1.“太**城管执法执勤车辆燃油维修费”项目。
（1）项目概述：
****城管局执法车及雾炮车等工程车辆燃油定点采购、执法车辆故障定点维修费
（2）立项依据：中标通知书THXCG****0059-1Z
（3）实施主体：
****
（4）起止时间：
2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：
保障城管执法巡查车辆、抑尘作业车辆的维修及燃油费用，完成**日常执法及拆违拆旧的出勤任务
（6）年度预算安排：
340.00万元
(7) 绩效目标。
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）：韩朝印 | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 城管执法车辆维修燃油费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [055]**** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 170.00 | 年度资金总额： | 340.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 170.00 | 其中：财政拨款 | 340.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 保障城管执法巡查车辆、抑尘作业车辆的维修及燃油费用，完成**日常执法及拆违拆旧的出勤任务 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成修理养护的设施数量 | ≥90辆 | 数量指标 | ||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 较高 | 质量指标 | |||||
| 项目验收合格率 | ≥100百分比 | |||||||
| 养护维修质量合格率 | ≥100百分比 | |||||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 程度较高 | 时效指标 | |||||
| 经费支出时效性 | 及时支出 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤****000元 | 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少财政投资成本的改善程度 | 程度较高 | 经济效益指标 | ||||
| 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 社会效益指标 | |||||
| 对降低故障发生率、大修几率的影响程度 | 较高 | |||||||
| 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 | 较高 | |||||||
| 对公共服务水平的改善或提高程度 | 较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 可持续影响指标 | |||||
| 后续运维管护机制建立及落实情况 | 较高 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99百分比 | 满意度指标 | ||||
| 项目负责人：韩朝印 | ||||||||
2、太**数字城管智慧化升级及**部分子系统项目
（1）项目概述：太**数字城管智慧化升级及部分子系统应用，主要包括70平方公里基础数据普查（城市管理网格数据、专题数据）、应用软件开发（九大标准子系统改造升级、餐饮油烟管理子系统、智慧环卫子系统、综合执法办案子系统、违章停车管理子系统、视频智能分析子系统（100路重点区域自建视频监控）、12319城管热线呼叫子系统、城市随手拍子系统、智慧园林子系统、智慧市政设施电子巡更子系统、省市县智慧城管平台接口建设）、基础支撑环境建设、专业硬件设备建设。
（2）立项依据：县政府86次常务会议纪要
（3）实施主体：****
（4）起止时间：2023年2月1日2025年12月31日
（5）项目内容：太**数字城管智慧化升级及**部分子系统项目
（6）年度预算安排:800万元
（7）绩效目标：
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | 宋兴亚 | |||||
| 项目名称 | 太**数字城管智慧化升级及**部分子系统项目 | |||||
| 主管部门及代码 | 055-**** | 实施单位 | 055001-**** | |||
| 项目来源 | 1-本级申报项目 | 项目期 | 3年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 800万元 | ||||
| 其中：财政拨款 | 800万元 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度 目标 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 上线运行的系统、模块数量 | ≥29个 | |||
| 采购硬件设备数量 | ≥200台 | |||||
| 升级改造信息系统数量 | ≥12个 | |||||
| 质量指标 | 信息系统日常维护合格率 | ≥90% | ||||
| 系统功能达标率 | ≥95% | |||||
| 系统扩展性 | ≥100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023年2月1日至2025年12月31日 | ||||
| 信息系统升级改造周期 | 2023年2月1日至2025年12月31日 | |||||
| 经费支出时效性 | 2023年2月1日至2025年12月31日 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤1900万元 | ||||
| 互联网接入网络专线租用费用 | ≤300万元 | |||||
| 社会效益指标 | 对信息安全应急响应能力的改善或提升程度 | ≥90% | ||||
| 对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 100% | |||||
| 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | ≥95% | |||||
| 可持续影响指标 | 健全的信息化系统制度，为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障 | 健全信息化制度，提高城管工作效率 | ||||
| 信息****政府公信力提供长期保障 | 可提供长期保障 | |||||
| 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 | ≥95% | |||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 公众满意度 | ≥90% | |||
| 服务对象满意度 | ≥90% | |||||
3.“2023年城管局日常办公经费、城管局2023年协管员及非财拨人员工资、社保费”部门整体支出项目。
（1）项目概述：为本年度城市管理各项工作做好日常保障、按时发放非财拨人员工资、及时缴纳非财拨人员社保等。
（2）立项依据：县政府第21次常务会议纪要
（3）实施主体：****
（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日
（5）项目内容：1、 以“街面干净、秩序规范、设施完好、风貌独特”为目标，深入推进城市环境卫生整治工作，全面落实环卫精细化管理，进一步提升城市环境卫生管理水平。2、****中队****社区分布图，****社区（村），落实责任到个人，以步行巡查为主的方式，****社区、住宅小区等不少于一次巡查，结合无人机高空巡查优势，对**村、楼顶私搭乱建进行巡查监管，做到控违巡查全覆盖。3、组织开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动等专项治理行动，深入治理餐饮油烟、露天烧烤、露天焚烧、道路扬尘等问题；4、为协管员、非财拨人员按时发放工资及缴纳社保费。
（6）年度预算安排：1820万元
（7）绩效目标。
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2023年度） | |||||||||
| 部门（单位）名称 | **** | ||||||||
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 日常工作经费（含党建经费、培训等） | 日常城市管理行政执法工作及党建工作已完成 | 520 | 520 | ||||||
| 城管局协管员、分流人员工资（460人） | 2022****执法队员工资及社保按时发放到位 | 1300 | 1300 | ||||||
| 金额合计 | 1820 | 1820 | |||||||
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | ||||||||
