一、部门概况

（一）机构组成

区农业农村局属一个独立核算、全额拨款、一级预算的行政单位。所属单位13个，其中：

（1）行政单位1个：****机关

（2）参****事业单位2个：区农经站、****大队。

（3****事业单位10个：****中心（原农技站、****管理站、****中心合并）、区植保站、区经作站、****中心、****服务中心、区农产****检测中心、****畜牧站、****工作站合并）、****监督所、****控制中心、****中心。

（二）机构职能

农业农村局是全区“三农”工作的行政主管部门，主要职能职责是：统筹实施乡村**战略，拟定深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施，指导全区乡村特色产业工作，负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等各产业的监督管理和制定全区农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施及全区农产品质量安全监督管理，组织开展全区农业**区划和**保护工作，负责农村能源建设和**环境工作及全区农业防灾减灾工作，拟定农田建设发展规划，制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，统筹协调和监督指导开展全区农业综合执法，负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业的监督管理。

（三）人员概况

2023年末在职职工238名，其中：公务员20人，参照公务员管理人员42人，事业人员176人；工勤控制数人员2人；离休人员2人，遗属人员11人。较2022年因机构调整、单位合并减少人员67人，其中：公务员6人，参照公务员管理人员12人，事业人员49人；工勤控制数人员2人；离休人员2人，遗属人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

全年预算总收入50931.771万元，其中：一般公共预算财政拨款支出29361.771万元，政府基金预算财政拨款支出21570万元；其中年初预算4533.4129万元，调整追加预算46398.3581万元。本年无结转结余资金。

2023年一般公共预算拨款支出29361.771万元，较2022年38563.6968万元减少9201.9258万元，****林业局划转独立，人员及项目资金减少。

2023年基金预算拨款支出21570万元较2022年2929.63万元增加18640.37万元，主要是本年度安排高标准农田建设地方配套及专项债券支出、农林废弃物**化综合利用项目支出。

（二）部门财政资金支出情况

2023年预算收入总支出50931.771万元，其中：①基本支出4535.3063万元，②项目支出46396.4647万元。本年无结余结转资金。

1、收入支出与预算对比分析。

2．收入支出按部门所属单位分布情况

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

单位制定和完善了《****农业农村局财务管理制度》、《****农业农村局财政专项资金管理办法》、《****政府采购管理制度》、《**市**区农业项目管理办法》、《区农业农村局国资管理制度》等各项管理制度；编制了《****内控手册》，涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、政府采购业务管理、合同管理等范畴，相关制度合法合规完整并有效执行，资金拨付、审批、支付等环节层层把关，确保了财政资金的安全。

（二）绩效目标管理情况

1、预算编制情况

****财政局预算编制口径编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化预算；根据“总量控制、计划管理”****机关经费，严格编制“三公经费”预算，科学编制项目支出，按时完成预算编制报送工作。

2、绩效目标填报、监控管理、评价情况

在项目资金管理方面，单位建立健全了相应的项目资金管理制度和办法，严格资金的使用和划拨流程，做到项目资金专款专用，及时支付，确保资金使用安全、公平、合理。在项目绩效评价方面，相关项目进行了事前、事后绩效评价，确保项目资金使用合理。同时，我****小组，组织实施本单位2023年整体绩效管理自评工作。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。****政府性债务相关规定，2023年无政府性债务。

2.政府采购管理情况。我单位严格遵守《****政府采购法》、《****政府采购管理制度》等采购相关法律法规，****政府采购管理制度，****政府****政府采购，****政府采购目****政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，****政府采购审批程序。

3.“三公”经费支出情况：

其增减变动原因：严格压缩各类支出，缩紧开支。本年共接待来人来客计61批次、519人次，****园区、蔬菜园区、粮油园区、肉牛产业、高标准农田等外来调研考察、农村综合改革、乡村**实绩考核、农村厕所革命、美丽乡村建设、项目招商验收等各类接待。

4.资产管理情况。严格执行《区农业农村局国资管理制度》等相关制度，加强资产管理，将各资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。

5.信息公开情况。按照区财政要求，及时在预决算批复后20日在我局门户网站上进行信息公开。

6.财务管理情况。严格按照《预算法》、《政府会计制度》、《****农业农村局财务管理制度》以及本级财政预决算口编制当年预决算。严审各类票据，加强三公经费管理，严控三公经费支出，严把审批支付关。规范账务处理，确保会计凭证和财务报告的真实性和完整性。

7.依法接受财政、审计、纪监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，依法接受财政、审计、巡查等部门监督，按时上报所需资料。

