京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目

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京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目

更新时间	2024年07月26日
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项目概况项目名称项目编号采购方式资金来源公示开始时间公示结束时间项目概况及采购范围

京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目
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招标
2024-07-26 09:22			2024-07-29 09:22
1. 项目简介 1.1 项目名称：京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 1.2 招标人：** 1.3 招标代理机构： 1.4 资金落实情况：所需资金已落实 1.5 项目概况：公司风险管理与内控体系融合贯通，提升公司合规经营和抗风险能力，规范公司及所属各单位风险管理与内部控制工作，根据公司《内部控制管理制度》、《风险管理制度》等制度要求，结合公司年度审计工作计划安排，公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目，开展公司风险管理与内部控制体系建设咨询、风险评估与应对、内部控制评价评价等工作，形成公司年度风险管理评估报告、内部控制评价报告，公司内部控制手册、修订公司风险清单。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围：咨询成果包括风险管理评估报告编制、内部控制评价报告编制、内部控制手册更新、风险清单修订。 2.1.1开展内控评价，出具内控评价报告对公司的内控体系进行全面评估。公司多种形式的摸底调研，全公司的内控体系建设及运行的基本状况，对现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估，出具内控评价报告。 2.1.2更新《内部控制手册》在内控体系诊断与评估项目成果的基础上，提出内控缺陷或问题的解决方案，再造和优化业务、财务及管理流程。公司公司对子公司管控体系进行优化设计，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求，以《公司系统内控手册》为指导，结合公司最新制度汇编，编写《内部控制手册》，并印制手册120本。 2.1.3全面风险管理体系建设评价，出具风险评估报告对公司的风险管理体系进行全面评估。全公司的风险管理体系建设及运行的基本状况，对公司的重大和重要风险源、风险点进行全面排查、分析、评估，建立风险信息库，对现有体系设计及运行的合规性、合理性和有效性进行判断和评估，给出全面风险管理体系建设方案，出具风险管理体系评价报告。主要内容包括三部分：（1）风险管理组织体系设计。明确中心各部门的风险管理责任；（2）风险评估体系设计。主要解决信息搜集、风险识别、风险分析、风险评价、风险评估报告等五项工作的标准问题，编制风险信息库；（3）风险应对体系设计。主要解决风险应对责任主体、风险应对策略选择和风险应对措施设计。 2.1.4修订《风险清单》排查公司各部室及所属单位可能存在的风险（如安全风险、法律风险、舆论风险等），结合公司历年来内外部审计及各类检查发现的问题，分类梳理，形成“三重一大”、采购管理、合同管理等各类风险防范清单，每类风险清单中列出风险类型、常见风险点及制度依据公司制度），并从专业角度指出内控应对措施，并汇编印制成册120本。 2.2 最高投标限价：人民币40万元（含税，含招标代理服务费）。 2.3 服务期限：3个月。 2.4 服务地点：省（京沪高速公路沿线）。 2.5 质量要求或服务标准：合格。 2.6 标段划分：1个标段，即 ****-01标段。

采购人采购人联系人联系人电话采购代理联系人联系人电话

****
吕亚			152****4513
****
于子成、**伟			158**2651、152**1563

| 京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目候选人名单

排序

候选人姓名

报价/费率

项目负责人

候选人业绩

项目负责人业绩

1	****事务所（特殊普通合伙）	277000	游世秋	1、国电**公司内部控制评价 2、公司有限公司投资专项风险评估 3、中国**公司有限公司内部控制和风险管控体系评估 4、公司有限公司内部控制自评价服务及培训 5、省新****公司全面风险管理体系与合规管理体系一体化建设咨询服务项目	1、**公司2022年度内部控制审计 2、**公司2022年度内部控制审计 3、远大**公司2023年度内部控制审计
2	****事务所（普通合伙）	305840	许文彬	1、京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目 2、2022年江**管理中心合规风控咨询服务项目 3、阜马**公司企业内控管理咨询服务 4、侵华日军南纪念馆2023-2024年度内控管理咨询及审计服务项目 5、快鹿****公司内控风险评估及风控体系建设项目	1、京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目 2、2022年江**管理中心合规风控咨询服务项目 3、侵华日军南纪念馆2023-2024年度内控管理咨询及审计服务项目 4、快鹿****公司内控风险评估及风控体系建设项目
3	****事务所（特殊普通合伙）	298000	曹阳	1、**公司风险评估与内控评价咨询服务 2、中国石油公司风险评估咨询服务 3、公司风险评估咨询服务 4、集团**公司风险评估咨询服务	1、****公司风险评估与内控评价咨询服务

其他说明

普华永道商务****公司未按投标文件格式要求填写“主要人员简历表”，不符合评标办法“形式和响应性评审标准——投标文件格式——投标文件符合第六章‘投标文件格式’要求。”的规定，否决其投标。 ****事务所（特殊普通合伙）未缴纳投标保证金，不符合评标办法“形式和响应性评审标准——投标保证金——符合第二章投标人须知第3.4.1项规定”的规定，否决其投标。 ****事务所（特殊普通合伙）拟投入人员的社保参保单位不为投标人，不符合评标办法“资格评审——其他要求——符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (7) 目规定：提供项目负责人和项目团队人员在投标单位2024年2月至今任意连续3个月及以上的社保证明扫描件，否则视同未投入该人员。”的规定，否决其投标。 ****事务所（特殊普通合伙）未提供有效项目负责人业绩，不符合评标办法“资格评审标准——主要人员要求——符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (6) 目规定：拟投入本项目的项目负责人2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），至少在一个企业风控管理项目中担任项目负责人。”的规定，否决其投标。

| 京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目投标人详细评审得分汇总 ****事务所（特殊普通合伙） ****事务所（特殊普通合伙） ****事务所（普通合伙）

59.68
65.84
63.10

| 京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目投标人得分汇总 ****事务所（普通合伙） ****事务所（特殊普通合伙） ****事务所（特殊普通合伙）

90.58
88.25
95.09

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