附件1
**市**区****2023年部门（单位）预算
2023年1月
目录
第一部分部门（单位）概况
1.主要职责
2.部门（单位）预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门（单位）预算表
1.**市**区****2023年收支总表
2.**市**区****2023年收入总表
3.**市**区****2023年支出总表
4.**市**区****2023年财政拨款收支总表
5.**市**区****2023年一般公共预算支出表
6.**市**区****2023年一般公共预算基本支出表
7.**市**区****2023年政府性基金预算支出表
8.**市**区****2023年国有资本经营预算支出表
9.**市**区****2023年基本支出表
10.**市**区****2023年项目支出表
11.**市**区****2023年政府采购支出表
12.**市**区****2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年基本支出表的说明
10.关于2023年项目支出表的说明
11.关于2023年政府采购支出表的说明
12.关于2023年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门（单位）概况
一、 主要职责
(一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定街道经济实社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好土地房屋征收工作；****社区工作。
（二）落实基层管党治学工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作，改善党员队伍强结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
（三）规范经济管理，组织指导经济发展；加强综合生
产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量的水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。
（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、疫情防控常态化工作，保障妇女儿童合法权益；加强生态环境保护、文明创建工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全、组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大村情、社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决人民群众生产生活中问题；促进精神文明建设。
（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（七）按照管理权限，****事业单位工作人员的教育、培训和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
****管委会交办的其他工作。
二、部门（单位）预算构成
（部门预算构成：）从预算单位构成看，**市**区****2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）加强双招双引力度，完成年度招商计划。
（二）加强土地房屋征收工作管理，规范征迁工作流
程。
（三）加强农业经济组织建设，****社区）村极集
体经济。
（四）加强综合治理，维护社会稳定，为群众生产生活
创造良好的环境。
（五）加强精神文明、文明创建建设，优化人居环境。
（六）认真落实**政策。
（七）逐步提高群众满意度，提高群众获得感。
（八）不断完善社会保障体系，切实解决群众生活问题
。
第二部分 2023年部门（单位）预算表
部门（单位）公开表1
**市**区****2023年收支总表
部门/单位名称：单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 2731.51 | 一、一般公共服务支出 | 2362.30 |
| 二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、其他收入安排 | 五、教育支出 | ||
| 事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 220.62 | |
| 附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他 | 十、卫生健康支出 | 41.32 | |
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、**勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然**海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 107.27 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年支出小计 | 2731.51 | 本年支出小计 | 2731.51 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | ||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
| 财政专户 | 财政专户 | ||
| 其他 | 其他 | ||
| 收入总计 | 2731.51 | 支 出总 计 | 2731.51 |
部门（单位）公开表2
**市**区****2023年收入总表
单位：万元
| 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | |||||||
| 小计 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||||||||||
| 合计 | 2731.51 | 2731.51 | 2731.51 | |||||||||||||||
| ****开发区管理委员会 | 2731.51 | 2731.51 | 2731.51 | |||||||||||||||
| **市**区**** | 2731.51 | 2731.51 | 2731.51 | |||||||||||||||
部门（单位）公开表3
**市**区****2023年支出总表
部门/单位名称：单位：万元
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2731.51 | 1090.28 | 1641.23 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2362.30 | 721.07 | 1641.23 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2362.30 | 721.07 | 1641.23 |
| ****101 | 行政运行 | 2152.87 | 511.65 | 1641.23 |
| ****350 | 事业运行 | 209.43 | 209.43 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.62 | 220.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.84 | 217.84 | |
| ****501 | 行政单位离退休 | 120.15 | 120.15 | |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.75 | 65.75 | |
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.94 | 31.94 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | |
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.32 | 41.32 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.07 | 0.07 | |
| ****799 | 其他计划生育事务支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.24 | 41.24 | |
| ****101 | 行政单位医疗 | 24.35 | 24.35 | |
| ****102 | 事业单位医疗 | 14.69 | 14.69 | |
| ****199 | ****事业单位医疗支出 | 2.21 | 2.21 | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.27 | 107.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.27 | 107.27 | |
| ****201 | 住房公积金 | 92.73 | 92.73 | |
| ****202 | 提租补贴 | 14.54 | 14.54 |
部门（单位）公开表4
**市**区****2023年财政拨款收支总表
部门/单位名称：单位：万元
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金 | 国有资本经 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,731.51 | 一、一般公共服务支出 | 2362.30 | 2362.30 | ||
| 其中：国库管理非税收入 | 二、外交支出 | |||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 220.62 | 220.62 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | ||||||
| 十、卫生健康支出 | 41.32 | 41.32 | ||||
| 十一、节能环保支出 | ||||||
| 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 十三、农林水支出 | ||||||
| 十四、交通运输支出 | ||||||
| 十五、**勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||||
| 十七、金融支出 | ||||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 十九、自然**海洋气象等支出 | ||||||
| 二十、住房保障支出 | 107.27 | 107.27 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十四、预备费 | ||||||
