根据《中华人民**国审计法》的规定，****审计局公告了《**市**区2022年度审计查出突出问题以及区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称“审计整改报告”）。对审计整改报告反映的问题，我单位高度重视，上下联动，逐项分解责任，落实到人，确保审计发现问题得到扎实有效整改。现将涉及我单位问题的整改结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

审计整改报告反映我单位问题22个，其中立行立改类问题20个，分阶段整改类问题2个。为推动问题整改落实，我单位高度重视，认真分析原因，立行立改。截至公告日已整改问题22个。

二、审计查出问题及整改情况

（一****装备中心未根据资金需求分年度安排跨年度项目预算资金的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局督促下属单位加紧推进2022年未完成执行的云平台改造项目实施进度，加快预算资金支付进度，避免资金闲置，更好发挥财政资金使用效益。该项目2023年已完成实施及支付。

****教育局的个别信息化系统项目建成后实际使用率低的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局一是召开会议研究部署平台应用事宜，建立数据录入的跟踪反馈和数据共享、数据安全保障机制；二是统一数据规范，完善**教育大数据平台的人员、信息化设备数据录入，****学校数据统一接入；三是优化完善平台功能，已****幼儿园学段需求，根据需求优化完****幼儿园学段应用系统功能模块，使平****幼儿园学段的使用需求。

（三）关于部分单位公务用车未纳入省信息平台管理及未严格执行油卡绑定车辆方式加油的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局督促下属单位：一是严格落实公务用车电子平台登记制度，规范录入公务车使用数据；二是完善公务车使用管理制度，规范公务车油卡使用，确保一车一卡，专车专用。

（四）关于1所小学改扩建项目由于项目实际情况与设计方案不符，支付勘察设计费后无法实施建设的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局在**校（园）设计阶段多次召开设计汇报会，结合以往经验，针对学校设计布局合理性、科学性优化设计方案，严格按照《****学校（幼儿园）建设标准指引（试行）》执行，加强对设计方案的技术、经济等主要环节论证分析。

（五****小学项目室外篮球场桩基础、架空层和走廊天花吊顶等设计方案必要性、经济性论证不足的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****小学（园）将严格按照《****政府投资项目建设标准指导意见》中“第四册 公共建筑篇”进行投资控制；相关规范、标准、配置按照《****学校（幼儿园）建设标准指引（试行）》执行，增强建设方案的经济实用性。

****小学校（幼儿园）存在安全隐患的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区****建设局全面开展校园安全隐患排查，并逐一消除安全隐患；二是主动协调区建设工程质监部门，严格工程竣工验收，强化质量主体责任；****建设部门、自然**部门、建设单位加强工程管理，依规依约按期交付，严格履行质量保修责任，要求学校发现问题及时报送、及时督促建设单位维修维护。

****小学校（幼儿园）消防设施维护管养不到位，存在消防安全隐患的问题

该问题已整改。区教育局一是会议通报并部署消防安全整改工作，****学校（园）举一反三吸取教训。切实消除安全隐患；二是协调加快推进未移交项目验收移交工作，责成维保单位重新按要求进行消防设施维保检查；三是组织建设、财政等部门现场调研尚存的建筑消防隐患问题，强调各相关单位加强协作配合，形成消除建筑安全隐患的工作合力。****学校消防应急备用发电机组已完成移交；相关学校（园）已按规定储备油量确保消防油泵在应急状态下正常供电，切实消除消防安全隐患。

****教育局资产管理不规范的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局全面清查盘点489项固定资产，移交236项，报废182项，其余形成摸排台账，逐项分类处置，规范资产管理。

****小学食堂未制定带量食谱的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教****小学按要求制定带量食谱，并公示一周，确保菜谱每周不重复，为学生提供全面、充足膳食，保证学生营养均衡。

****学校长期大量使用冷冻肉制品的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****学校严格把好食品食材采购关，并在学校（园）食堂食品安全工作专项整治及督****学校使用冷冻肉制品作为食材情况。****学校已在食材采购合同或食堂经营承包合同中对各类食材的质量作出具体要求并严格执行，保证师生餐食的营养和安全。

****学校违反合同约定使用转基因食用油的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局在《****学校（园）食品安全管理规定（试行）》****学校（园）食品采购要求，并在学校（园）食堂食品安全工作专项整治及督导检查中重点检查食堂是否按要求使用非转基因食用油。审计所述3所学校（园）已完成整改，定期更换食堂食用油品种及品牌。