| 1、 以“街面干净、秩序规范、设施完好、风貌独特”为目标，深入推进城市环境卫生整治工作，全面落实环卫精细化管理，进一步提升城市环境卫生管理水平。2、****中队****社区分布图，****社区（村），落实责任到个人，以步行巡查为主的方式，****社区、住宅小区等不少于一次巡查，结合无人机高空巡查优势，对**村、楼顶私搭乱建进行巡查监管，做到控违巡查全覆盖。3、组织开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动等专项治理行动，深入治理餐饮油烟、露天烧烤、露天焚烧、道路扬尘等问题； | |||||||||
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 绩效标准 | ||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 设置便民摊点群、安置流动摊点、美化主次干道弱电箱 | 30个摊点群、650个流动摊点、480个弱电箱 | 1160（个） | |||||
| 拆除私搭乱建等违法建设 | 1500余平方米 | 1500余平方米 | |||||||
| **内日常市容市貌管理工作 | 123.5平方公里 | 100% | |||||||
| 创新开展行政审批“放管服”工作，优化行政审批程序 | 接待群众咨询7306件，办理行政许可事项5037件 | 100% | |||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合 | 100% | ||||||
| 皖事通上线服务稳定率 | ≥95% | 100% | |||||||
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 达到各类工作计划要求 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 部门总体支出成本 | ≤部门总预算 | 100% | ||||||
| 协管每人3313.77元/月、非财拨人员按工资数执行 | 258人 | 100% | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对促进“互联网+政务服务”，助力经济发展的影响程度 | 程度较高 | 100% | |||||
| 社会效益 指标 | ****执法队员执法能力及素质 | 程度较高 | 100% | ||||||
| 提升群众对城市管理工作的认可度 | 程度较高 | 100% | |||||||
| 皖事通APP、政务服务网覆盖人群 | 程度较高 | 100% | |||||||
| 生态效益 指标 | 本指标不适用 | ||||||||
| 可持续影响 指标 | 对优化营商环境，促进经济发展的影响程度 | 影响明显 | 100% | ||||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对城市管理工作的满意度 | 较高 | ≥98% | |||||
4.“2023年市政设施维修工程”项目。
（1）项目概述。太**主**北至祥和路，南至**路，西至民安大道，**长征路范围内：市政道路基础设施维修、雨水管道清淤疏通、防汛排涝、道路标线、阻车石安装、应急抢修等。
（2）立项依据。县政府第44次常务会议纪要
（3）实施主体。太****公司
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。市政道路基础设施维修、雨水管道清淤疏通、防汛排涝、道路标线、阻车石安装、应急抢修等
（6）年度预算安排。800万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 2023年市政设施维修工程项目 | |||||
| 主管部门及代码 | **** | 实施单位 | 太****公司 | |||
| 项目来源 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 800 | ||||
| 其中：财政拨款 | 800 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | **主要道路市政设施完好率达95%，**主干道雨水管网通畅。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：城市基础设施维护路面修补、道路排水清淤疏通。 | 95% | |||
| 质量指标 | 指标1：各类设施完好率95%以上,路面局部破损不超过1㎡，排水系统畅通。 | 95% | ||||
| 时效指标 | 指标1：维护完成情况，处理举报，数字城管案件。 | 98% | ||||
| 成本指标 | 指标1：按照财政经费实施，未超出预算 | 800 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障市政设施完好保障市民安全出行，文化娱乐。城市管理工作稳步进行、促进社会秩序稳定。 | 95% | |||
| 社会效益指标 | 指标1：对局部道路开裂的路面及时灌注沥青，防止道路加剧损毁，节约市政维护预算资金。 | 98% | ||||
| 生态效益指标 | 指标1：施工污染控制，施工噪音，有利于生态**保护、促进**生态环境良好发展。 | 98% | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：提供良好出行环境，服务**社会发展，市容市貌得到有效提升。 | 98% | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：做好日常巡查及时发现设施的损坏情况，及时处理。**社会公众满意度。 | 95% | |||
5.“**机动车道隔离护栏”项目。
（1）项目概述：细阳路及文明路道路护栏采购及安装。
（2）立项依据：县政府第44次常务会议纪要
（3）实施主体：太****公司
（4）起止时间：2022年9月23日至2022年9月25日(上年已完工，未付款）
（5）项目内容：细阳路及文明路机动车道隔离护栏采购及安装。
（6）年度预算安排：320.00万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | **机动车道隔离护栏 | |||||
| 主管部门及代码 | **** | 实施单位 | 太****公司 | |||
| 项目来源 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 320 | ||||
| 其中：财政拨款 | 320 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | **机动车道隔离护栏采购、安装，实行机动车道与非机动车道分离，消除安全隐患，美化城市环境，保障交通安全畅通。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实行机动车道与非机动车道分离，消除安全隐患，美化城市环境，保障交通安全畅通。 | 90% | |||
| 质量指标 | 指标1：隔离护栏安装工程合格率。 | 100% | ||||
| 时效指标 | 指标1：按照计划时序及时完成。 | 100% | ||||
| 成本指标 | 指标1：按照财政经费实施，未超出预算 | 320 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障市政设施完好保障市民安全出行，文化娱乐。城市管理工作稳步进行、促进社会秩序稳定。 | 100% | |||
| 社会效益指标 | 指标1：消除安全隐患，防止安全事故发生，保障通行安全。 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 指标1：施工污染控制，施工噪音，有利于生态**保护、促进**生态环境良好发展。 | 100% | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：提供良好出行环境，服务**社会发展，市容市貌得到有效提升。 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：实行机动车道与非机动车道分离，消除安全隐患，美化城市环境，保障交通安全畅通。**社会公众满意度。 | 90% | |||
6.“墨香苑水污染问题整改工程”项目。
（1）项目概述：河道清淤、箱涵清淤、增设箱涵出水口,雨污管井改造增设、路面修复等
（2）立项依据：太**突出生态环境问题整改****人民政府专题会议纪要第11号第二款
（3）实施主体：太****公司
（4）起止时间：2022年4月20日至2022年10月20日(上年已完工，未付款）
（5）项目内容：河道清淤、箱涵清淤、增设箱涵出水口,雨污管井改造增设、路面修复等
（6）年度预算安排：400万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 墨香苑水污染问题整改工程 | |||||
| 主管部门及代码 | **** | 实施单位 | 太****公司 | |||
| 项目来源 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 400 | ||||
| 其中：财政拨款 | 400 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 墨香苑水污染问题得到整改、通过市级验收、清单销号。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：河道清淤、箱涵清淤、增设箱涵出水口,雨污管井改造增设、路面修复等 | 100% | |||
| 质量指标 | 指标1：工程施工合格率。 | 100% | ||||
| 时效指标 | 指标1：按照计划时序及时完成。 | 98% | ||||
