****2024年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家有关交通工作的法律、法规、规章**策。

2.负责组织编制全区交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、铁路、水路、民航等规划；建立与交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责全区公路、铁路、水路、民航等重大项目建设协调工作；负责公路、**、码头、车站、渡口等交通基础设施建设和管理；负责全区国、省、县道公路的养护管理和农村公路养护管理监督指导工作。

4.负责平衡全区交通运力，构建区域和城乡一体化交通运输体系，完善运输行政管理体制；负责城市交通、铁路、公路、水路、民航等各种运输方式的协调工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰运输；负责国防交通战备工作。

5.负责全区交通运政、路政、港航、海事的行政管理；负责交通运输综合行政执法，****执法队伍承担。

6.指导交通行业安全生产和应急管理工作；指导行业生态环境保护和节能减排工作。

7.负责交通信息化建设、管理；统筹协调交通运输行业信用体系建设；承担行业统计分析。

8.指导交通行业的体制改革；指导交通企业的行业管理。

9.负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

10.负责机关、直属单位和交通行业社会组织党建工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.与有关部门职责分工。**市****委员会负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头商****拟定重大重点项目年度****政府审定。****负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作。

铁路、民航及交通规划职责分工。********交通局，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟定综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资**排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。**市****委员会负责对接****委员会，统筹协调牵头审查铁路、民航重大项目规划；负责铁路、民航等交通专项规划与全区发展规划的统筹衔接；按权限审批、核准、审核铁路、民航等交通重大项目；统筹平衡铁路、民航投资计划。

（二）单位构成。

区交通局内设10个机构科室，分别是：办公室、组织人事科、财务审计科、规划统计科、建设管理科（****办公室牌子）、铁路民航科、道路运输****办公室牌子）、港航管理科、行政审批****办公室牌子）、安全监督科。下属6个二级预算单位，分别是：****事务中心、****中心、****中心、**区交通****支队、**区****事务中心、**区交****调度中心，4个副处级单位和2****事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数51093.19万元，其中：一般公共预算拨款48695.75万元，政府性基金预算拨款2397.44万元。收入较2023年增加4637.60万元，主要是**区涪江片区城乡融合发展实验区暨市级乡村**示范项目（一期）乡村道路提升、S208上什字牌楼桥重建、2023年普通国省道（以奖代补）等项目建设拨款增加4608.07万元，基本支出拨款增加29.53万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数51093.19万元，其中：社会保障和就业支出预算2371.03万元，卫生健康支出预算569.48万元，城乡社区支出预算2397.44万元，交通运输支出预算42729.61万元，住房保障支出预算535.63万元，灾害防治及应急管理支出预算2490.00万元。支出预算较2023年增加4637.60万元，主要是基本支出预算增加29.53万元，项目支出预算增加4608.07万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入48695.75万元，一般公共预算财政拨款支出48695.75万元，比2023年增加4304.04万元。其中：基本支出11304.16万元，比2023年增加29.53万元，主要原因是增加了在编人员数量、养老保险、职业年金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出37391.60万元，比2023年增加4274.51万元，主要原因是增加了**区涪江片区城乡融合发展实验区暨市级乡村**示范项目（一期）乡村道路提升、S208上什字牌楼桥重建、2023年普通国省道（以奖代补）等项目建设资金，主要用于乡村道路提升及普通国省道建设等重点工作。

2024年政府性基金预算收入2397.44万元，政府性基金预算支出2397.44万元，比2023年增加333.56万元，主要原因是增加了2024年农村公路日常养护补助（提前下达）项目资金，主要用于农村公路日常养护工程。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算191.39万元，比2023年减少189.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费10.39万元，比2023年减少7.06万元，主要原因是进一步加强了贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求；公务用车运行维护费181.00万元，比2023年减少182.00万元，主要原因是进一步加强了贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费949.53万元，比上年减少32.34万元，主要原因为公务接待费、公务用车运行维护费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。****政府采购预算总额89.96万元：政府采购货物预算29.24万元、政府采购服务预算60.73万元；其中****政府采购89.96万元：政府采购货物预算29.24万元、政府采购服务预算60.73万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37391.60万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆和船舶87辆（艘），其中一般公务用车26辆、执勤执法用车1辆、应急保障用车6辆、特殊专业用车39辆、公务船舶15辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：管红梅 联系方式：023-****3310

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