| 二十五、其他支出 | ||||||
| 二十六、转移性支出 | ||||||
| 二十七、债务还本支出 | ||||||
| 二十八、债务付息支出 | ||||||
| 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入小计 | 2731.51 | 本年支出小计 | 2731.51 | 2731.51 | ||
| 上年结转 | 结转下年 | |||||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | |||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 收入总计 | 2731.51 | 本年支出小计 | 2731.51 | 2731.51 | ||
部门（单位）公开表5
**市**区****2023年一般公共预算支出表
部门/单位名称：单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 2731.51 | 1090.28 | 997.16 | 93.12 | 1641.23 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2362.30 | 721.07 | 627.95 | 93.12 | 1641.23 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2362.30 | 721.07 | 627.95 | 893.12 | 1641.23 |
| ****101 | 行政运行 | 2152.87 | 511.65 | 448.53 | 63.12 | 1641.23 |
| ****350 | 事业运行 | 209.43 | 209.43 | 179.43 | 30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.62 | 220.62 | 220.62 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.84 | 217.84 | 217.84 | ||
| ****501 | 行政单位离退休 | 120.15 | 120.15 | 120.15 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.75 | 65.75 | 65.75 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 41.32 | 41.32 | 41.32 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
| ****799 | 其他计划生育事务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | ||
| ****199 | ****事业单位医疗支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 107.27 | 107.27 | 107.27 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 107.27 | 107.27 | 107.27 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 92.73 | 92.73 | 92.73 | ||
| ****202 | 提租补贴 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | ||
部门（单位）公开表6**市**区****2023年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称：单位：万元
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1090.28 | 997.16 | 93.12 | |
| 301 | 工资福利支出 | 852.74 | 852.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 175.04 | 175.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.48 | 88.48 | |
| 30103 | 奖金 | 14.59 | 14.59 | |
| 30107 | 绩效工资 | 42.65 | 42.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.75 | 65.75 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.94 | 31.94 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.71 | 26.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.26 | 3.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.73 | 92.73 | |
| 30114 | 医疗费 | 12.33 | 12.33 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 299.27 | 299.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 109.94 | 19.82 | 90.12 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 9.36 | 9.36 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 7.94 | 5.94 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.5 | 10.5 | |
| 30227 | 委托业务费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 7.93 | 7.93 | |
| 30229 | 福利费 | 5.94 | 5.94 | |
| 30239 | 其他交通费 | 17.72 | 17.72 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.54 | 2.54 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.60 | 124.60 | |
| 30302 | 退休费 | 122.80 | 122.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.73 | 1.73 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的的补助 | 0.07 | 0.07 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | |
部门（单位）公开表7
**市**区****2023年政府性基金预算支出表
部门/单位名称：单位：万元
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注“**市**区****没有政府性基金预算拨款收入，****政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门（单位）公开表8
**市**区****2023年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称：单位：万元
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注：“**市**区****没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”
部门（单位）公开表9
**市**区****2023年基本支出表
部门/单位名称：单位：万元
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
| 合计 | 1090.28 | 1090.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 852.74 | 852.74 |
| 30101 | 基本工资 | 175.04 | 175.04 |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.48 | 88.48 |
| 30103 | 奖金 | 14.59 | 14.59 |
| 30107 | 绩效工资 | 42.65 | 42.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.75 | 65.75 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.94 | 31.94 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.71 | 26.71 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.26 | 3.26 |
| 30113 | 住房公积金 | 92.73 | 92.73 |
| 30114 | 医疗费 | 12.33 | 12.33 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 299.27 | 299.27 |
| 302 | 商品和服务支出 | 109.94 | 109.94 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 11.00 | 11.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 9.36 | 9.36 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 7.94 | 7.94 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.5 | 10.5 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.00 | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.93 | 7.93 |
| 30229 | 福利费 | 5.94 | 5.94 |