| 成本指标 | 指标1：按照财政经费实施，未超出预算 | 400 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障太中及墨香苑小区雨污排水畅通，小区河道无污染。 | 95% | |||
| 社会效益指标 | 指标1：水污染问题得到整改，保障市民生活环境得到改善，促进社会秩序稳定。 | 98% | ||||
| 生态效益指标 | 指标1：施工污染控制，施工噪音，有利于生态**保护、促进**生态环境良好发展。 | 98% | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：提供良好生活环境，服务社会发展，市容市貌得到有效提升。 | 98% | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：雨污水提升改造，使居民生活环境得到改善，美化了城市环境。**社会公众满意度。 | 95% | |||
7.“太******泵站工程”项目。
（1）项目概述：****泵站、道路、雨污水管道、消能井、截流井、绿化、场地、专用变压器、绿化等
（2）立项依据：为群众办实事
（3）实施主体：太****公司
（4）起止时间：2022年5月24日至2022年8月24日(上年已完工，未付款）
（5）项目内容：****泵站、道路、雨污水管道、消能井、截流井、绿化、场地、专用变压器、绿化等
（6）年度预算安排：248万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 太******泵站工程 | |||||
| 主管部门及代码 | **** | 实施单位 | 太****公司 | |||
| 项目来源 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 248 | ||||
| 其中：财政拨款 | 248 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 保障文明苑小区雨污水正常外排，防止小区汛期发生内涝。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：****泵站、道路、雨污水管道、消能井、截流井、绿化、场地、专用变压器、绿化等 | 100% | |||
| 质量指标 | 指标1：工程施工合格率。 | 100% | ||||
| 时效指标 | 指标1：按照计划时序及时完成。 | 98% | ||||
| 成本指标 | 指标1：按照财政经费实施，未超出预算 | 248 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障文明苑小区雨污排水畅通，小区无内涝。 | 95% | |||
| 社会效益指标 | 指标1：对文明苑小区雨污排水畅通，保障市民出行安全，节约市政维护预算资金。 | 98% | ||||
| 生态效益指标 | 指标1：施工污染控制，施工噪音，有利于生态**保护、促进**生态环境良好发展。 | 98% | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：提供良好出行环境，服务**社会发展，市容市貌得到有效提升。 | 98% | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：雨污水提升改造，使居民生活环境得到改善，美化了城市环境。**社会公众满意度。 | 95% | |||
8.“太****公厕市场化服务费”项目。
（1）项目概述。太****公厕管理养护服务项目，共计40座公厕，具体内容：卫生保洁、设施地面清洁及便池消杀等，项目自2021年4月开始实施，服务期限为1+1+1年，一年一签。
（2）立项依据。****政府第60次会议纪要
（3）实施主体。太****管理中心
（4）起止时间。2021年4月-2024年3月
（5）项目内容。太****公厕管理养护服务项目，共计40座公厕，卫生保洁、设施地面清洁及便池消杀等
（6）年度预算安排。2023年预算安排443.69万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 太****公厕市场化服务费 | |||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 环卫中心 | ||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | ||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 443.69 | ||||
| 其中：财政拨款 | 443.69 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 完成年度太****公厕养护管理服务项目，共计40座公厕；太****40座公厕管理、保洁及粪便收集和运输等。具体内容：卫生保洁、设施地面清洁及便池消杀，公厕设施、设备的日常管理、维护、疏通，养护及配件，粪便的收集和运输等。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公厕养护管理 | =40座 | |||
| 指标2：公厕养护人员 | ≥80人 | |||||
| 质量指标 | 指标1：养护维修质量合格率 | ≥95% | ||||
| 指标2：经费支出合规性 | 严格按照合同执行 | |||||
| 时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | 按照合同中经费支出 | ||||
| 指标2：工作完成时效 | 及时清理公厕卫生 | |||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤1311.07万元 | ||||
| 指标2：项目年度成本 | ＝443.69万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 该项目不适用此指标 | |||
| 社会效益指标 | 指标1：对降低故障发生率、大修几率的影响程度 | 降低基础设施的损坏几率 | ||||
| 指标2：对降低公众投诉率的改善或影响程度 | ≥95% | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | 此项指标不适用 | ||||
| 可持续影响指标 | 指标：1后续运维管护机制建立及落实情况 | 建立健全后续运管制度 | ||||
| 指标2：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 提高公共服务水平 | |||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 提高公共服务水平 | |||
| 指标2：公众满意度 | ≥98% | |||||
9.“太**天楹垃圾焚烧发电”项目。
（1）项目概述。太******公司生活垃圾焚烧****人民政府与****公司签约的BOT项目，是太**重点民生工程之一，****发改委重点项目。项目总规模日处理900吨、总投资4.5亿元人民币，项目首期规模600t/d，采用2×300t/d垃圾焚烧线、余热锅炉和烟气净化系统，年处理垃圾量约21.9万吨。2台余热锅炉产汽量共48t/h，配置额定容量1×12MW凝汽式汽轮发电机组，一期投资达3亿人民币。项目二期采用1×300t/d垃圾焚烧线、余热锅炉和烟气净化系统，配置额定容量1×6MW凝汽式汽轮发电机组。项目二期工程投资额为1.2亿元人民币，已于2020年9月14日并网发电。
（2）立项依据。2015年县政府第34次常务会议纪要；2017年县长办公会议纪要第20号。
（3）实施主体。太****管理中心
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。项目总规模日处理900吨、总投资4.5亿元人民币，项目首期规模600t/d，采用2×300t/d垃圾焚烧线、余热锅炉和烟气净化系统，年处理垃圾量约21.9万吨。2台余热锅炉产汽量共48t/h，配置额定容量1×12MW凝汽式汽轮发电机组，一期投资达3亿人民币。项目二期采用1×300t/d垃圾焚烧线、余热锅炉和烟气净化系统，配置额定容量1×6MW凝汽式汽轮发电机组。项目二期工程投资额为1.2亿元人民币，已于2020年9月14日并网发电。
（6）年度预算安排。2023年资金预算1500万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 太**天楹垃圾焚烧发电 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]**** | 实施单位 | 环卫中心 | |||
| 项目来源 | 项目期 | |||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | |||||
| 其中：财政拨款 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 对太****及乡镇生活垃圾进行无害化处理。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：垃圾处理量 | ≥21.45万吨 | |||
| 指标2：发电量 | ≥8246.22万度 | |||||
| 指标3：上网电量 | ≥6595.37万度 | |||||
| 质量指标 | 指标：按国家标准完成 | ≥98% | ||||
