时间： 2024-07-10 17:25
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主动公开
有效
无
2024-07-10
2024-07-10
****2024年全县建筑市场“双随机、一公开”监管工作方案
〔〕
长期公开
****中心）、各在冠注册建筑业企业、工程监理企业、招标代理机构、在冠在建房屋建筑和市政基础设施工程项目单位：
为进一步规范建筑市场秩序，营造良好的行业发展环境，根据****建设厅《关于做好2024年全省建筑市场“双随机、一公开”监管检查准备工作的通知》、****建设局《关于开展2024年全市建筑市场“双随机、一公开”监管检查准备工作的通知》要求，自7月至11月在全县范围内开展建筑市场“双随机、一公开”监管检查。现将监管工作方案公布如下：
一、加强领导，成立组织
为扎实推进全县建筑市场“双随机、一公开”监管检查工作，保障活动有序开展，成立建筑市场“双随机、一公开”****小组。
组 长：孙 凯 党组成员、副局长（分管领导）
副组长：赵艳丽 党组成员、****服务中心主任
赵 杰 二级主任科员
成 员：蔺洪俊 建筑市场监管科科长
樊岩杰 政策法规科科长
王 宾 ****管理科负责人
曲华峰 勘察设计工作负责人
张保武 清欠维稳工作负责人
汤润波 城市建设科负责人
建筑市场“双随机、一公开”****办公室设在建筑市场监管科，同时作为牵头科室负责建筑市场“双随机、一公开”检查工作。
二、检查时间
2024年7月至11月。
三、检查范围
1.在**注册的建筑业企业、工程监理企业、招标代理机构，以及依据《关于进一步规范建设工程企业重组、合并、分立审批管理工作的通知》（鲁建建管函〔2023〕1号）中涉及到的相关企业；
2.**辖区内在建的房屋建筑和市政基础设施工程。
四、检查内容、责任分工
（一）市场各方主体
1.建筑业企业、工程监理企业资质合规情况。重点检查企业净资产、人员、设备等配备达标情况，施工业务文档以及有关质量管理、安全生产管理、合同管理、档案管理、财务管理等企业内部管理制度文件。（责任科室：建筑市场监管科负责房屋建筑企业、监理企业；城市建设科负责市政企业）
2.招标代理机构依法依规从业情况。重点检查招标代理机构在“工程建设项目招标代理机构信息报送系统”报送信息真实性，以及工程建设类职称的专职人员。（责任科室：建筑市场监管科）
3.项目施工违法发包、转包、违法分包、挂靠、出借资质、超越资质承接业务等违法行为情况。（责任科室：建筑市场监管科负责房屋建筑项目；城市建设科负责市政工程项目）
4.项目现场主要管理人员在岗履职情况。重点抽查项目负责人持注册建造师上岗、在岗执业履职情况及项目经理实名制考勤情况。（责任科室：建筑市场监管科负责房屋建筑项目；城市建设科负责市政工程项目）
5.项目现场建筑农民工工资支付及相关制度执行落实情况。重点检查农民工工资支付平台录入情况、农民工工资支付和管理情况。（责任科室：清欠办）
6.核实施工现场项目经理等人员是否与投标文件、合同一致，项目班子成员是否在本企业缴纳社保，是否按照合同约定周期拨付工程款。（责任科室：建筑市场监管科负责房屋建筑项目；城市建设科负责市政工程项目）
（****建设局
1.《**省建筑市场专项整治三年行动方案》落实情况，****建设局对市场各方主体违法违规行为检查、处罚以及信用管理情况，包括检查记录（表格）和发现问题责令整改、核查、处罚处理记录，以及不良信息录入情况。（责任科室：建筑市场监管科）
2.对进场招标的房屋建筑和市政工程招标投标活动的监督执法情况，包括相关文件、监督执法记录，发现问题责令整改、督查、整改落实记录。（责任科室：建筑市场监管科）
3.农民工工资欠薪案件查处情况、农民工工资支付平台管理情况、农民工工资专用账户管理情况等。（责任科室：清欠办）
4.上级主管部门对下级主管部门履职监督检查情况，包括发现问题整改建议、督查和整改落实记录等。（责任科室：建筑市场监管科）
5.对2023年“双随机、一公开”监管检查问题的追踪整改以及处罚情况。（责任科室：建筑市场监管科）
6.对重组、合并、分立、变更等企业动态核查情况。（责任科室：****管理科）
7、其他未尽事项，对应附件《7.****建设局履职情况检查表》，各尽其责。
五、进度安排
（一）部署启动。7月10日前，****建设局结合实际制定检查方案，明确重点，落实责任，召开监管检查专项会议进行全面动员部署，组织启动实施。