| 30239 | 其他交通费 | 17.72 | 17.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.54 | 2.54 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.60 | 124.60 |
| 30302 | 退休费 | 122.80 | 122.80 |
| 30305 | 生活补助 | 1.73 | 1.73 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的的补助 | 0.07 | 0.07 |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 |
部门（单位）公开表10
**市**区****2023年项目支出表
部门/单位名称：单位：万元
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 | 其他资金 | ||||
| 一般公共 | 政府性基金 | 国有资本 | 一般公共 | 政府性基金 | 国有资本 | |||||
| 合计 | 1641.23 | 1641.23 | ||||||||
| **市**区**** | 1641.23 | 1641.23 | ||||||||
| 村庄规划经费 | **市**区**** | 99.00 | 99.00 | |||||||
| 民政事务经费 | **市**区**** | 62.30 | 62.30 | |||||||
| 党建经费 | **市**区**** | 60.04 | 60.04 | |||||||
| 村社区经费 | **市**区**** | 481.75 | 481.75 | |||||||
| 城乡事务管理经费 | **市**区**** | 180.60 | 180.60 | |||||||
| 乡村**经费 | **市**区**** | 38.76 | 38.76 | |||||||
| 工会经费 | **市**区**** | 88.93 | 88.93 | |||||||
| 应急管理经费 | **市**区**** | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 社会保障经费 | **市**区**** | 45.00 | 45.00 | |||||||
| 退役士官经费 | **市**区**** | 56.42 | 56.42 | |||||||
| 政府办经费 | **市**区**** | 52.40 | 52.40 | |||||||
| 疫情防控经费 | **市**区**** | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 人大群团经费 | **市**区**** | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 农林水经费 | **市**区**** | 70.00 | 70.00 | |||||||
| 武装专项经费 | **市**区**** | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 文明创建经费 | **市**区**** | 198.00 | 198.00 | |||||||
| 文化教育经费 | **市**区**** | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 卫健经费 | **市**区**** | 116.02 | 116.02 | |||||||
部门（单位）公开表11
| **市**区****2023年政府采购支出表 部门/单位名称：单位：万元
注：“**市**区****没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金****政府采购支出，故本表无数据”。 |
部门（单位）公开表12
| **市**区****2023年政府购买服务支出表 部门/单位名称：单位：万元
|
注：并备注说明“**市**区****没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金****政府购买服务支出，故本表无数据。”
第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，**市**区****所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。**市**区****2023年收支总预算2731.51万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。
二、关于2023年收入总表的说明
**市**区****2023年收入预算2731.51万元，其中，本年收入2731.51万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入2731.51万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100.00%，比2022年预算减少399.47万元，增长（下降）12.52%，下降原因主要是量入为出、厉行节约。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出总表的说明
**市**区****2023年支出预算2731.51万元，比2022年预算减少399.47万元，下降12.52%，下降原因主要是量入为出。其中，基本支出1092.28万元，占39.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1641.23万元，占60.01%，****社区正常运转、保障办事处各部门正常运转、保障文明创建工作、保障乡村**工作等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
**市**区****2023年财政拨款收支预算2731.51万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2731.51万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2731.51万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2362.30万元，占86.48%；社会保障和就业支出220.62万元，占8.08%；卫生健康支出41.32万元，占1.51%；住房保障支出107.27万元，占3.93%。与2022年预算相比，收、支总计各减少399.47万元，下降12.52%。主要原因：一是加强管理；二是量入为出，厉行节约。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
**市**区****2023年一般公共预算支出2377.98万元，比2022年预算减少399.47万元，下降12.52%，主要原因：一是加强管理；二是量入为出，厉行节约。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出2362.30万元，占86.48%；社会保障和就业支出220.62万元，占8.08%；卫生健康支出41.32万元，占1.51%；住房保障支出107.27万元，占3.93%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2023年预算2362.30万元，比2022年预算减少373.92万元，下降13.67%，主要原因：一是加强管理；二是量入为出，厉行节约。
2.社会保障****行政事业单位离退休****行政事业单位离退休（项）2023年预算220.62万元，比2022年预算减少21.58万元，下降8.90%，下降原因主要是厉行节约。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算107.27万元，比2023年预算减少1.85万元，下降1.72%，下降原因主要是厉行节约。
4.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）2023年预算41.32万元，比2022年预算减少2.12万元，下降4.88%，下降原因主要是量入为出，厉行节约。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
**市**区****2023年一般公共预算基本支出2751.51万元。其中，人员经费997.16万元,公用经费93.12万元。
（一）人员经费997.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费93.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
**市**区****2023****政府性基金预算拨款收入，****政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
**市**区****2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年基本支出表的说明
**市**区****2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资**排的基本支出。
十、关于2023年项目支出表的说明
**市**区****2023年预算共安排项目支出1641.23万元，比2022年预算减少858.51万元，下降34.34%，下降原因主要是一是加强管理；二是量入为出，厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排1641.23万元，全部是一般公共预算拨款安排。
十一、关于2023年政府采购支出表的说明
**市**区****2023没有使用一般公****政府采购支出。
十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明
**市**区****2023****政府购买服务预算支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“工会经费”项目。
（1）项目概述。节日慰问63000元、春秋游12600元、体检费63000元、会员婚嫁等慰问30000元、文体活动经费20000元、在职职工互助保障计划39216元、女职工特殊卫生保护23040元、餐费补助608400元。
（2）立项依据。宣工职字【2021】12号、皖工【2022】45号、皖工发〔2019〕35号、皖工发〔2022〕24号。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。 保障工会成员利益，保障工会活动正常开展。
（6）年度预算安排。889256.00元。
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 工会经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 91.93 | 年度资金总额： | 88.93 | ||||
