护工作，进一步优化自主创新的政策环境。传达年度全区知识产权会议精神，总结全市上年度工作，部署当年工作。在全市知识产权系统范围传达全区知识产权会议精神，总结工作经验，强调工作措施，完成当年工作任务，并根据年度工作进度适时召开工作会议。
②召开全市科技管理工作会议，传达年度全区科技创新工作会议精神，总结全市上年度工作，部署当年工作，在全市科技系统范围传达全区科技创新工作会议精神，总结工作经验，部署当年工作任务，强调工作措施，并根据年度工作进度适时召开工作会议。
精准扶贫工作2万元.
根据便函﹝2015〕125号和便函﹝2015〕126号文件精神，我局的扶贫点为**县**村，为做好我局精准扶贫工作，从2016年1月起，对**县坡结乡**村的贫困户进行精准扶贫，第一书记和精准扶贫工作队对贫困户开展科技服务、科技创新创业的培训、核桃管护、珍珠李种植技术指导等服务，达到帮助贫困户改善生产生活条件，发展产业，增加收入，提高能力的目的。
（2）**发明创造成果展览交易会15万元。
根据《****人民政府办公厅关于印发**创造成果展览交易会工作方案的通知》桂政办发[2012]162号；****办公室《关于印发**市组织参加第一届**创造成果展览交易会工作方案的通知》；河政办发[2012]277号文件精神，为抓住机遇，利用展览交易会平台，展示我市发明创造和专利成果，推介我市先进技术，寻求广泛交流**，参加每年在全区举办的创造成果展览交易会，布展面积160平方米，每次需经费15万元支付特装费、专题片制作费、交通费、住宿费、其他费用等。
内容：①专利成就宣传及专利知识普及。以公共展区展示宣传我市专利事业发展成就等。
②发明创造成果展览、展示和产品销售。以展示近年来我市涌现出的专利技术及产品销售。
③组织发明创造产品参与现场销售。组织专利产品参与现场销售。
④组织发明创造成果参与推介。
⑤组织相关企业和专利权人参加专利转让对接洽谈会。
⑥组织非专利发明创造成果参展。
（3）兑现2015年专利资助和奖励经费50万元。
按照新修订的《**市专利资助和奖励暂行办法》（河科字〔2015〕16号）对2015年**市行政辖区内进入实质审查阶段的发明专利申请、有效发明专利年费进行资助。对2015年**市行政辖区内获得授权的专利进行奖励。
（4****研究所2万元。
①科技资料及科技报刊征订1万元
征订**各省类科技报刊及工业、农业、技术标准等方面的书籍资料召开全市科技情报工作会议1万元
②编印《**市科技经济信息》1万元
****科技部门交流科技信息，为政府提供经济社会发展决策提供服务，为企业创新、当地科技发展提供信息。每****市政府各部门、****科技部门。
（5****研究所1万元
（1）、新农村实用技术研究与开发
新品种引起、示范；实用技术人员培训。
（6）、精准扶贫工作 2万元
按照扶贫要求，市直部门对口帮扶1个贫困村，每位干部对应帮扶相应的帮扶户数，入户核实贫困户收入信息是考核的具体要求。进村入户核实帮扶贫困户收入情况、扶持产业发展情况等“八有一超”的落实情况。
三 、2018年当年公共财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算及对比
2018年三公经费预算20.10万元，与去年相比增加0.36万元，增长1.82%。
1. 公务接待费0.22万元，与去年持平；
2. 会议费18万元，与去年持平；3
3. 培训费1.88万元，同比增加0.36万元，增长23.68%。
4. 因公出国（境）经费预算安排为零。
四、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018****机关运行经费支出32.65万元，比2016年增加 1.62 万元，增长0.52%。增减变化主要是今年增加移动通讯费2.17万元，基本公用支出减少0.5万元。
（二）2017年部门预算收支增减变化情况说明
2018年收入支出总预算708.01万元，同比减少224.72万元，同比下降24.09%，其中：工资福利支出预算576.33万元，占基本支出预算90.76%，同比增长18.61%。商品和服务支出预算32.65万元，占支出预算5.14%，同比增加5.22%。对个人和家庭的补助26.03万元，占基本支出预算4.1%，同比下降92.37%。
2018年预算收支减少的主要原因是：1、在职人员正常晋升工资；2、社会保障缴费增加；3、增加了行政人员移动通讯补贴费；4减少的主要原因从2017年5月退休人员生****社会保障局发放。
****政府采购支出情况说明。
2017****政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指**市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入**市财政预决算管理的“三公”经费，是指**市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：2018年预算公开表详见附件。
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