（二）自查自纠。7月15日前，各相关科室、单位对照检查内容，对在冠注册企业及在建项目建立监管检查台账；7月18日前，各相关企业、在建项目对照检查内容，列出问题清单和整改措施，自查自纠，立查立改。自查自纠整改报告经企业加盖公章后7月20日****管理科。
（三）省市督导。8月1日前后，市住建局对各县（市区）进行抽查；9月1日起，省住建厅组成检查组，对各县（市、****建设局自查、执法检查和在建项目情况进行抽查。严格按照“双随机、一公开”的要求，随机抽查建筑业企业、招标代理机构和施工工地数量不低于5%。
（四）整改落实。11月31日前，将省市督导抽查项目的整改落实情况、对违法违规的企业项目进行处罚并记录建筑市场不良信用信息等情况上报省市主管部门。
六、工作要求
（一）明确要求
1.根据实际情况制定2024年的建筑市场“双随机、一公开”监管检查计划，填写完善好《建筑市场“双随机、一公开”监管执法检查人员名录库》（附件1）、《建筑市场“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单》（附件2）；
2.被抽查的施工企业、招标代理机构，按照企业抽查记录表（附件3、4）要求准备检查材料；
3.被抽查的项目，施工项目管理机构按照《项目抽查记录表》（附件5）要求准备检查材料；
4.抽查时，以项目为单位填写抽查记录表（一式两份，一份留存企业或项目部，另一份留存主管部门）；
5.****建设局应于7月1日前完成抽查工作，形成书面报告，连同《建筑市场“双随机、一公开”监管情况汇总表》（附件6****建设局；
（二）实施差异化监管
1.将信用分级分类结果运用到监管中，对列入信用评价“黑名单”的企业列入必查名单，对信用评价为AA级、A级的企业抽查比例不低于50%，对信用评价为AAA级的企业抽查比例不超过4%，对信用评价为AAAA级的企业抽查比例不超过3%，对信用评价为AAAAA级的企业非必要不抽查；
2.对2023年“双随机、一公开”检查问题拒不整改或整改不及时的企业列入必查名单；
3.对2023年3月22日--6月31日，通过重组、合并、分立、变更，跨省迁入到**省和在省内资质迁入的企业列入必查名单；
****对抽查中发现的问题依法依规处罚处理，实行信用惩戒，对违法者“利剑高悬”；对市场主体正常的生产经营活动减少干扰干预，对守法者“无事不扰”。
（三）查处形成闭环
普查和督导抽查中发现企业资质条件达不到要求或招标代理机构提交信息不实的，依法依规责令限期整改，依法予以处罚。整改事项应有限期整改通知书、企业提交的整改报告、主管部门书面核实情况、行政处罚处理决定书，依法依规将相关单位、企业和从业人员记入不良信用信息，形成闭环管理。
（四）强化结果运用
抽查结束后，****将****省政府部门联合“双随机、一公开”监管平台，并在本行政区域内通报，同时在部门网站公示。
联系方式：0635-****232
附件：1.建筑市场“双随机、一公开”监管执法检查人员名录库
2.建筑市场“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单
3. 施工企业抽查记录表
4. 监理企业抽查记录表
5. 招标代理机构抽查记录表
6. 项目抽查记录表
7. 建筑市场“双随机、一公开”监管情况汇总表
8. ****建设局履职情况检查表
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2024年7月10日
附件1
建筑市场“双随机、一公开”监管执法检查人员名录库
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 王学广 | 男 | **住建局 | 党组书记、局长 | 151****6002 | |
| 2 | 李乃勇 | 男 | **住建局 | 二级主任科员 | 151****6004 | |
| 3 | 孙凯 | 男 | **住建局 | 党组成员、副局长 | 151****6005 | |
| 4 | 赵杰 | 男 | **住建局 | 副科级干部 | 151****6006 | |
| 5 | 杨兴恩 | 男 | **住建局 | 科员 | 151****6008 | |
| 6 | 黄振杰 | 男 | **住建局 | 科员 | 151****6009 | |