| 其中：财政拨款 | 91.93 | 其中：财政拨款 | 88.93 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 保障工会的正常建设 | 完成工会年度计划 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 2次 | 数量指标 | 开展活动次数 | 2次 | ||
| 职工体检人数 | 63人 | 职工体检人数 | 63人 | |||||
| 质量指标 | 职工活动参与率 | ≥50人 | 质量指标 | 职工活动参与率 | ≥50人 | |||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经制度 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经制度 | |||||
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按时支付 | 时效指标 | 经费支出及时率 | 按时支付 | |||
| 成本指标 | 经费总成本 | 小于等于预算数 | 成本指标 | 经费总成本 | 小于等于预算数 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | ****工会建设的影响 | 明显提高 | 社会效益指标 | ****工会建设的影响 | 明显提高 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对工会事业的发展 | 明显提高 | 可持续影响指标 | 对工会事业的发展 | 明显提高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 显著提升 | 满意度指标 | 职工满意度 | 显著提升 | ||
2.“党建经费”项目。
（1）项目概述。老村干部补助2304元、党建指导员补助15600元、党报党刊征订40000元、老干部春节及重阳节慰问费21000元，2022年村民组长补助64333元、2023年村民组长补助168400元、2023年村民组长意外险28800元（144人*200元）、2023年社区网格员补助260000元。
（2）立项依据：宣区组发【2017】38号、宣区办发【2022】5号、宣区办发【2022】12号文件。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障党建办基本运转，****社区网格员基本补助和保险补助
（6）年度预算安排。600437.00元。
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 党建经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 63.04 | 年度资金总额： | 60.04 | ||||
| 其中：财政拨款 | 63.04 | 其中：财政拨款 | 60.04 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 保障党组织建设工作正常运转 | 完成党建引领工作、****社区网格员管理工作等。 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村民组长补助人数 | ≥144人 | 数量指标 | 保障村民组长补助人数 | ≥144人 | ||
| 质量指标 | 严格审核，符合条件的应补尽补 | 按标准补助 | 质量指标 | 严格审核，符合条件的应补尽补 | 按标准补助 | |||
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 按时补助 | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 按时补助 | |||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤总成本预算数 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤总成本预算数 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 解决村民组补助问题 | 明显解决 | 社会效益指标 | 解决村民组补助问题 | 明显解决 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对党建工作的持续推进 | 显著推进 | 可持续影响指标 | 对党建工作的持续推进 | 显著推进 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民组长满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 村民组长满意度 | ≥90% | ||
3.“武装专项经费”项目。
（1）项目概述。武装建设10000元、征兵工作40000元、民兵训练（基干民兵100人*15天*伙食费20元）30000元、民兵点验20000元 、民兵抗洪抢险50000元、大学生入伍补助50000元、退役安置补助及就业培训20000元、双拥经费20000元。
（2）立项依据。宣区政【2018】31号、宣区政【2018】32号、宣政【2022】15号文件。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障2023年两季征兵工作圆满完成，保障退役军人相关待遇。
（6）年度预算安排。100000.00元。
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 武装专项经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 24.00 | 年度资金总额： | 10.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 24.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 保障征兵工作、确保民兵训练 | 完成年度征兵任务，组织民兵训练 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵训练人数 | ≥50人 | 数量指标 | 民兵训练人数 | ≥50人 | ||
| 大学生入伍人数 | ≥5人 | 大学生入伍人数 | ≥5人 | |||||
| 质量指标 | 确保大学毕业生入伍 | ≥1人 | 质量指标 | 确保大学毕业生入伍 | ≥1人 | |||
| 民兵训练到场率 | ≥90% | 民兵训练到场率 | ≥90% | |||||
| 时效指标 | 征兵及时性 | 确保按时完成任务 | 时效指标 | 征兵及时性 | 确保按时完成任务 | |||
| 民兵训练 | 按训练时间及时到场 | 民兵训练 | 按训练时间及时到场 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 小于预算数 | 成本指标 | 项目总成本 | 小于预算数 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 鼓励大学生入伍 | 显著提升积极性 | 社会效益指标 | 鼓励大学生入伍 | 显著提升积极性 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 推动征兵工作的良性发展 | 明显提高 | 可持续影响指标 | 推动征兵工作的良性发展 | 明显提高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高军人家属的满意度 | 显著提高 | 满意度指标 | 提高军人家属的满意度 | 显著提高 | ||
4.“应急管理经费”项目。
（1）项目概述。应急广播体系维护费12965元、冬春救灾80000元、农村房屋隐患排查50000元、安全生产13000元、禁止烟花爆竹燃50000元、放应急管理执法服装费4035元。
（2）立项依据。皖应急函【2021】485号、皖应急函【2022】11号。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障农村住房安全，保障生产生活安全。
（6）年度预算安排。200000.00元
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 应急管理经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 26.02 | 年度资金总额： | 20.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 26.02 | 其中：财政拨款 | 20.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 确保安全生产工作的有序推进 | 完成年度应急管理工作 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救灾人数 | ≥150人 | 数量指标 | 救灾人数 | ≥150人 | ||
| 质量指标 | 困难群众救助率 | ≥90% | 质量指标 | 困难群众救助率 | ≥90% | |||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||
| 时效指标 | 救助完成及时率 | 及时救助 | 时效指标 | 救助完成及时率 | 及时救助 | |||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤预算数 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤预算数 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 对切实解决受灾困难群众基本生活问题的影响或提升程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对切实解决受灾困难群众基本生活问题的影响或提升程度 | 较高 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对维护社会稳定、促进社会和谐的持续影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对维护社会稳定、促进社会和谐的持续影响程度 | 较高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥95% | ||
5.“社会保障经费”项目。
（1）项目概述。驻京驻省接访300000元、涉访特困户救助、解决办事处突发事件、精神障碍监护管理补助、安置帮教（帮扶岗）150000元。
（2）立项依据。开发区相关会议纪要、宣政秘【2013】137号、宣司【2017】88号文件。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障信访人员合法利益，保障接访人员工作经费。
（6）年度预算安排。450000.00元.