（四）综合绩效情况

1、部门职能完成情况

今年以来，我局以开展“三创一升”（争创**农产品质量安全监管示**区、****园区****农业园区，争创中药材现代农业产业****园区库，巩固提升全省乡村**先进县区）为总抓手，深入推进农业农村现代化发展，加快建设宜居宜业和美乡村，全面实施乡村**战略，扎实推进农业强区建设。一是聚焦粮食安全，全面推进粮油生产发展。二是聚焦“菜篮子”工程，全面抓好农产品有效供给。三是聚焦耕地保护，全面提升综合产能水平。****园区引领，全面突出产业提质增效。五是聚焦乡村治理，全面推进和美万乡村建设。六是聚焦行业安全，全面筑牢产业发展根基。七是聚焦农村改革，全面激发农业发展活力。八是聚焦主题教育，****部队伍建设。

2、重点项目绩效评价结果

（1）耕地地力保护补贴绩效目标完成情况

2023年，核定全区享受耕地地力保护补贴农户共113149户，农户承包土地总面积329624.46亩，加上代耕代种流转面积10.06亩，剔除不予补贴面积44592.35亩，最终核定我区补贴面积为285042.17亩，补贴资金5151.570975万元，2023年耕地地力保护补贴农户资金兑现率100%。

通过项目的实施，增加承包农户的经济收入，每亩增加收入180.73元，户均增加收入455.29元。

（2）高标准农田建设绩效目标完成情况

项目于2023年9月全面开工建设，目前已全面完成2.9万亩高标准农田建设，其中完成**高标准农田1.2万亩，改造提升高标准农田1.7万亩，项目验收合格率100%。粮食综合生产能力亩均增加产能5%左右;田间道路通达度≥90%;耕地质量等级逐步提升;水**利用率逐步提升。

项目区实施后，增施有机肥，土壤地力提升，肥料利用率提高，避免了盲目滥施化肥，减少了化肥的投入量，避免了肥料的浪费损失，可每亩节约肥料成本约7.95元，项目区种植粮经作物29000亩耕地，可节约肥料生产成本23.06万元。项目区新增粮经作物产量243.53万kg,亩均作物新增83.98kg，项目区农业（种植业）增收729.85万元，人均节本增收189.77元，对农业生产和农户收入促进明显。

（3）耕地质量提升-化肥减量增效绩效目标完成情况

①基础性工作任务全部完成。完成水稻、玉米、小麦和油菜田间肥效试验5个，通过开展田间试验，不断丰富主要粮油作物施肥指标体系基础数据，逐步建立符合我区的主要粮油作物施肥指标体系；完成农户施肥量监测调查台账建设124户，数据填报至“**农户施肥信息监测系统”，汇总编制了我区肥料监测调查报告。

②成功打造化肥减量增效“三新”技术示范区。以我区粮油主产区域为重点，****园区建设、高标准农田建设，在鼎山镇、水宁寺镇和曾口镇，打造完成化肥减量增效“三新”技术千亩核心示范片3个，设置展示牌3个，建设科学施肥示范田25个，示范推广面积5万亩次。

③技术推广服务工作全面铺开。组织并指导乡镇农技人员、村社干部、新型农业经营主体应用智能化推荐施肥专家系统，逐步向普通种植户大力推广，实现测土配方施肥技术由点转面应用；开展区级科学施肥相关技术培训15场次，培训指导2000人次；印制科学施肥技术手册10000册，施肥建议卡10000份，强化化肥减量增效和测土配方施肥技术宣传。测土配方施肥技术覆盖率达到95%。

通过项目实施，项目区粮油实现增产7%，年均增长48公斤/亩，项目示范区粮油共增产1176吨，按3.2元/公斤计算，增加总收入376.3万元。另外，项目实施后预计减少化肥用量5%、节约肥料1.02kg/亩（折纯），折合40%复**2.55公斤/亩，按市面价4元/公斤计算，减少化肥费用支出10.2元/亩，示范推广面积5万亩次，共计可减少化肥用量127.5吨，实现化肥节支51万元。以上合计，项目区共计可增收节支427.5万元，亩均节本增效85元。

（4）耕地质量提升-第三次**土壤普查绩效目标完成情况

2023年组建**区第三次土壤普查采样队伍8支，完成表层样点调查取样210个，土壤样品质量达到省级验收检测标准。本次普查结果可为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

四、评价结论

我部门整体支出情况较好，无论在资金预算、执行、支付等方面都做到层层把关，严守法律法规，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资**全高效运行。同时，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，****政府部门和社会公众的认可。自评得分100分，主要是我部门各单位绩效评价无加分项。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1、因我区今年财政资金严重紧张，只能保证年初下达单位的基本支出，项目支出缓慢。

2、省农业农村厅下达的多个项目资金都被区级整合调度使用，致使我单位的一些项目无法正常实施。

3、多个项目资金不仅追加到单位的时间晚，而且我区财力紧张无法审核资金支付计划，导致项目资金支付缓慢，影响项目实施进度。

（二）改进建议。

1、望财政在2024年及时审核拨付项目资金，以便加快项目实施进度。

2、加强对整体支出及项目支出绩效目标的管理。

附件****农业农村局2024年部门绩效评价.zip

2024年6月24日