| 7 | 樊岩杰 | 男 | **住建局 | 科员 | 151****6010 | |
| 8 | 蔺洪俊 | 男 | **住建局 | 科员 | 151****6011 | |
| 9 | 任红梅 | 女 | **住建局 | 副局长 | 151****6012 | |
| 10 | 杨明 | 男 | **住建局 | 副科级干部 | 151****6013 |
附件2
建筑市场“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单
| 序号 | 抽查 事项 | 抽查内容 | 抽 查 依 据 | 抽查主体 | 抽查对象 | 抽查方式 | 抽查比例和频次 |
| 1 | 建筑工程施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为 | 建设单位：是否存在违法发包行为。 施工企业：是否存在转包、违法分包、挂靠、出借资质、超越资质承接业务行为。 | 1.《****建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）第三条：“****政府住房和城乡建设主管部门在其职责范围内具体负责本行政区域内建筑工程施工发包与承包违法行为的认定查处工作。”第十五条：“****政府住房和城乡建设主管部门对本行政区域内发现的违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为，应当依法进行调查，按照本办法进行认定，并依法予以行政处罚。” 2.《****建设厅关于贯彻建市规〔2019〕1号文件严厉打击建筑工程施工发包与承包违法行为的通知》（鲁建建管字〔2019〕3号）：落实“双随机、一公开”要求，市**（市、区）住房城乡建设主管部门对直接监管的在建建筑工程统一编号，每个月随机抽取不少于10%的项目进行抽查，严厉查处违法行为。省、市住房城乡建设主管部门要建立健全建筑市场监管专家库，随机抽取专家对下级主管部门履职行为和施工发包与承包违法行为进行抽查。 | **** | 在建工程的建设单位、施工企业 | 实地 核查 | 随机抽查不少于5%的项目 |
| 2 | 施工现场主要管理人员在岗履职情况 | 施工企业：检查项目负责人是否与中标通知书、施工许可证一致，项目负责人在岗履职情况。 监理企业：检查项目总监是否与中标通知书、施工许可证一致，项目总监在岗履职情况。 | 1.《****建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）：“存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工企业没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的。” 2.《关于印发的通知》（建质〔2014〕123号）。 3.《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定》（建市〔2015〕35号）。 | **** | 在建工程的施工企业、监理企业 | 实地 核查 | 随机抽查不少于5%的项目 |
| 3 | 建筑农民工工资支付及相关制度执行落实情况 | 落实实名制管理及“一书两金一户一卡”等制度情况。 | 1.《****办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）：“住房城乡建设、交通运输、水利等部门要切实履行行业监管责任，规范工程建设市场秩序，督促企业落实劳务用工实名制管理等制度规定，负责督办因挂靠承包、违法分包、转包、拖欠工程款等造成的欠薪案件。” 2.《****办公厅关于贯彻国办发〔2016〕1号文件全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（鲁政办发〔2016〕41号）：“住房城乡建设、交通运输、水利等工程建设行业主管部门履行行业监管责任，加强工程建设项目管理，规范工程建设市场秩序，督促企业落实劳务用工实名制管理等制度规定，负责本领域工资保证金管理办法的制定实施和因挂靠承包、违法分包、转包、拖欠工程款等造成的欠薪案件的查处和督办。” | **** | 在建建筑工程的建设单位、施工企业 | 实地 核查 | 随机抽查不少于5%的项目 |