| 时效指标 | 指标1：垃圾处理及时 | 及时处理入场垃圾 | ||||
| 成本指标 | 指标1：降低耗能2-5% | 厂用电量下降 | ||||
| 指标2：项目本年费用 | ≥2160万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：新增销售收入 | ≥1400万元 | |||
| 社会效益指标 | 指标2：新增就业能力 | ≥10人 | ||||
| 生态效益指标 | 指标1：环境改善 | 无环境污染发生 | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：项目正常运行 | 垃圾量需满足三炉二机运行 | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：对政策满意度 | 满意 | |||
10.“太**可移动装备式公厕采购及安装项目”项目。
（1）项目概述。太****由于公厕严重短缺，造成居民如厕难，现**20座装配式公厕，工程已完工。
（2）立项依据。2021年县政府第95次常务会议纪要
（3）实施主体。太****管理中心
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。完成20座装备式移动公厕安装
（6）年度预算安排。500万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 太**可移动装备式公厕采购及安装项目 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]**** | 实施单位 | 环卫中心 | |||
| 项目来源 | 项目期 | |||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 500 | ||||
| 其中：财政拨款 | 500 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 完成20座装配式公厕安装并投入使用。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：**20座装配式公厕 | 20座 | |||
| 指标2：公厕内部设施安装完成 | ≥98% | |||||
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 经费及时支出 | ||||
| 指标2：经费支出合规性 | 严格按照合同时间完工 | |||||
| 时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | 按照合同约定执行 | ||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 796万元 | ||||
| 指标2：本年项目费用 | 500万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 本指标不适用此项目 | |||
| 社会效益指标 | 指标1：对公共服务水平的改善或提高程度 | 提升公共服务水平 | ||||
| 生态效益指标 | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 提升生态环境影响 | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 改善公共服务水平 | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：居民满意度 | ≥95% | |||
11.“太**老旧公厕改造提升及**”项目。
（1）项目概述。根据实际需要完成**公厕3座，改造公厕15座。
（2）立项依据。2021年县政府第95次常务会议纪要
（3）实施主体。太****管理中心
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。3座一体式公厕及15座老旧公厕**改造完成，缓解人民群众如厕难情况。
（6）年度预算安排。404万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 太**老旧公厕改造提升及** | |||||
| 主管部门及代码 | [055]**** | 实施单位 | 环卫中心 | |||
| 项目来源 | 项目期 | |||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 404 | ||||
| 其中：财政拨款 | 404 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 3座一体式公厕及15座老旧公厕**改造完成，缓解人民群众如厕难情况。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:**一体式公厕 | 3座 | |||
| 指标2：老旧公厕改造 | 15座 | |||||
| 质量指标 | 指标1：基建工程项目竣工验收合格率 | ≥95% | ||||
| 指标值：经费支出合规性 | 及时按规定执行 | |||||
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 按照年度工作清单执行 | ||||
| 指标2：经费支出时效性 | 按照合同要求执行 | |||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤404万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| …… | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1：对公共服务水平的改善或提高程度 | 提升公共服务水平 | ||||
| 生态效益指标 | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 提升生态环境 | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障 | 健全基建制度 | ||||
| 指标2：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 改善公共服务水平 | |||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：公众满意度 | ≥92% | |||
| 指标2：服务对象满意度 | ≥95% | |||||
12.“太**公厕第三方运维”项目。
（1）项目概述。太****公厕养护管理服务项目，共计55座公厕；太****55座公厕管理、保洁及粪便收集和运输等。具体内容：卫生保洁、设施地面清洁及便池消杀，公厕设施、设备的日常管理、维护、疏通，养护及配件，粪便的收集和运输等
（2）立项依据。219年县政府第60次常务会议纪要
（3）实施主体。太****管理中心（4）起止时间。2023年1月-2023年12月（5）项目内容。完成年度太****公厕养护管理服务项目，共计50座公厕；太****50座公厕管理、保洁及粪便收集和运输等。具体内容：卫生保洁、设施地面清洁及便池消杀，公厕设施、设备的日常管理、维护、疏通，养护及配件，粪便的收集和运输等。
（6）年度预算安排。200万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 太**公厕第三方运行维护费 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]**** | 实施单位 | 环卫中心 | |||
| 项目来源 | 项目期 | |||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 200 | ||||
| 其中：财政拨款 | 200 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增公厕养护 | ≥50个 | |||
| 指标2：公厕养护人员 | ≥100人 | |||||
| 质量指标 | 指标1：55座公厕管理、保洁及粪便收集和运输等。 | 严格按照标准执行 | ||||
| 指标2：卫生保洁、设施地面清洁及便池消杀 | 严格按考核标准执行 | |||||
| 时效指标 | 指标1：项目完成实效 | ≥90% | ||||
| 指标2：受领任务办结率 | ≥95% | |||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 200万元 | ||||
| 社会效益指标 | 指标1：公厕卫生的洁净 | 提高了社会对公众服务的体验 | ||||
| 指标2：自动化用纸用水 | 提升城市生活体验品质 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1：粪污无害化处理 | 降低粪便对环境的影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：群众满意度 | ≥98% | |||
13.“环卫中心2023年绩效考核奖励”项目。
（1）项目概述。环卫中心2023年绩效考核奖励费用。共计232万元。
（2）立项依据。（3）实施主体。
（4）起止时间。2023年1-12月
（5）项目内容。环卫中心2023年绩效考核奖励，****中心在职及退休人员绩效考核奖励的发放。