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 社会保障经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 55.84 | 年度资金总额： | 45.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 55.84 | 其中：财政拨款 | 45.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 保障社会稳定 | 确保社会** | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻京驻省人数 | ≥5人 | 数量指标 | 驻京驻省人数 | ≥5人 | ||
| 涉访特困救助人数 | ≥5人 | 涉访特困救助人数 | ≥5人 | |||||
| 质量指标 | 赴京赴省上访下降率 | ≥10% | 质量指标 | 赴京赴省上访下降率 | ≥10% | |||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||
| 时效指标 | 接访及时性 | 及时劝访 | 时效指标 | 接访及时性 | 及时劝访 | |||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤558400元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤558400元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定 | 较高 | 社会效益指标 | 控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定 | 较高 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 提高信访案件办理效率和能力 | 较高 | 可持续影响指标 | 提高信访案件办理效率和能力 | 较高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 赴京赴省人员和受益群众的满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 赴京赴省人员和受益群众的满意度 | ≥90% | ||
6.“政府办经费”项目。
（1）项目概述。档案管理10000元、统计抽样调查20000元、统计人员补助60000元、非线上网管企业统计人员补助10000元、****派出所用房104000元、聘用人员经费230000元，公务车运转费用90000元。
（2）立项依据。宣开管【2022】132号文件、宣车改办【2021】6号文件。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障统计工作开展，保障公务车运转。
（6）年度预算安排。524000.00元
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 政府办经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 75.76 | 年度资金总额： | 52.40 | ||||
| 其中：财政拨款 | 75.76 | 其中：财政拨款 | 52.40 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 保障政府办正常运转及统计工作 | ****政府办年度工作 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成统计报表的项目数量 | ≥10项 | 数量指标 | 完成统计报表的项目数量 | ≥10项 | ||
| 质量指标 | 使用各种统计手段，提高各专业统计数据的准确性方面取得的成果 | 按质完成 | 质量指标 | 使用各种统计手段，提高各专业统计数据的准确性方面取得的成果 | 按质完成 | |||
| 时效指标 | 每月及时上报数据 | 按规定时间完成 | 时效指标 | 每月及时上报数据 | 按规定时间完成 | |||
| 成本指标 | 项目总支出控制金额 | 小于预算数 | 成本指标 | 项目总支出控制金额 | 小于预算数 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 对准确了解各种社会数据提供数据的影响程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对准确了解各种社会数据提供数据的影响程度 | 较高 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对提高统计数据质量的可持续影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对提高统计数据质量的可持续影响程度 | 较高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被抽查单位或个人满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 被抽查单位或个人满意度 | ≥95% | ||
7.“文明创建经费”项目。
（1）项目概述。农清工程费用****200元、生活垃圾转运费160800元、街道保洁费用208720元、垃圾处理补贴52500元、绿化管养27000元、村社区考核85000元、好人评比10000元、公益宣传费用90000元、街道基础设施维护费100000元、病媒生物防制费用30000元、网格员补助80000元、省领导及文明创建突击检查费用57780元。
（2）立项依据。宣文明市建设办发【2018】37号、宣区创建指【2016】1号文件。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障文明创建工作正常开展。
（6）年度预算安排。****000.00元
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 文明创建经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 274.22 | 年度资金总额： | 198.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 274.22 | 其中：财政拨款 | 198.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 有序推进文明城市创建工作 | 确保通过文明创建各项检查 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展常态化文明创建次数 | 12次 | 数量指标 | 开展常态化文明创建次数 | 12次 | ||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||
| 时效指标 | 完成各项工作的时间 | ≤12月 | 时效指标 | 完成各项工作的时间 | ≤12月 | |||
| 成本指标 | 项目总成本 | 小于预算数 | 成本指标 | 项目总成本 | 小于预算数 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 加大宣传“文明创建”工作 | 较高 | 社会效益指标 | 加大宣传“文明创建”工作 | 较高 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续推进文明创建工作 | 较高 | 可持续影响指标 | 持续推进文明创建工作 | 较高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ||
8.“城乡事务管理经费”项目。
（1）项目概述。城管执法服装18000元、查禁违费用42000元、查禁违费用（含管大荣户违建切除费用13万)150000元、数字化信息化监控平台建设50000元、“三线四边”道路两侧整治24000元、老旧小区物业管理48000元、垃圾分类费用100000元、秸秆禁烧经费300000元、集中式污水处理设施维修管养500000元、生态补偿（含野生动物毁坏农作物保险）200000元、“散乱污”企业及“固体”废弃物处理50000元、菜市场及食品安全检查管理24000元、路灯电费(宣泾公路经开区段）300000元。
（2）立项依据。相关文件。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障城市管理工作开展，保障农村公交运行。
（6）年度预算安排。180600.00元
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 城乡事务管理经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 270.60 | 年度资金总额： | 180.60 | ||||
| 其中：财政拨款 | 270.60 | 其中：财政拨款 | 180.60 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 保障城管执法，提升环境质量 | 完成年度各**乡管理工作 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 查处违章建筑，全年拆除违建面积 | ≥1000㎡ | 数量指标 | 查处违章建筑，全年拆除违建面积 | ≥1000㎡ | ||
| 质量指标 | 违法建筑发现率和查处率 | ≥95% | 质量指标 | 违法建筑发现率和查处率 | ≥95% | |||