| 4 | 建筑施工、工程监理企业资质合规情况 | 建筑施工和工程监理企业工程注册资金、主要人员、技术、装备等满足资质标准情况。 | 1.《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第22号）第二十四条：“****政府住房城乡建设主管部门和其他有关部门应当依照有关法律、法规和本规定，加强对企业取得建筑业企业资质后是否满足资质标准和市场行为的监督管理。” 2.《工程监理企业资质管理规定》(建设部令第158号)第四条:“省、自治区、****政府建设主管部门负责本行政区域内工程监理企业资质的统一监督管理工作。” | **** | 本市注册的建筑施工、工程监理企业 | 实地核查、书面检查和网络监测 | 各市根据实际情况确定 |
| 5 | 招标代理机构依法依规从业情况 | 工程建设类职称专职人员、代表性业绩以及组织评标等行为情况。 | 1.****办公厅印发《关于取消工程建设项目招标代理机构资格认定加强事中事后监管的通知》（建办市〔2017〕77号） 2.****建设厅关于做好工程建设项目招标代理机构信息报送和事中事后监管工作的通知（鲁建建管函〔2018〕4号） | **** | 本市注册的招标代理机构 | 实地核查、书面检查和网络监测 | 各市根据实际情况确定 |
附件3
施工企业抽查记录表
| 企业名称 | 法定代表人 | |||||
| 地址 | 证书有效期 | |||||
| 资质情况 | ||||||
| 事项 | 序号 | 检查指标 | 检查标准 | 检查认定 | 发现问题情况 | |
| 资质情况 | 1 | 净资产（万元） | 无□ 有□ 情况说明： | |||
| 2 | 技术负责人 | |||||
| 3 | 主要人员 | 注册执业人员 | ||||
| 4 | 技术职称人员 | |||||
| 5 | 技术工人 | |||||
| 6 | 技术装备 | 有□ 无□ | ||||
| 7 | 证书是否有效 | 是□ 否□ | ||||
| 8 | 是否及时办理证书变更手续 | 是□ 否□ | ||||
| 要求提供材料 | □营业执照 ￡资质证书 □当期财务报表 □抽查到的相关人员证书、合同、3个月养老保险缴纳明细及**一体化平台查询页面 □标准中要求的厂房证明 □标准中要求的主要设备购置发票 □有关合同管理、档案管理、财务管理等企业内部管理制度文件 □其他___________ | |||||
| 其他情况说明 | ||||||
| 检查结果 | □通过登记的住所（经营场所）无法联系 □注销 □被吊销 □被撤销 □迁出 □已关闭停业或正在组织清算 □不配合检查情节严重 □发现问题经责令已改正 □检查中存在弄虚作假行为 □不符合资质标准要求需责令整改 □未发现问题 | |||||
| 检查 会签栏 | 企业负责人签名： 日期： | |||||
| 检查组签名： 日期： | ||||||
注：1.净资产按企业最高等级资质标准要求填写；2.主要人员情况：企业若有最低等级资质的，填写标准要求人员；无最低等级资质的，“检查标准”填写“无”；现有人员按实际入库人员认定；3.特级企业按照《施工总承包企业特级资质标准》考核净资产、注册建造师等指标；4.本表一式两份，一份在企业留存备查，另一份住房城乡建设主管部门存档。
附件4
工程监理企业抽查记录表
核查单位： （盖章）
| 企业名称 | 法定代表人 | ||||
| 注册地址 | 证书有效期 | ||||
| 统一社会信用代码 | |||||
| 资质情况（所有工程监理资质类别、等级） | |||||
| 事项 | 序号 | 检查指标 | 检查标准 | 检查认定 | 发现问题情况 |
| 资质情况 | 1 | 技术负责人 | 无□ 有□ 情况说明： | ||
| 2 | 注册人员 | ||||
| 3 | 技术装备 | ||||
| 要求企业提供材料 | □营业执照 □资质证书 □标准中要求的主要设备购置发票 □技术负责人简历、注册证书、职称证书 □**建筑市场监管公共服务平台注册人员名单截图、劳动合同、近3个月养老保险缴纳明细 | ||||
| 其他情况说明 | |||||
| 检查结果 | ¨合格 是否需列入重点监管对象：¨是 ¨否 ¨不合格，原因： □通过登记的住所（经营场所）无法联系 □注销 □被吊销 □被撤销 □迁出 □已关闭停业或正在组织清算 □不配合检查情节严重 □发现问题经责令已改正 □检查中存在弄虚作假行为 □不符合资质标准要求需责令整改 | ||||