（6）年度预算安排。232万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 环卫中心2023绩效考核奖励 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]**** | 实施单位 | 环卫中心 | |||
| 项目来源 | 项目期 | |||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 232 | ||||
| 其中：财政拨款 | 232 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在职人员绩效 | ≤56人 | |||
| 指标2：退休人员绩效 | ≤32人 | |||||
| 质量指标 | 指标1：增强职工责任心 | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 指标1：资金支出时效性 | 资金及时拨付 | ||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1：在职人员 | =164万元 | ||||
| 指标2：退休人员 | =68万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 本指标不适用此项目 | |||
| 社会效益指标 | 指标1：对提职工生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 提高职工工作热情 | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 | 健全发放制度 | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥98% | |||
14.“****中心2023年工资”项目。
（1）项目概述。保障2023****中心在职人员工资按时拨付。
（2）立项依据。
（3）实施主体。太****管理中心
（4）起止时间。2023年1月-12月
（5）项目内容。环卫中心在职人员54人，退休人员32人，此费用用于发放人员工资。
（6）年度预算安排。231.6万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | ****中心2023年工资 | |||||
| 主管部门及代码 | [055]**** | 实施单位 | 环卫中心 | |||
| 项目来源 | 项目期 | |||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 231.6 | ||||
| 其中：财政拨款 | 231.6 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在职人员数 | =54人 | |||
| 指标2：退休人员数 | ≤20人 | |||||
| 质量指标 | 指标1：按文件规定 | 及时完成 | ||||
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 2023年12月完成 | ||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 231.6万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 本指标不适用此项目 | |||
| 社会效益指标 | 指标1：提高职工工作效率 | 明显提高 | ||||
| 生态效益指标 | 指标1： | 本指标不适用 | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：提高职工工作积极性 | 明显提升 | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：职工满意度 | ≥95% | |||
15.“**道路照明电费”项目。
（1）项目概述。随着我县城市建设的稳步推进，基础设施建设项目不断增多，大量**道路和城市照明设施投入使用，城市照明用电量大幅度提升，目前城市规划区的路灯共计20000余盏，其中纳入我局管养的路灯12236盏，另外还有部分已建成但尚未移交的颖南路、工业园区等4332盏路灯。我单位负责**道路照明路灯电费核算、****供电局支付电费工作。
（2）立项依据。无立项依据，2018年4月，****住建局****城管局，由此我所开始负责道路照明电费核算、****供电局支付电费工作，****住建局财务科负责。
（3）实施主体。****管理所
（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31
（5）项目内容。****管理所负责我县**道路照明电费金额的核算，****财政局申请拨付**道路照明电费费用，
（6）年度预算安排。500万元
（7）绩效目标。按时逐月缴纳电费，保证用电需求。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | **道路照明电费 | |||||
| 主管部门及代码 | 城管局 | 实施单位 | ****管理所 | |||
| 项目来源 | 年初安排 | 项目期 | 2023年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 500 | ||||
| 其中：财政拨款 | 500 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 保障**道路照明正常及居民出行安全，按时逐月缴纳电费，保证用电需求。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯 | ≥20000盏 | |||
| 变压器 | ≥20台 | |||||
| 质量指标 | 亮灯率 | ≥98% | ||||
| 设施完好率 | ≥95% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按照年度工作清单执行 | ||||
| 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≥****000元 | ||||
| 月均电费费用 | ≥416600元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升夜间经济效益 | 明显提升 | |||
| 提升我县营商环境 | 明显提升 | |||||
| 社会效益指标 | 提升群众夜晚出行率 | 明显提升 | ||||
| 降低危险事故发生率 | 有效减少 | |||||
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 影响较小 | ||||
| 减少能源消耗 | 影响明显 | |||||
| 可持续影响指标 | 提升居民居住环境 | 明显提升 | ||||
| 优化我县营商环境 | 影响较大 | |||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 群众来访满意度 | ≥ 100% | |||
| 群众夜晚出行满意度 | ≥ 95% | |||||
16.“路灯设施养护费”项目。
（1）项目概述。为扎实推进我县城市照明智能化管理，我局已招标第三方对我县祥和路以南路灯设施进行节能改造及养护，****路灯所进行维修、维护。根据中华人民****建设部《市政工程设施养护维修估算指标》（HGZ--120--2011）第四章，****政府第44次常务会议纪要内容，路灯设施养护费用已纳入2023年财政预算。
（2）立项依据。县政府第44次常务会议纪要（2019年5月22日），通过城市基础设施及路灯日常维护实施费用每年所需资金1100****公司900万元，路灯所200万元）
（3）实施主体。****管理所
（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日
（5）项目内容。**路灯设施养护。
（6）年度预算安排。100万元
（7）绩效目标。及时对路灯设施进行维修维护，确保路灯照明路达98％以上，设施完好率达95％以上。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 路灯设施养护费 | |||||
| 主管部门及代码 | 城管局 | 实施单位 | ****管理所 | |||
| 项目来源 | 年初安排 | 项目期 | 2023年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 100 | ||||
| 其中：财政拨款 | 100 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 及时对路灯设施进行维修维护，确保路灯照明路达98％以上，设施完好率达95％以上。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯 | ≥20000盏 | |||
| 变压器 | ≥20台 | |||||
| 质量指标 | 亮灯率 | ≥98% | ||||
| 设施完好率 | ≥95% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按照年度工作清单执行 | ||||
| 上级交办及群众来访任务 | ≤3天 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≥****000元 | ||||
