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审计通知书
藤审通〔2024〕10号
****关于审计**镇柴咀村白运
产业车间项目建设执行情况的通知
****政府：
根据《中华人民**国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组，自2024年7月24日起，对你单位**镇柴咀村白运产业车间项目建设执行情况进行审计，必要时将追溯到相关年度或者延伸审计有关单位。请予以配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。你单位负责人应当对本单位提供资料的及时性、真实性和完整性负责，并作出书面承诺。
审计组由****人员组成，审计组组长由魏子评担任，成员包括蔡佑明（主审）、黄金盛（廉政监督员）、王炯躜、卢映彤、魏华伶等。
附件：1.审计资料需求及交接清单
2.被审计单位承诺书
3.审计通告
4.审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律
5.****关于反馈审计组廉洁从审和文明审计情况的函
6.被审计单位监督和评价表
****
2024年7月16日
（此件公开发布）
****办公室 2024年7月16日印发
| 附件1 **** | |||||||
| 审计资料需求及交接清单 | |||||||
| 协助单位或部门 | ****政府 | ||||||
| 审计人员 | 蔡佑明、黄金盛等 | 联系电话 | 182****6942 | ||||
| 审计组审批人员 | 魏子评 | ||||||
| 需求提交时间 | 2024年8月6日 | 资料提供时限 | 10日 | ||||
| 是否涉密 | 密级 | ||||||
| 因**镇柴咀村白运产业车间项目建设执行情况审计工作需要，请协助提供以下资料： 详见附件《审计资料需求清单》。 资料形式：电子及纸质，涉密资料和非涉密资料请分开。 | |||||||
| 审计资料提供情况 | 资料提供人 及联系方式 | 提供时间 | |||||
| 资料密级 | 资料的保管和归还是否有 特殊要求 | ||||||
| 审计组签收人 | 签收时间 | ||||||
| 审计资料归还情况 | 审计组归还人 | 归还时间 | |||||
| 资料签收人 | 签收时间 | ||||||
审计资料需求及交接清单附件
审计资料需求清单
| 序号 | 审计内容 | 资料清单 | 备注 |
| 1 | 履行基本建 设程序 | 立项批复、可行性研究报告批复、初步设计及其批复、项目设计概算及审批文件、施工图纸设计、招标投标及成果文件资料、工程报建手续、质量安全报监手续、土地使用许可文件、工程规划许可文件、施工许可文件、施工及验收情况报告、竣工决算报告等。 | |
| 2 | 投资控制和 资金管理使 用 | 建设单位的项目竣工决算报告、建设项目竣工决算报表、财务决算说明书。 资金到位情况、资金支出情况、项目完成总投资情况、交付使用财产总表、交付使用资产明细表、财务收支总账、明细账、会计凭证、报表，工程预付款清单、项目结余物资清单、未完工程项目资料、征地拆迁补偿及前期费用支付情况等。 | |
| 3 | 项目建设管 理 | 招投标资料：政府采购申报审批、招标文件、招标控制价、投标标书、评标过程及评标报告、中标通知书、有关会议纪要等招标成果文件。 参建单位资质情况：参建单位（勘察、设计、施工、监理）工商登记证明、 资质证明及取费证书，项目经理、监理、预结算编制人员资质证书等。 经济合同：包括勘察、设计、施工、监理、材料（含设备）采购等总承包及分包合同和与项目有关的协议、纪要等。 | |
| 4 | 有关政策措 施执行和规 划实施 | 与有关政策措施执行和规划实施情况的资料。 | |
| 5 | 工程质量 | 图纸及现场签证材料：初步设计图纸、详细设计阶段施工图纸、设计变更报告及变更图纸、竣工图纸（土建、装饰装修、设备及安装等）、现场签证、影像证明材料等。 竣工验收资料：项目竣工验收报告、项目质量评价报告、施工日志、监理日志、监理月报等。 | 施工图纸、竣工图纸须提供CAD电子版。 |
| 6 | 设备、物资和 材料采购 | 设备、物资和材料采购情况资料。 | |
| 7 | 土地利用和 征地拆迁情 况 | 土地利用和征地拆迁情况资料。 | |
| 8 | 环境保护 | 环境影响评价报告。 | |
| 9 | 工程造价情 况 | 项目结算资料：经业主认可的结算书、结算书软件版及电子表格版、工程计量资料、单价测算资料、汇总计算资料、建设单位对工程结算书面意见、社会机构审计报告等。 | 结算书须提供软件电子版 |
| 10 | 其他 | 其他需要提供的资料 |
附件2
被审计单位承诺书
根据《中华人民**国审计法》第三十四条和《中华人民**国审计法实施条例》第二十八条的规定，在审计期间，我单位愿意给予积极配合，按照审计组的要求，及时提供审计所需财务、会计资料以及与财政收支、财务收支有关的业务、管理和工程建设等资料，包括电子数据和有关文档，并保证提供资料的及时性、真实性和完整性。