| 检查 签字栏 | 企业负责人（签字）： 日期： | ||||
| 检查组人员（签字）： 日期： | |||||
注：1.本表一式两份，一份在企业留存备查，另一份住房城乡建设主管部门存档。
2.“近3个月养老保险缴纳明细”一项，只有最近1个月或2个月满足条件的，可不作为核查合格的否决项，但要将该企业作为重点监管对象，纳入省、市双随机一公开或专项检查必查名单。
附件5
招标代理机构检查记录表
| 企业名称 | 法人代表 | ||||
| 地址 | 企业注册类型 | ||||
| 营业范围 | |||||
| 事项 | 序号 | 检查指标 | 网上登记情况 | 核查认定情况 | 发现问题情况 |
| 网上信息核查情况 | 1 | 工程建设类职称专职人员 | 无□ 有□ 情况说明： | ||
| 2 | 业绩情况 | ||||
| 企业管理情况 | 3 | 统计年报是否如实、按时上报 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明： | |
| 4 | 是否纳入信用管理 | 是□ 否□ | |||
| 要求提供材料 | □营业执照 □办公场所证明 □项目合同及档案 □检查到的相关人员证书、合同、养老保险缴纳明细 □其他___________ | ||||
| 其他情况说明 | |||||
| 检查结果 | □通过登记的住所（经营场所）无法联系 □已关闭停业或正在组织清算 □不配合检查情节严重 □发现问题经责令已改正 □检查中存在弄虚作假行为 □未发现问题 | ||||
| 检查 会签栏 | 企业负责人签名： 日期： | ||||
| 检查组签名： 日期： | |||||
注：本表一式两份，一份在企业留存备查，另一份住房城乡建设主管部门存档。
附件6
项目抽查记录表
填表单位： 年 月 日
| 工程名称 | |||||||||
| 工程地点 | |||||||||
| 施工许可证号 | 开工日期 | ||||||||
| 建设规模 | m2（ 万元） | ||||||||
| 市场各方主体情况 | |||||||||
| 单位 | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人 | 项目负责人资格 | |||||
| 建设单位 | |||||||||
| 工程总承包企业（如有） | |||||||||
| 施工总承包企业 | |||||||||
| 专业承包企业 | |||||||||
| 分包企业 | |||||||||
| 监理企业 | |||||||||
| 检查内容 | 检查情况 | 发现问题情况 | |||||||
| 违法发包、转包、违法分包等情况 | 是否存在建设单位违法发包行为 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明： | ||||||
| 是否存在施工企业转包行为 | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否存在施工企业违法分包行为 | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否存在施工企业挂靠行为 | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否存在施工企业出借资质行为 | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否存在施工企业超越资质承接业务行为 | 是□ 否□ | ||||||||
| 项目招标投标情况 | 招标代理机构是否依法依规与招标人签订工程招标代理书面委托合同 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明： | ||||||
| 招标资格预审文件、招标文件的发售、澄清或修改、提交投标文件截止时间、中标公示等是否合法 | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否按规定进行招标备案、招标文件备案 | 是□ 否□ | ||||||||