| 月均养护费用 | ≥83000元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 照明提升夜间经济 | 明显提升 | |||
| 提升我县营商环境 | 明显提升 | |||||
| 社会效益指标 | 提升群众夜晚出行率 | 明显提升 | ||||
| 危险事故降低率 | 明显降低 | |||||
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 影响较小 | ||||
| 减少能源消耗 | 影响明显 | |||||
| 可持续影响指标 | 提升居民居住环境 | 明显提升 | ||||
| 优化营商环境 | 明显提升 | |||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 群众来访满意度 | ≥ 100% | |||
| 群众夜晚出行满意度 | ≥ 95% | |||||
17.“308省道（万福沟—**界）路灯安装工程”项目。
（1）项目概述。为提升我县照明说明，改善308线（万福沟—**界）沿线企业经营环境，确保周边居民出行安全，****政府第72次常务会议纪要（2020年7月14日）第十八条，同意在省道308线（万福沟至**与**交界处）根据实际需要和经济化原则科学合理安装路灯，所需经费由县财政据实保障。
（2）立项依据。****政府第72次常务会议纪要（2020年7月14日），第十八条同意在省道308线（万福沟至**与**交界处）根据实际需要和经济化原则科学合理安装路灯，所需经费由县财政据实保障。
（3）实施主体。****管理所
（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日
（5）项目内容。在省道308线（万福沟至**与**交界处）根据实际需要和经济化原则科学合理安装路灯。
（6）年度预算安排。825.23万元
（7）绩效目标。改善沿线企业经营环境，确保周边居民出行安全，提升我县照**平。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 308省道(万福沟—**界)路灯安装工程 | |||||
| 主管部门及代码 | 城管局 | 实施单位 | ****管理所 | |||
| 项目来源 | 年初安排 | 项目期 | 2023年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 825.23 | ||||
| 其中：财政拨款 | 825.23 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 改善沿线企业经营环境，确保周边居民出行安全，提升我县照**平。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯杆数 | ≥589根 | |||
| 落地式配电箱 | ≥6台 | |||||
| 质量指标 | 亮灯率 | ≥100% | ||||
| 设施完好率 | ≥100% | |||||
| 时效指标 | 受领任务办结时效性 | ≤3天 | ||||
| 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||
| 成本指标 | 项目中标价格 | ****278.68元 | ||||
| 项目监理费 | ≥100000元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升沿线照明率 | 明显提升 | |||
| 提升我县营商环境 | 明显提升 | |||||
| 社会效益指标 | 提升群众夜晚出行率 | 明显提升 | ||||
| 降低危险事故发生率 | 明显降低 | |||||
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 影响较小 | ||||
| 减少能源消耗 | 影响较小 | |||||
| 可持续影响指标 | 提升居民居住环境 | 明显提升 | ||||
| 有效提升营商环境 | 明显提升 | |||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 群众来访满意度 | ≥ 100% | |||
| 群众夜晚出行满意度 | ≥ 95% | |||||
18.“合同能源管理路灯节能改造”项目。
（1）项目概述。为贯彻落实建设“**节约型社会”要求，适应智慧城市建设需要，以信息技术提升城市管理能力和水平，加快推进城市节能减排，降低能耗，科学管理城市照明，****政府《县长办公会议纪要》（第{2017}29号）及《太**2018年节能“双控”专项行动实施方案》精神，结合2016年12月27日****建设局《关于建议启动合同能源管理模式对县域范围内路灯进行改造的报告》，在经过充分调研和论证的基础上，拟采用合同能源管理进行城市路灯节能和智慧化管控升级改造，整体提升我县路灯管理水平，实现路灯智能化、数字化、可视化管理。
（2）立项依据。（1****政府《县长办公会议纪要》（第{2017}29号）
（2）《太**2018年节能“双控”专项行动实施方案》（3）实施主体。******公司
（4）起止时间。2021年2月18日—2027年2月17日（连续四年达到优秀标准，服务回报期满后可续签2年）
（5）项目内容。（1）高压钠灯节能改造。安装电子镇流器，节电率≧40%，路灯亮度满足城市道路照明设计标准，节能产品符合国家相关产品安全、质量规范。（2）LED路灯智能改造。安装单灯控制器，纳入“城市路灯智能管理系统”改造及养护采取定额养护的方式由中标单位负责实施。（3）建立智慧路灯管理系统。应用大数据和信息采集，将**主要道路路灯统一纳入城市路灯智慧管理系统，建立路灯管理平台。（4）路灯照明设施运营维护。对纳入智能管理的所有路段设备设施进行日常养护管理，在合同能源管理期限内达到节电率稳定在40%以上，亮灯率≧99%，设施完好率≧99%。
（6）年度预算安排。375万元
（7）绩效目标。采用合同能源管理进行路灯节能和智慧化管控升级改造，能够有效的节约用电稳定在40%以上，****政府资金投入，既符合国家节能消耗，绿色照明的相关政策，****政府在路灯电费和管理维护方面的支出，又实现了路灯可视化精确管控，推进路灯管理方式由实施操作层向监督层。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 2022年合同能源管理路灯节能改造项目费用 | |||||
| 主管部门及代码 | 城管局 | 实施单位 | ****管理所 | |||
| 项目来源 | 年初安排 | 项目期 | 2023年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 375 | ||||
| 其中：财政拨款 | 375 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 采用合同能源管理进行路灯节能和智慧化管控升级改造，能够有效的节约用电稳定在40％以上，****政府资金投入，既符合国家节能消耗，绿色照明的相关政策，****政府在路灯电费和设施管理维护方面的支出，又能实现路灯可视化精确管控，推进路灯管理方式由实施操作层向监督层转变。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯 | ≥12300盏 | |||
| 变压器 | ≥20台 | |||||
| 质量指标 | 亮灯率 | ≥98% | ||||
| 设施完好率 | ≥95% | |||||
| 时效指标 | 受领任务办结时效性 | ≤3天 | ||||
| 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≥****0000元 | ||||
| 2022年尚未付款金额 | ≥****000元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 照明提升夜间经济效益 | 明显提升 | |||
| 提升我县营商环境 | 明显提升 | |||||
| 社会效益指标 | 提升群众夜晚出行率 | 明显提升 | ||||
| 降低危险事故发生率 | 明显减少 | |||||
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 影响一般 | ||||
| 减少能源消耗 | 明显减少 | |||||
| 可持续影响指标 | 居民居住环境提升 | 明显增强 | ||||
| 营商环境有效提升 | 明显增强 | |||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 群众来访满意度 | ≥ 100% | |||
| 群众夜晚出行满意度 | ≥ 95% | |||||
19.“太****道路绿化养护管理服务”项目。
（2）项目概述。本项目于2020年6月公开招标采购分为两个标段，服务期1+1+1年。该资金主要用于**55条道路(83.5222万平方)的绿化养护及清扫保洁日常管养经费。
（2）立项依据。《太**市政基础设施竣工移交管理暂行办法》、****政府第52次常务会议纪要、《**市园林绿化条例》
（3）实施主体。****管理所
（4）起止时间。2020年7月-2023年6月
（5）项目内容。太****道路绿化养护管理服务项目，项目包括55条道路，面积83.5222万平方，养护内容包括：苗木修剪、除草、打药、浇水、施肥等业务。
（6）年度预算安排。2023年预算安排697.2019万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 太****道路绿化养护管理服务 | |||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | ****管理所 | ||||