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | ≤12月 | 时效指标 | 项目计划完成时间 | ≤12月 | |||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤****000元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤****000元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升城市形象，规范城市建设,维护城市发展环境的作用 | 较高 | 社会效益指标 | 提升城市形象，规范城市建设,维护城市发展环境的作用 | 较高 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 建立违法建设管控长效机制 | 较高 | 可持续影响指标 | 建立违法建设管控长效机制 | 较高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||
9.“农林水经费”项目。
（1）项目概述。防汛抗旱支出50000元、东干渠灌区水费150000、河长制管理经费200000元、森林防火器材购置20000元、防火宣传及车辆费用20000元、一支黄花清除200000元、林长制工作经费10000元、动物防疫物资（春秋两季）30000元、村级动物防疫工资60000元、日常动防补差补免等5000元、农业科普培训10000元、农技人员技能提升培训10000元、农产品监管及“民生工作”快检室30000元、村级财务人员培训20000元、农村集体清产核资经费20000元。
（2）立项依据。宣区办【2017】111号、农经发【2017】11号、宣区农发〔2022〕34 号、宣农工办〔2022〕63号。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障农业各部门开展工作。
（6）年度预算安排。700000.00元
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 农林水经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 74.80 | 年度资金总额： | 70.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 74.80 | 其中：财政拨款 | 70.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 保障农林水各部门正常运转 | 完成年度农林水各项工作 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽样检测样品数 | ≥4次 | 数量指标 | 抽样检测样品数 | ≥4次 | ||
| 质量指标 | 农业投入品质量安全水平提升 | 较高 | 质量指标 | 农业投入品质量安全水平提升 | 较高 | |||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按时完成 | 时效指标 | 项目完成时间 | 按时完成 | |||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤748000元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤748000元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 通过提升优质农业投入品覆盖率，促进农民增收和农业增效 | 较高 | 社会效益指标 | 通过提升优质农业投入品覆盖率，促进农民增收和农业增效 | 较高 | |||
| 生态效益指标 | 提升产品合格率，优化生态环境 | 较高 | 生态效益指标 | 提升产品合格率，优化生态环境 | 较高 | |||
| 可持续影响指标 | 增加质量优质农业投入品的使用，提升农民生产效益，促进农业可持续发展 | 较高 | 可持续影响指标 | 增加质量优质农业投入品的使用，提升农民生产效益，促进农业可持续发展 | 较高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被抽样农户满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 被抽样农户满意度 | ≥95% | ||
10.“乡村**经费”项目。
（1）项目概述。护林员工资3600元*20人=72000元、护路员工资3600元*8人=28800元、巡河员工资3600元*10人=36000元、保洁员3600元*10人=36000元、2022年防返贫综合保险64790元、2023年防返贫综合保险70000元、****工作站购买第三方人员经费60000元，扶贫专干差额补助20033元。
（2）立项依据。宣区办发〔2019〕、“防贫保”综合保险承保细则、宣区办发[2018]18号、宣区扶组[2019]19号、21号。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。****工作站运转。
（6）年度预算安排。387623.00元
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 乡村**经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 45.76 | 年度资金总额： | 38.76 | ||||
| 其中：财政拨款 | 45.76 | 其中：财政拨款 | 38.76 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 推进乡村**工作 | 完成年度乡村**工作 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶贫困人数 | ≥48人 | 数量指标 | 帮扶贫困人数 | ≥48人 | ||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | |||
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | ≤12月 | 时效指标 | 项目计划完成时间 | ≤12月 | |||
| 成本指标 | 项目实施成本 | ≤457623元 | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤457623元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升政府满意度 | 较高 | 社会效益指标 | 提升政府满意度 | 较高 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 有序开展乡村** | 较高 | 可持续影响指标 | 有序开展乡村** | 较高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶群众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 帮扶群众满意度 | ≥95% | ||
11.“文化教育经费”项目。
（1）项目概述。校车补助150000元、校车运行路线安全隐患整改100000元、老年大学10000元、宣****文化站维护40000元。
（2）立项依据。宣区政办[2016]38号。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障文化、教育部门开展工作，保障校车安全运行。
（6）年度预算安排。300000.00元。
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 文化教育经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 31.00 | 年度资金总额： | 30.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 31.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 确保校车通行安全 | 完成年度文化教育各项工作 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车补助惠及学生数 | ≥200人 | 数量指标 | 校车补助惠及学生数 | ≥200人 | ||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | |||
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | ≤12月 | 时效指标 | 项目计划完成时间 | ≤12月 | |||
| 成本指标 | 项目实施成本 | ≤310000元 | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤310000元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 显著提高 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 显著提高 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 促进校车良性安全运行 | 较高 | 可持续影响指标 | 促进校车良性安全运行 | 较高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% | ||
12.“民政事务经费”项目。
（1）项目概述。****政府兜底医疗费27000元（1500元/人.年）、临时救助款特困供养人员慰问经费低保评审及工作经费200000元、敬老院托管供养人员供养费用补差176040元、农村社区养老机构运营资金22万（2万*6个村、2.5万*2个社区）。
（2）立项依据。宣民社救【2022】1号、宣办发【2022】10号、宣区民养【2022】39号、宣区民养【2022】39号。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障五保户基本生活和医疗救治、保障困难群众得到救助。
（6）年度预算安排。623040.00元。