单位负责人（签字）：
单位（盖章）：
年 月 日
承诺书附件
承诺单位提供审计资料清单
| 资 料 名 称 | 数 量 | 内容 |
共 页 第 页
承诺单位盖章
年 月 日
附件3
审计通告
根据《中华人民**国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组，自2024年7月24日起，对**镇柴咀村白运产业车间项目建设执行情况进行审计。在审计期间，欢迎广大干部职工及社会各界人士来访、来函、来电，实事求是地向审计组反映该单位和有关人员执行国家财政、财务法律法规等方面的情况。同时，对审计组人员遵守廉政纪律情况进行监督，****纪委****财政局纪检监察组如实反映情况。
审计组组长：魏子评
审计组成员：蔡佑明（主审）、黄金盛（廉政监督员）、
王炯躜、卢映彤、魏华伶等
审计组工作地点：****
审计组联系电话：0774-****358
****
2024年7月16日
附件4
审计“四严禁”工作要求
一、严禁违反政治纪律**治规矩，不严格执行请示报告制度。
二、严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。
三、严禁泄露审计工作秘密。
四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。
审计“八不准”工作纪律
一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。
二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。
三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、**的审批或分配使用。
六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。
八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。
违反上述工作要求和工作纪律的，严格按照规定追究责任。
****财政局纪检监察组，联系电话：0774-****868。
附件5
****关于反馈
审计组廉洁从审和文明审计情况的函
****政府：
我局派出审计组于2024年7月24日起赴贵单位进行审计，为使审计人员认真执行审计规范，忠于职守，依法审计，客观公正，实事求是，根据《审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律》，请你们对审计组和审计人员在审计期间廉洁从审、文明审计的情况给予监督和作出评价，于审计事项实施结束后5日内，填写《被审计单位监督和评价表》，法人代表签名并加盖单位印章，寄送或用信封密封****纪委****财政局纪检监察组。地址：藤州镇西江路城基巷36号，邮编：543300，联系电话：0774-****868。
审计组组长：魏子评
审计组成员：蔡佑明（主审）、黄金盛（廉政监督员）、
王炯躜、卢映彤、魏华伶等
****
2024年7月16日
附件6
| 被审计单位监督和评价表 | ||||||
| 项目 序号 | 审计组和审计人员是否有下列行为 | 有或无 | 备注 | |||
| 1 | 由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。 | |||||
| 2 | 接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。 | |||||
| 3 | 参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。 | |||||
| 4 | 利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。 | |||||
| 5 | 利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、**的审批或分配使用。 | |||||
| 6 | 向被审计单位推销商品或介绍业务。 | |||||
| 7 | 接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。 | |||||
| 8 | 向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。 | |||||
| 审计人员突出的好人好事与存在的问题 | ||||||
| 对审计组及审计人员有何意见建议 | ||||||
| 综合评价 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 | |
| 法人代表签字 | 单 位 印 章 | |||||
| 联系地址 | ||||||
| 联系电话 | 邮政编码 | |||||
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