| 项目来源 | 上年纳入预算 | 项目期 | 3年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 697.2019 | ||||
| 其中：财政拨款 | 697.2019 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 提高我县绿化养护管理水平，确保绿化苗木的健康生长，增强道路景观效果，为市民提高良好的生态出行环境。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | **道路绿化养护项目 | ≧83.5222万㎡ | |||
| 质量指标 | 指标1：苗木养护管理合格率 | ≥100% | ||||
| 指标2：资金使用合规性 | 严格执行相关财经、制度 | |||||
| 时效指标 | 指标1：受领任务办结率 | 100% | ||||
| 指标2：经费支出时效性 | ≦7天 | |||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 697.2019万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1：提升**道路景观效果程度 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 指标1：保障苗木成活率 | 较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：改善人居出行环境程度 | 较高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：群众对园林绿化满意度 | ≥90% | |||
20.“太****待移交道路绿化养护管理服务”项目。
（1）项目概述。项目分两个标段于2021年7月招标，服务期三年，该项目包括56条道路，面积****977.88万平方，养护内容包括：苗木修剪、除草、打药、浇水、施肥等业务。
（2）立项依据。《太**市政基础设施竣工移交管理暂行办法》、****政府第52次常务会议纪要、《**市园林绿化条例》
（3）实施主体。****管理所
（4）起止时间。2021年9月-2024年8月
（5）项目内容。太****待移交道路绿化养护管理服务项目，该项目包括56条道路，面积****977.88万平方，养护内容包括：苗木修剪、除草、打药、浇水、施肥等业务。
（6）年度预算安排。2023年预算安排929.0785万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 太****待移交道路绿化养护管理服务 | |||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | ****管理所 | ||||
| 项目来源 | 上年纳入预算 | 项目期 | 3年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 929.0785 | ||||
| 其中：财政拨款 | 929.0785 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 提高我县绿化养护管理水平，确保绿化苗木的健康生长，增强道路景观效果，为市民提高良好的生态出行环境。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | **道路绿化养护项目 | ≧****977.88万㎡ | |||
| 质量指标 | 指标1：苗木养护管理合格率 | ≥100% | ||||
| 指标2：资金使用合规性 | 严格执行相关财经、制度 | |||||
| 时效指标 | 指标1：受领任务办结率 | 100% | ||||
| 指标2：经费支出时效性 | ≦7天 | |||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 929.0785万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1：提升**道路景观效果程度 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 指标1：保障苗木成活率 | 较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：改善人居出行环境程度 | 较高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：群众对园林绿化满意度 | ≥90% | |||
21.“太****道路绿化养护管理服务”项目。
（1）项目概述。项目于2022年7月招标，服务期三年，该项目包括4条道路，面积66.98万平方，养护内容包括：苗木修剪、除草、打药、浇水、施肥等业务。
（2）立项依据。《太**市政基础设施竣工移交管理暂行办法》、****政府第52次常务会议纪要、《**市园林绿化条例》
（3）实施主体。****管理所
（4）起止时间。2022年8月-2025年7月
（5）项目内容。太****道路绿化养护管理服务项目，该项目包括4条道路，面积66.98万平方，养护内容包括：苗木修剪、除草、打药、浇水、施肥等业务。
（6）年度预算安排。2023年预算安排535.84万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 太****道路绿化养护管理服务 | |||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | ****管理所 | ||||
| 项目来源 | 上年纳入预算 | 项目期 | 3年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 535.84 | ||||
| 其中：财政拨款 | 535.84 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 提高我县绿化养护管理水平，确保绿化苗木的健康生长，增强道路景观效果，为市民提高良好的生态出行环境。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | **道路绿化养护项目 | ≧66.98万㎡ | |||
| 质量指标 | 指标1：苗木养护管理合格率 | ≥100% | ||||
| 指标2：资金使用合规性 | 严格执行相关财经、制度 | |||||
| 时效指标 | 指标1：受领任务办结率 | 100% | ||||
| 指标2：经费支出时效性 | ≦7天 | |||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 535.84万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1：提升**道路景观效果程度 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 指标1：保障苗木成活率 | 较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：改善人居出行环境程度 | 较高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：群众对园林绿化满意度 | ≥90% | |||
22.“太**柳青沟生态公园绿化养护管理服务”项目。
（1）项目概述。项目于2022年7月招标，面积28万平方，养护管理内容包括：日常环境卫生及绿化苗木养护管理。
（2）立项依据。《太**市政基础设施竣工移交管理暂行办法》、****政府第52次常务会议纪要、《**市园林绿化条例》
（3）实施主体。****管理所
（4）起止时间。2022年8月-2025年7月
（5）项目内容。太**柳青沟生态公园绿化养护管理服务项目，该项目包括公园面积28万平方，养护管理内容包括：日常环境卫生及绿化苗木养护管理。
（6）年度预算安排。2023年预算安排99.6352万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | 太**柳青沟生态公园绿化养护管理服务 | |||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | ****管理所 | ||||
| 项目来源 | 上年纳入预算 | 项目期 | 3年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 99.6352 | ||||
| 其中：财政拨款 | 99.6352 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | ****广场环境卫生干净整洁，绿化苗木景观优美，为市民提供良好休闲娱乐环境。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 公园绿化养护项目 | =28万㎡ | |||
| 质量指标 | 指标1：苗木养护管理合格率 | ≥100% | ||||
| 指标2：资金使用合规性 | 严格执行相关财经、制度 | |||||
| 时效指标 | 指标1：受领任务办结率 | 100% | ||||