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 民政事务经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 112.30 | 年度资金总额： | 62.30 | ||||
| 其中：财政拨款 | 112.30 | 其中：财政拨款 | 62.30 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 对困难人群生活救助保障 | 完成年度民政各项救助工作 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助困难人数 | ≥100人 | 数量指标 | 救助困难人数 | ≥100人 | ||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照相关法规和制度执行的情况 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照相关法规和制度执行的情况 | |||
| 时效指标 | 经费支岀时效性 | 及时支付 | 时效指标 | 经费支岀时效性 | 及时支付 | |||
| 成本指标 | 项目实施成本 | ≤****040元 | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤****040元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 对困难人群的救助影响程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对困难人群的救助影响程度 | 较高 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对维护社会稳定的持续影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对维护社会稳定的持续影响程度 | 较高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ||
13.“卫健经费”项目。
（1）项目概述。独生子女儿保经费10万、人流、上环及结扎后遗症补助16万、生育健康关爱38400元（32户*1200元）、国免、病媒体防治35000元、村医养老保险补助10000元、村卫生室空白村医补助150000元、社区、企业信息员工资补助324000元、村（社区）考核绩效奖励284400元、节育奖15000元、特殊家庭养老金补助3400元、献血补助40000元。
（2）立项依据。宣区政办【2017】211号、宣区计生组字【2017】3号、宣区政【2014】190号、宣卫健办【2020】96号、宣区发【2016】20号、宣区政秘【2016】281号、宣区医改办【2019】3号。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障卫健部门运转。
（6）年度预算安排。****200.00元。
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 卫健经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 120.02 | 年度资金总额： | 116.02 | ||||
| 其中：财政拨款 | 120.02 | 其中：财政拨款 | 116.02 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 保障卫健工作运转，保护妇女儿童权益 | 完成年度卫健各项工作 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的补助对象数量 | ≥20人 | 数量指标 | 符合条件的补助对象数量 | ≥20人 | ||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | |||
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | |||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤****200元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤****200元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 提高计划生育家庭发展能力和生活水平 | 较高 | 社会效益指标 | 提高计划生育家庭发展能力和生活水平 | 较高 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对维护社会稳定的持续影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对维护社会稳定的持续影响程度 | 较高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 奖励对象的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 奖励对象的满意度 | ≥95% | ||
14.“村社区经费”项目。
（1）项目概述。村干部报酬251.83万、村社区年度目标管理考核35万、村监委会2万、社区干部公积金14.62万、村（社区）干部保险49.59万、后备干部补助32.8万、乡村**顾问人员经费16万、城市社区工作者3.67万、党组织群众经费70万、社会服务管理信息化平台运行26网格6.24万。
（2）立项依据。宣区组发[2022]41号、宣区组发[2022]42号2015年10月14日第39****管委会第32次主任办公会纪要、宣区组发【2016】16号关于印发《**区村级组织基本运转经费使用管理办法（试行）》的通知。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。****社区人员工资、绩效和奖金。
（6）年度预算安排。****500.00元
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 村社区经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 532.86 | 年度资金总额： | 481.75 | ||||
| 其中：财政拨款 | 532.86 | 其中：财政拨款 | 481.75 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| ****社区的正常运转 | 保障人员工资，****社区年度工作 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村社区干部人数 | ≥75人 | 数量指标 | 村社区干部人数 | ≥75人 | ||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | |||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按月支付 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按月支付 | |||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤****600元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤****600元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 确保各项工作顺利完成的程度 | 较高 | 社会效益指标 | 确保各项工作顺利完成的程度 | 较高 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对村社区工作的可持续影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对村社区工作的可持续影响程度 | 较高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村社区人员满意度 | 较高 | 满意度指标 | 村社区人员满意度 | 较高 | ||
15.“退役士官经费”项目。
（1）项目概述。退役军人基本工资244980元、军龄补助30000元、房帖补助8220、基础性绩效146250元、公积金45684元、养老保险60912元、医疗保险26268元、工伤762元、失业保险1142。
（2）立项依据。****管理局相关文件。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障聘用人员工作经费。
（6）年度预算安排。564218.00元。
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 退役士官经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 56.42 | 年度资金总额： | 56.42 | ||||
| 其中：财政拨款 | 56.42 | 其中：财政拨款 | 56.42 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 保障退役军人工资 | 确保退役士官工资 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障退役士官人数 | 5人 | 数量指标 | 保障退役士官人数 | 5人 | ||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照相关法规和制度执行的情况 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照相关法规和制度执行的情况 | |||
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | |||