****小学长期将合成加工肉制品作为荤菜的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局印发《****学校（园）食品安全管理规定（试行）》****学校（园）严格把好食品原料采购关，在学校（园）食堂食品安全工作专项整治及督导检查中重点检查食堂是否按要求使用新鲜肉制品作为荤菜。****学校已责令供货商（承包方）严格执行食材采购合同（食堂经营承包合同）中对各类食材质量的具体要求，减少使用火腿肠、烤肠、鸡柳、肉丸、烤串等合成加工制品作为荤菜，合理搭配菜品，保证学生膳食营养健康。

****学校供餐份量未达标的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****学校严格按质按量提供学生餐食，保证师生每餐供餐份量充足。****学校的米饭、蔬果供餐份量已整改达标。

****学校未公示食堂从业人员健康证明的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****学校（园）要求食堂工作人员取得有效的健康证明后方可上岗工作，并在学校食堂显著位置统一公示健康证明。****学校（园）均已在食堂食品安全信息公开栏中公示食堂从业人员健康证明。

****学校的食品加工区和供餐区卫生状况不佳的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局印发《****学校（园）食品安全管理规定（试行）》****学校（园）严格遵守食品加工安全规范，****加工场所、食品加工操作、餐具清洁消毒等方面做出严格标准，督促学校严格落实食品安全操作相关规定。****学校通过加强食堂从业人员食品安全操作培训、落实区域内卫生专人管理监督等举措确保食品加工区和供餐区卫生干净整洁。

****学校未按要求定期对自备井和二次供水设备进行安全卫生检查的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局印发《****学校（园）食品安全管理规定（试行）》中对学校配备自备井及二次供水设备需定期进行清洁及检查提出明确要求，全面落实饮用水安全保障措施；同时督促配备自备井****学校建立台账，定期做好设备卫生检查记录。****学校已按要求建立台账，定期对自备井和二次供水设备进行安全卫生检查。

****学校食堂承包方未按合同约定提供食材品种和数量的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局印发《****幼儿园食材采购的指导意见（试行）》，****学校加强对食堂合同订立、执行、验收的管理，切实加强食堂内控管理，提高履约质量。****学校已严格按照合同约定标准对承包方提供食材的品种、数量和质量进行验收。

（十八）关于1所学校食堂财务管理不规范的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****学校通过：一是建立内控制度，建立《教师食堂财务管理制度》《学校教师食堂食品安全管理机构及职责》等食堂管理制度并严格执行；二是独立核算食堂水电，设立教师食堂独立水表、电表，单独核算食堂水电费；三是开立食堂专用账户，食堂收支通过专户结算，规范食堂财务管理。

（十九）关于1所学校食堂未进行收支核算，专户资金结余的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局责令该校：一是加强食堂收支预算编制及成本费用核算工作，严把食堂财务质量关；二是建立停餐退费机制及食堂财务收支信息公开机制，提高食堂财务管理透明度；三是厘清结余资金来源，拟**余资金使用方案，合理安排资金使用途径。****学校****财政局，已对食堂结余资金拟定资金使用方案，提高结余资金使用效益。

（二十）关于1所学校食堂伙食费超支的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****学校通过：一是厘清账目、补缴欠款、追回应收未收伙食费等举措弥补超支经费；二是健全****学校内控体系，规范食堂资金收付、采购验收管理。同时，区教育局已根据有关规定，对涉事相关责任人作出处理处分。

（****幼儿园违规收费的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局：一是责令整改，****幼儿园下达整改通知书，责令按要求规范收费名称和收费项目，严禁违规设立收费项目；****幼儿园已停止违规设立收费项目和开设收费兴趣班行为；二是印发通知规范管理，****发展改革局和区财政局印发《关于规范****幼儿园收费管理的通知》，****幼儿园收费项目及标准、禁止收费项目、退费标准及要求、收费备案及公示等内容；三是开通乱收费举报途径，并开展专项督导检查，加大监管惩处力度。

（二十****学校开展课后服务工作不规范的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区教育局印发《****小学校内课后服务工作的通知》，从落实基本托管服务要求和加强第三方机构监管两方面进行了要求和规范。****学校严格按照文件要求规范开展校内晚托课后服务工作；****小学已全面落实“5+2”政策要求。

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2024年7月24日