| 指标2：经费支出时效性 | ≦7天 | |||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 99.6352万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1：提升**道路景观效果程度 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 指标1：保障苗木成活率 | 较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：改善人居出行环境程度 | 较高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：群众对园林绿化满意度 | ≥90% | |||
23.“****广场绿化养护及清扫保洁”项目。
（1）项目概述。该项目包括**8****广场，面积180000平方，养护管理内容包括：日常清扫保洁及绿化苗木养护管理。
（2）立项依据。《太**市政基础设施竣工移交管理暂行办法》、《**市园林绿化条例》
（3）实施主体。****管理所
（4）项目内容。****广场绿化养护及清扫保洁项目，该项目包括**8****广场，面积180000平方，养护管理内容包括：日常清扫保洁及绿化苗木养护管理。
（5）年度预算安排。2023年预算安排166.6904万元
（6）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人： | ||||||
| 项目名称 | ****广场绿化养护及清扫保洁 | |||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | ****管理所 | ||||
| 项目来源 | 上年纳入预算 | 项目期 | ||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 166.6904 | ||||
| 其中：财政拨款 | 166.6904 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | ****广场环境卫生干净整洁，绿化苗木景观优美，为市民提供良好休闲娱乐环境。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 公园绿化养护项目 | =18万㎡ | |||
| 质量指标 | 指标1：苗木养护管理合格率 | ≥100% | ||||
| 指标2：资金使用合规性 | 严格执行相关财经、制度 | |||||
| 时效指标 | 指标1：受领任务办结率 | 100% | ||||
| 指标2：经费支出时效性 | ≦7天 | |||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 166.6904万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1：提升**道路景观效果程度 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 指标1：保障苗木成活率 | 较高 | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：改善人居出行环境程度 | 较高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：群众对园林绿化满意度 | ≥90% | |||
24、“重点示范工程建设范围内建筑垃圾处置暨拆迁渣土清运”项目。
（1）项目概述。主要用于保障出让块净地出让和项目推进过程中影响工程项目进度的建筑垃圾处置，保障城市规划区内拆迁项目即拆即清。项目编号：****。
（2）立项依据。中标通知书、合同
（3）实施主体。太****公司
（4）起止时间。2021年至2023年
（5）项目内容。重点示范工程建设范围内建筑垃圾处置暨拆迁渣土清运
（6）年度预算安排。2000万元/年，共计6000万元。
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人：****管理中心 | ||||||
| 项目名称 | 重点示范工程建设范围内建筑垃圾处置暨拆迁渣土清运 | |||||
| 主管部门及代码 | ****城管局 | 实施单位 | ****管理中心 | |||
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 1+1+1 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1800 | ||||
| 其中：财政拨款 | 1800 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 按时完成清运，保障重点工程项目顺利推进和拆迁绩效目标如期完成。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目考核次数 | ≥1/单项目 | |||
| 指标2：检查单位数量 | ≥1/家 | |||||
| 指标3：定性 | 按照合同约定 | |||||
| 质量指标 | 指标1：检查覆盖率 | ≥95/百分比 | ||||
| 指标2：检查程序合规性指标 | 定性/符合要求 | |||||
| 指标3：经费支出合规性 | 定性/合规 | |||||
| 时效指标 | 指标1：项目完成的及时性 | 定性/及时 | ||||
| 指标2：经费支出时效性 | 定性/及时 | |||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤4482/万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：助力经济发展 | 定性/明显 | |||
| 指标2：促进重点工程建设 | 定性/明显 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1：群众对渣土管理工作的认可程度 | ≥95/百分比 | ||||
| 指标2：****政府的信任 | 定性/明显 | |||||
| 指标3：提高行政执法能力 | 定性/明显 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| …… | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：优化营商环境 | 定性/明显 | ||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：公众满意度 | ≥95/百分比 | |||
| 指标2：服务对象满意度 | ≥95/百分比 | |||||
25.（1）项目概述。主要用于保障非财拨在编人员薪酬，及办公支出。
（2）立项依据。工资文件
（3）实施主体。****管理中心
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。在编自收自支人员薪酬和单位运转费
（6）年度预算安排。210万元/年
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2023年度） | ||||||
| 项目责任人：****管理中心 | ||||||
| 项目名称 | 在编自收自支人员薪酬和单位运转费 | |||||
| 主管部门及代码 | ****城管局 | 实施单位 | ****管理中心 | |||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | ||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 210 | ||||
| 其中：财政拨款 | 210 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度 目标 | 1、及时发放在编自收自支人员工资、住房公积金、社保金 2、保证单位正常运转 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在编人员 | =13人 | |||
| 指标2：单位运转人员 | =30人 | |||||
| 指标3：开展党建活动 | 48次 | |||||
| 质量指标 | 指标3：经费支出合规性 | 定性/合规 | ||||
| 时效指标 | 指标1：经费支出的时效性 | 定性/2023年底 | ||||
| 成本指标 | 指标1：人员薪酬 | ≤130万元 | ||||
| 指标2：党建活动费 | ≤5万元 | |||||
| 指标3：办公开支 | ≤65万元 | |||||
| 指标3：拆迁垃圾测绘费 | ≤10万元 | |||||
| 指标3：总成本 | ≤210万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：此项指标不适合 | 定性 | |||
| 社会效益指标 | 指标1：对单位运转的影响 | 定性/明显 | ||||
| 指标2 | ||||||
| 指标3 | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| …… | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：此项指标不适用 | |||||
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 指标1：公众满意度 | ≥95/百分比 | |||
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