| 成本指标 | 项目总成本 | 小于预算数 | 成本指标 | 项目总成本 | 小于预算数 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 对退役士兵合法权益保护的影响程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对退役士兵合法权益保护的影响程度 | 较高 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对维护社会稳定的持续 影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对维护社会稳定的持续 影响程度 | 较高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退役士官满意度 | 显著提高 | 满意度指标 | 退役士官满意度 | 显著提高 | ||
16.“疫情防控”项目。
（1）项目概述。疫情防控经费300000.00元。
（2）立项依据。根据人员进行测算。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。遏制疫情扩散，保障居民健康。
（6）年度预算安排。300000.00元
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 疫情防控经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 50.00 | 年度资金总额： | 30.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 50.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 遏制疫情扩散 | 做好疫情防控工作 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 常规核算采集人数 | ≥20000人 | 数量指标 | 常规核算采集人数 | ≥20000人 | ||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照相关法规和制度执行的情况 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照相关法规和制度执行的情况 | |||
| 时效指标 | 经费支岀时效性 | 及时支付 | 时效指标 | 经费支岀时效性 | 及时支付 | |||
| 成本指标 | 项目实施成本 | ≤500000元 | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤500000元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 提高群众安全度 | 较高 | 社会效益指标 | 提高群众安全度 | 较高 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续推进防疫工作 | 较高 | 可持续影响指标 | 持续推进防疫工作 | 较高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ||
17.“人大群团”项目。
（1）项目概述。人大、妇联、共青团、老关协20000.00元。
（2）立项依据。宣妇【2021】40号、宣区关【2022】11号文件。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障人大群团活动开展。
（6）年度预算安排。20000.00元
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 人大群团经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 12.00 | 年度资金总额： | 2.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 12.00 | 其中：财政拨款 | 2.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 保证人大群团组织的正常工作运转 | ****人大群团的工作任务 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加人大会议次数 | ≥2次 | 数量指标 | 参加人大会议次数 | ≥2次 | ||
| 质量指标 | 会议参会率 | 大于90% | 质量指标 | 会议参会率 | 大于90% | |||
| 时效指标 | 参会时间 | 准时参加 | 时效指标 | 参会时间 | 准时参加 | |||
| 成本指标 | 参会支出 | 小于等于预算数 | 成本指标 | 参会支出 | 小于等于预算数 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 人大履职 | 显著提升 | 社会效益指标 | 人大履职 | 显著提升 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对人大工作的持续提高 | 显著提高 | 可持续影响指标 | 对人大工作的持续提高 | 显著提高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | 比较满意 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | 比较满意 | ||
18.“村庄规划”项目。
（1）项目概述。疫情防控经费990000.00元。
（2）立项依据。**经开区回复函。
（3）实施主体。****。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障村庄规划有序开展，为和美乡村建设提供依据。
（6）年度预算安排。990000.00元
（7）绩效
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 村庄规划经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [001]****开发区管理委员会 | 实施单位 | **市**区**** | |||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 100.00 | 年度资金总额： | 99.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 99.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 做好村庄规划招标工作 | 做好村庄规划工作 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成编制规划项目 | 1个 | 数量指标 | 完成编制规划项目 | 1个 | ||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格技行相关财经法规、制度等规定 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格技行相关财经法规、制度等规定 | |||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤12月 | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤12月 | |||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤****000元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤****000元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | ****政府重大决策支撑的影响程度 | 较高 | 社会效益指标 | ****政府重大决策支撑的影响程度 | 较高 | |||
| 生态效益指标 | 对规划设计不科学、不合理造成生态环境破坏的改善程度 | 较高 | 生态效益指标 | 对规划设计不科学、不合理造成生态环境破坏的改善程度 | 较高 | |||
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ||
****机关运行经费。
**市**区****2023年机关运行经费财政拨款预算93.12万元，比2022年预算增加25.16万元，增27.02%，增加主要原因是公用经费的标准增加。
****政府采购情况。
**市**区****2023****政府采购预算支出。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，**市**区****固定资产总金额（原值）423.49万元，较上年减少85.61万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备36.8万元、专用设备0万元、其他资产0元。
单位车改后保留车辆0辆
2023年部门预算安排购置车辆0辆。
**市**区****2023年无国有资产占有使用情况。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，**市**区****18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1641.23万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类****财政国库业务：****财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减相关名词解释）
十二、……。
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