一、概述
1、项目概况
阳市**区棚户区改造安置房建设项目(地块一)一期项目位于**大道与中州路交叉口西南,总建筑面积约25.05万平方米,住宅面积17.4万平方米,1734套;商业面积1.32万平方米;公共服务面积0.95万平方米;地下建筑面积5.38万平方米(地下室面积1.48万平方米、地下车位1823个)。总投资约83790万元,其中**费约63800万元。已办理完成立项、环评、建设用地规划许可证、土地证、建设工程规划许可证,建设工程施工许可证等手续。
2、项目专项债券资金情况
2022****政府专项债券资金5800万元,截至2023年12月31日项目已使用2023年专项债券资金800万元。
3、绩效目标完成情况
2023年项目预期绩效目标为:预计11栋安置楼楼主体施工,已基本完成。
项目绩效指标设定情况如下:
(1)数量指标:建设安置房套数1734套。
(2)质量指标:工程验收合格率≤100%。
(3)时效指标:2023年安置房主体施工11栋。
(4)成本指标:当年预算控制数≤7000万元。
(5)社会效益指标:城镇化质量有效提高,城乡居民住房保障率有效提升。
(6)生态效益指标:扬尘防控达到污染分级分类防控标准,施工噪音符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准。
(7)服务对象满意度指标:安置居民满意度≥90%,附近商户满意度≥85%。
二、绩效自评工作开展情况
我****政府专项债券绩效自评工作,组织公司会计人员和业务科室人员认真学习《****政府专项债券项目资金绩效管理办法》,充分认识到健全绩效评价常态化机制、强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益的重要性。
本次政府专项债****住建局根据年度主要任务提供相关业务数据,财务室根据项目产出指标、项目效益指标、满意度指标、项目决策、项目管理、项目绩效填报自评表及打分表,撰写项目绩效自评报告,各项数据均真实有效。
附件:政府专项债券项目绩效自评表(2023年度)
填报单位:****
项目 名称 | **市**区棚户区改造安置房建设项目(地块一)一期 | 项目类型 | 保障性住房 | ||||||
主管部门 | **** | 单位名称 | **** | ||||||
项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 83790 | 年度资金总额 | 7000 | |||||
其中:债券资金 | 5800 | 其中:债券资金 | 5800 | ||||||
配套资金 | 1200 | 配套资金 | 1200 | ||||||
绩效目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
2023年度预计11栋楼竣工、配套幼儿园、商业主体封顶 | 2021年度11栋楼竣工、配套幼儿园、商业主体封顶 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 当年预算控制数 | ≦7000万元 | 7000万元 | 10 | 10 | |||
产出 指标 | 数量 指标 | 安置房套数 | =1734套 | 1734套 | 5 | 5 | |||
安置房建设面积 | =17.4万平方米 | 17.4万平方米 | 5 | 5 | |||||
安置房栋数 | =11栋 | 11栋 | 5 | 5 | |||||
质量 指标 | 工程合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||
工程主体设施 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效 指标 | 安置房主体施工 | =11栋 | 11栋 | 5 | 5 | ||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 城镇化质量 | 有效提高 | 100% | 5 | 5 | |||
城乡居民住房保障率 | 有效提升 | 100% | 5 | 5 | |||||
生态效益指标 | 防尘防控标准 | 达到污染分级分类防控标准 | 100% | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置房居民满意度 | ≧90% | 90% | 2.5 | 2.5 | |||
附近商户满意度 | ≧85% | 85% | 2.5 | 2.5 |
2024年8月16日