关于账本/账册的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********610********2024000801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 亚兴 231-B2 现金日记账 | 亚兴231-B2, | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
| 2 | 公牛 GN-218 电源插座 | 公牛/BULLGN-218, | 个 | 2.00 | 88 | 176 |
| 3 | 得力 9873 得力/deli 9873原子印油(红)、（蓝）(瓶) | 得力/deli9873, | 瓶 | 2.00 | 2.62 | 5.24 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴文娟
联系电话： 186****7173
传真：
地址： **市**区双水新区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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