| 建筑工程施工许可情况 | 是否存在未取得施工许可证提前施工的行为 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明： | ||||||
| 建设地点、规模、内容、五方责任主体单位及人员等建设条件与施工许可是否一致 | 是□ 否□ | ||||||||
| 自领取施工许可证之日起三个月内是否开工 | 是□ 否□ | ||||||||
| 人员情况 | 项目负责人 | 是否与施工企业订立劳动合同 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明： | |||||
| 工资是否由施工总承包企业支付 | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否按规定持证上岗 | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否按合同约定到岗履职 | 是□ 否□ | ||||||||
| 项目总监 | 是否与监理企业订立劳动合同 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明： | ||||||
| 工资是否由监理企业支付 | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否按规定持证上岗 | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否按合同约定到岗履职 | 是□ 否□ | ||||||||
| 农民工工资 支付情况 | 是否及时准确向农民工工资支付平台上传相关信息 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明： | ||||||
| 是否签订防范拖欠农民工工资目标责任书 | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否按照要求缴纳农民工工资保证金 | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否实行农民工工资专用账户管理 | 是□ 否□ | ||||||||
| ****银行卡向农民工发放工资 | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否实现按月足额支付农民工工资 | 是□ 否□ | ||||||||
| 总承包企业是否配备劳资专管员 | 是□ 否□ | ||||||||
| 实行分包项目的，分包企业是否委托总承包企业代发工资，并通过农民工工资专用账户直接向农民工代发工资 | 是□ 否□ | ||||||||
| 是否落实施工现场维权公示牌制度 | 是□ 否□ | ||||||||
| 工程款支付担保制度落实 情况 | 是否严格落实《**省工程建设领域工程款支付担保实施办法（试行）》 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明： | ||||||
| 要求提供材料 | 建设单位 | □招标公告 □招标文件 □中标通知书 □中标单位的投标文件 □总承包合同 □专业承包合同 | |||||||
| 总包单位 | □项目部主要管理人员配备表 □项目部主要管理人员劳动工资证明 □项目负责人的注册证书 □项目负责人工作日记 □专业分包合同 □总承包造价清单或投标文件商务标 □劳务分包合同 □劳务用工人员名册 □劳资专管员任命书 □专用账户收款明细 □农****银行开户证明□农民****银行发放记录） □材料设备采购、租赁合同 □材料设备采购、租赁台帐、支付凭证 □专业分包工程款支付凭证 □劳务分包款支付凭证 □自有机械设备、周转材料的证明 □施工日志 | ||||||||
| 分包单位 | □现场负责人、专职安全员的劳动工资证明、执业证书 □工资支付记录表 | ||||||||
| 监理企业 | □项目总监的劳动工资证明、注册证书 □项目总监的巡查日记 □监理日志 □监理规划及实施细则 □见证取样记录 □总分包单位人员、材料、设备进场报验审核 | ||||||||
| 其他情况说明 | （建设、施工总承包等单位拒绝提供造价清单、投标文件商务标等问题） | ||||||||
