关于胶棒的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********242201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASG97172 胶棒/固体胶36g | 晨光/M GASG97172 | 支 | 3.00 | 4 | 12 |
| 2 | 亚信 装订线材/装订线 | 亚信装订线 | 卷 | 7.00 | 5 | 35 |
| 3 | 晨光 APYKF264 信纸/备考表 | 晨光APYKF264 | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
| 4 | 金来 JL-8610k 档案盒/照片档案盒 | 金来JL-8610k | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
| 5 | 西玛 6554 单据/收据/凭证封皮 | 西玛/CIMA6554 | 件 | 200.00 | 1.5 | 300 |
| 6 | **森越 671****0402 归档文件目录夹 | **森越671****0402 | 个 | 14.00 | 10 | 140 |
| 7 | 得力 5925 脱酸牛皮纸档案盒 | 得力/deli5925 | 包 | 100.00 | 6 | 600 |
| 8 | 得力 33440 档案盒 | 得力/deli33440 | 件 | 100.00 | 7 | 700 |
| 9 | 亚信 档案专用章 | 亚信382****1674 | 套 | 5.00 | 75 | 375 |
| 10 | 得力 9864 印油/印泥/** **（方盒） | 得力/deli9864 | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 11 | 啄木鸟DVD | 火力王/HUO LI KINGdfdfdfdsa | 盒 | 5.00 | 100 | 500 |
| 12 | 亚信 数字章 | 亚信100****45862 | 件 | 1.00 | 5 | 5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄欢春
联系电话： 151****8877
传真：
地址： **维吾尔自治区****县**街51号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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