剑河县财政局关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7109
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年7月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洛楚 LCGQJ-2111 扫把 | 4 | 52.0 | 洛楚\LCGQJ-2111 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 GP1530 晨光/M G GP1530 大容量中性笔0.5mm葫芦头大白鲨水笔超长书写 学生考试黑色签字笔【12支/盒】 | 3 | 84.0 | 晨光/M G\GP1530 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADG98110 晨光/M G ADG98110 82MS函数计算器 算术型计算器 | 2 | 60.0 | 晨光/M G\ADG98110 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ARP50904 黑色直液式速干签字笔0.38mm【12支/盒】 | 4 | 276.0 | 晨光/M G\ARP50904 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94517 ADM94517 A4纽扣袋 白色斜纹按扣袋 办公文件袋 档案袋 资料袋 收纳袋 颜色随机【12个装 】 | 10 | 190.0 | 晨光/M G\ADM94517 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AWG97048 AWG97048 胶水（二十四瓶装） | 3 | 330.0 | 晨光/M G\AWG97048 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASGN7102 ASGN7102 9g顺滑固体胶 耐用胶棒 办公学生手工固体黏胶 单个装 | 50 | 85.0 | 晨光/M G\ASGN7102 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9879 财务印章光敏印油/印泥/** | 15 | 165.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 1528 算术型计算器 | 2 | 120.0 | 得力/deli\1528 | 验收通过 | |
| 10 | 强林 A5-40 笔记本 | 50 | 100.0 | 强林/QIANGLIN\A5-40 | 验收通过 | |
| 11 | 得培力 D-55 档案盒 | 40 | 400.0 | 得培力/depli\D-55 | 验收通过 | |
| 12 | 博文 18120 PU/PVC笔记本 | 20 | 440.0 | 博文/bowen\18120 | 验收通过 | |
| 13 | 金**美 S002 剪刀 | 4 | 32.0 | 金**美\S002 | 验收通过 | |
| 14 | 心相印 DT32150 抽纸 | 80 | 1120.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9863 ** | 10 | 70.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5333 悬挂文件夹 | 20 | 160.0 | 得力/deli\5333 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 彭文学
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