| 检查结果 | □未发现问题 □发现问题经责令已改正 □发现问题短时间无法整改，已下达整改通知书 □检查中存在弄虚作假行为 □不配合检查情节严重 □责令停工 | ||||||||
| 检查 会签栏 | 建设单位项目负责人签字： 日期： | ||||||||
| 施工单位项目负责人签字： 日期： | |||||||||
| 项目总监签字： 日期： | |||||||||
| 检查组签名： 日期： | |||||||||
注：本表一式两份，一份在项目部留存备查，另一份住房城乡建设主管部门存档。
附件7
市（县）检查情况汇总表
填报单位： （盖章） 时间：
共检查施工企业 家、检查监理企业 家、招标代理机构 家，符合要求施工企业 家、监理企业
家、招标代理机构 家，发现问题施工企业 家、监理企业 家、招标代理机构 家。已整改的 家，下达处罚决定的 家，记入不良信用信息情况 家。
共检查项目 个，存在问题的项目 个（其中，存在违法发包的 个，存在转包的 个、存在违法分包的 个，存在挂靠的 个，存在出借资质的 个，存在超越资质承的 个，存在施工现场主要管理人员不在岗的 个，存在农民工工资制度落实不到位的 个，存在其他行为的 个），下达整改通知书 个，已整改的 个，下达处罚决定的 个，记入不良信用信息情况 个。
存在问题企业名单
| 序号 | 企业名称 | 检查 日期 | 发现问题 | 备 注 | |
| 已改正 | 限期整改 | ||||
| 1 | 1.…… 2.…… 3.…… ………… | 1.…… 2.…… 3.…… ………… | |||
| 2 | 1.…… 2.…… 3.…… ………… | 1.…… 2.…… 3.…… ………… | |||
| 3 | 1.…… 2.…… 3.…… ………… | 1.…… 2.…… 3.…… ………… | |||
存在问题项目名单
| 序号 | 项目名称 | 检查 日期 | 发现问题 | 备 注 | |
| 已改正 | 限期整改 | ||||
| 1 | 1.…… 2.…… 3.…… ………… | 1.…… 2.…… 3.…… ………… | |||
| 2 | 1.…… 2.…… 3.…… ………… | 1.…… 2.…… 3.…… ………… | |||
| 3 | 1.…… 2.…… 3.…… ………… | 1.…… 2.…… 3.…… ………… | |||
附件8
****建设局履职情况检查表
填表单位： 年 月 日
| 序号 | 检查内容 | 评分细则 | 检查情况 | |
| 一、“双随机、一公开”制度建设（10分） | ||||
| 1 | 制定本地建筑市场“双随机、一公开”监管工作方案（5分） | 制定本地工作方案并在部门官网公开。 | ||
| 2 | 落实责任分工（5分） | 落实分管领导、牵头部门、检查人员，并在部门官网公开检查牵头处室联系电话。 | ||
| 二、“两库、一单”建设情况（10分） | ||||
| 3 | 检查对象名录库（3分） | 依托市级建筑市场监管与信用信息一体化平台建立项目库、企业库、专业人员库，库内各项信息完整、准确。 | ||
| 4 | 执法检查人员名录库（3分） | 执法检查人员信息完整，且符合选取要求。 | ||
| 5 | 抽查事项清单（4分） | 制定随机抽查事项清单，完善抽查事项、内容、依据、主体、对象、方式、比例和频次等内容。 | ||
| 三、抽查情况（45分） | ||||
| 6 | 制定年度抽查工作计划（3分） | 每年制定年度“双随机、一公开”抽查计划，分解任务、落实责任，并在省“****政府部门联合‘双随机、一公开’ 监管平台”启动抽查计划。 | ||
| 7 | 随机抽查情况（10分） | 抽查数量情况 （6分） | 每年市**（市、****建设局抽取不少于5%的企业和在建建筑工程项目进行抽查。 | |
| 抽查对象情况 （4分） | 对存在资质变更、信用评价B级及以下、对2022年“双随机、一公开”检查问题拒不整改或整改不及时的企业加大抽查比例。 | |||
| 8 | 抽查人员情况（4分） | 检查人员应该为执法检查人员名录库人员。 | ||
| 9 | 检查档案情况（5分） | 台账记录清晰。有检查记录（表格）和发现问题责令整改、核查、处罚处理记录完整并记入不良信用信息，形成闭环。 | ||
| 10 | 建立农民工工资投诉台账（4分） | 台账记录清晰。 | ||
| 11 | 加强劳动用工管理情况（4分） | 在建工程项目劳动合同签订率达100%。 | ||
| 12 | 农民工工资支付平台管理情况（5分） | 建立本地区建筑工人实名制管理平台，并实现本地区市县各级建筑工人实名制管理平台的互联共享。平台内管理人员均为注册人员，到岗率达到80%。未与省平台连通的不得分，总承包、监理项目负责人每1人未在平台登记考勤扣3分，其他管理人员每1人扣1分，扣完为止。平台内管理人员存在非注册人员，每个扣0.5分，到岗率达不到80%的扣2分。 | ||
| 13 | 农民工工资保证金缴存、返还情况（3分） | 按照相关规定，差异化缴存并按期返还。 | ||
| 14 | 农民工工资专用账户管理情况（4分） | 农民工工资专用账户管理制度基本实现在建工程项目全覆盖；实行分包项目的，分包企业委托总承包企业代发工资，通过农民工工资专用账户直接向农民工代发工资情况，基本实现在建工程项目全覆盖。未通过专户发放工资的，每个项目扣2分，通过专户发放但不及时、不足额或未覆盖全部分包单位的，每个项目扣1分。 | ||
| 15 | 落实施工现场维权公示牌制度情况（3分） | 项目现场设立维权信息告示牌制度，实现在建工程项目全覆盖。 | ||
| 四、抽查结果公开运用情况（15分） | ||||
| 16 | 结果通报情况（3分） | 及时在本行政区域进行通报并在部门网站公示。 | ||
| 17 | 行政处罚情况（3分） | 对检查中发现问题的，依法依规责令限期整改、处罚处理。未按规定进行处罚处理的，每发现一个扣1分。 | ||
| 18 | 抽查结果报送（3分） | “双随机、一公开”监管工作情况书面报告及相关抽查表格报送上级主管部门情况。迟报一次扣1分，报送数据质量不高逻辑错误严重扣1分。 | ||
| 19 | 按季度报送查处转包、违法分包等违法行为情况（3分） | 迟报一次扣1分，报送数据质量不高逻辑错误严重扣1分。 | ||
| 20 | 记入信用信息情况（3分） | 及时将行政处罚处理信息记入不良信用信息，少录入一个扣1分。 | ||
| 五、建筑市场专项整治三年行动开展情况（20分） | ||||
| 21 | 企业清单和项目清单建立情况（3分） | 1.对辖区内的建筑业企业进行摸底排查，摸清企业性质、规模、现状等信息，建立企业台账，没有企业台账不得分，没有僵尸企业台账扣2分； 2.查看烂尾项目清理情况，建立项目清单，没有烂尾项目清单不得分，没开展清理工作不得分，清理项目低于50%扣2分。 | ||
| 22 | 信用评价分级分类监管开展情况（3分） | 以信用评价结果为基础，实行分级分类监管。没有实施分类监管的文件扣1分，没有分类监管的检查记录扣2分。 | ||
| 23 | 监管队伍建设情况（2分） | 制定建筑市场监管履职尽责考评制度；建立本地区监管专家（智）库，没有考评制定的扣1分，没有专家（智）库的扣1分。 | ||
| 24 | 加强招标投标过程监管情况 （3分） | 对依法必须进行招标的房建和市政工程招标投标活动进行过程监督。对（勘察、设计、施工、监理四类）应招未招或先开工后招标的，每个项目扣1分，扣完为止。 | ||
| 25 | 做好招标投标投诉信访举报的处理工作（3分） | 对依法必须进行招标的房建和市政工程招标投标活动相关投诉的调查处理情况，发现问题责令暂停、调查取证、处理落实、信用评价联合惩戒记录。未建立信访举报台账的扣1分，对投诉处理记录不完善的扣1分，处理不及时的扣1分。 | ||
| 26 | 评定分离制度推广情况（3分） | 扩大工程建设项目招标投标评定分离使用范围，赋予招标人定标权，制定完善本地区评定分离招标人定标规则（原则）。没有制定规则的扣2分，未开展此项工作的扣3分。 | ||
| 27 | 工程款支付担保制度落实情况（3分） | 对建设单位未按规定提供工程款支付担保且又未通过专用账户按月足额拨付人工费的，依法依规进行处罚，记入信用记录并限制其**项目。每发现1个项目未落实管理办法扣1分，落实不充分扣0.5分，扣完为止。 | ||
| 合计 | ||||
| 问题说明 | ||||
| 被检查主管部门（盖章） | ||||
| 检查组签字 | ||||
注：本表一式两份，一份检查单位存档，一份被检查单位留存。
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