目 录

第一部分 ****部门概况
一、主要职责
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 ****2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
附件 ****2023年度部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年支出经济分类汇总表
八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
九、2023年政府性基金预算支出情况表
十、2023年项目支出预算表
十一、2023年部门整体绩效目标表
十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
****部门概况

一、主要职责

（一）依照国家法律、法规，制定全县统计工作现代化建设 规划和统计调查计划，组织领导和协调全县统计工作，检查监督 全县统计法规的实施；
****政府领导下，**有关部门组织重大的县情县力普
查；搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、 社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和 统计监督，****县委、县政府和其它有关部门提供咨询建议；
（三）建立和管理本县统计信息自动化系统和统计数据库；
（四）组织全县统计干部的继续教育、统计专业知识培训；
（五）接受县内外统计信息用户的咨询,****政府交办的其它事 项。

二、机构设置

我部门现有编制30个，其中行政编制8个，事业编制22个。内 设机构8个，包括：办公室、政策法规股、综合核算股、行政审批 股、统计业务股、投资业务股、工业统计股、能源统计股，至
2021年期末，我单位实有在职人员28人，离退休人员8人。

三、预算单位构成

****机关本级预算和所属单位在内的汇总预 算。
1.局机关本级

第二部分
****2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

****2023年收入总计352.27万元，支出总计352.27 万元，与2022年相比，收、支各增加38.15万元，增长12.14%。主 要原因：2023年增加两个项目资金。
二、收入预算总体情况说明

****2023年收入总计352.27万元，其中：一般公共 预算收入352.27万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本 经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业 收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00 万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结 转结余0.00万元。
三、支出预算总体情况说明

****2023年支出合计352.27万元，其中：基本支出 270.67万元，占76.84%；项目支出81.60万元，占23.16%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

****2023年一般公共预算收支预算352.27万元，政 府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万 元。

与2022年相比，****一般公共预算收支预算增加 38.15万元，增长12.14%，主要原因：2023年增加两个项目资金。
****2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年 持平，****政府性基金拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明

****2023年一般公共预算支出预算352.27万元。其 中：基本支出270.67万元，占76.84%；项目支出81.60万元，占 23.16%。主要用于以下方面：一般公共服务支出292.68万元，占 83.08%；社会保障和就业支出29.27万元，占8.31%；卫生健康支 出12.89万元，占3.66%；住房保障支出17.44万元，占4.95%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明

****2023年一般公共预算基本支出270.67万元，其 中：
人员经费支出223.85万元，占82.70%；公用经费支出46.82万 元，占17.30%。
七、“三公”经费支出预算情况说明

****2023年“三公”经费预算为7.68万元，与2022 年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0.00万元 ，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。 主要原因：无因公出国（境）计划。。

（二）公务用车购置及运行费 5.00万元 ，一是公务用车购 置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年预算相 比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：没有公务车购置计
划。二是公务用车运行费5.00万元，主要用于开展工作所需公务 用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻 落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出，三公经费零增
长。
（三）公务接待费 2.68万元 ，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出等支出，与2022年预算持平，无增 减变动。主要原因：：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约， 压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2023****政府性基金预算拨款收入，也没有 政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
九、其他重要事项情况说明

****机关运行经费支出情况
****2023年机关运行经费支出预算（不含人员经
费）46.82万元，****机关机构正常运转及正常履职需要的办 公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算 增加0.18万元，增长0.3%，主要原因：人员交通补贴增加。
****政府采购支出情况

****2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采 购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）预算绩效管理工作开展情况
2023年纳入预算绩效管理的支出总额352.27万元，其中：基 本支出270.67万元，项目支出81.6万元，支出项目6个。
****2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目 效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的 数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服 务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，****共有车辆2辆，其中：一般公务用 车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车 0辆，其他用车主要原因：部门是一般公务用车，没有其他用车。 单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用 设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
****无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门 按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：****保障部门运
行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。

附件****2023年度部门预算表

预算01表
2023年部门收支总体情况表
部门名称：**** 单位：万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
一、一般公共预算 352.27 一、一般公共服务 292.68
其中：财政拨款 352.27 二、外交 0.00
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国防 0.00
三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、公共安全 0.00
四、财政专户管理资金收入 0.00 五、教育 0.00
五、事业收入 0.00 六、科学技术 0.00
六、事业单位经营收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒 0.00
七、上级补助收入 0.00 八、社会保障和就业 29.27
八、附属单位上缴收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00
九、其他收入 0.00 十、卫生健康 12.89
十一、节能环保 0.00
十二、城乡社区事务 0.00
十三、农林水事务 0.00
十四、交通运输 0.00
十五、**勘探信息等 0.00
十六、商业服务业等 0.00
十七、金融支出 0.00
十九、援助其他地区支出 0.00
二十、自然**海洋气象等支出 0.00
二十一、住房保障支出 17.44
二十二、粮油物资储备支出 0.00
二十三、国有资本经营预算 0.00
二十四、灾害防治及应急管理 0.00
二十七、预备费 0.00
二十九、其他支出 0.00
三十、转移性支出 0.00
三十一、债务还本支出 0.00
三十二、债务付息支出 0.00
三十三、债务发行费用支出 0.00
三十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00
本 年 收 入 合 计 352.27 本 年 支 出 合 计 352.27
上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00
收 入 总 计 352.27 支 出 总 计 352.27
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表
2023年部门收入总体情况表
部门名称：**** 单位：万元

部门（单位）代 码
部门（单位）名 称

总计 本年收入 上年结转结余

合计 一般公共预算 政府
性基
金 国有资 本经营 预算 财政专户
管理资金
收入
事业 收入 事业单
位经营
收入 上级 补助 收入 附属单
位上缴
收入
其他 收入
合计 一般 公共 预算 政府
性基
金 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金
单位 资金

小计 其中：
财政拨 款
合计 352.27 352.27 352.27 352.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 **** 352.27 352.27 352.27 352.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106001 **** 352.27 352.27 352.27 352.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表
2023年部门支出总体情况表
部门名称：**** 单位：万元

科目编码
单位代码 单位（科目名 称）
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出
合计 352.27 270.67 218.22 5.63 46.82 0.00 81.60 81.60 0.00
106 **** 352.27 270.67 218.22 5.63 46.82 0.00 81.60 81.60 0.00
****501 行政运行 211.08 211.08 163.19 1.07 46.82 0.00 0.00 0.00 0.00
****505 专项统计业务 81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.60 81.60 0.00
****501 行政单位离退 休 1.15 1.15 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****502 事业单位离退 休 3.41 3.41 0.00 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

****505 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出
23.25
23.25
23.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
****999 其他社会保障 和就业支出 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****101 行政单位医疗 6.03 6.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****102 事业单位医疗 6.13 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****199 其他行政事业 单位医疗支出 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****201 住房公积金 17.44 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表
2023年财政拨款收支总体情况表
部门名称：**** 单位：万元
收入 支出
项目 金额 项目 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
小计 其中：财政拨款
一、本年收入 352.27 一、本年支出 352.27 352.27 352.27 0.00 0.00
（一）一般公共预算拨款 352.27 （一）一般公共服务支出 292.68 292.68 292.68 0.00 0.00
其中：财政拨款 352.27 （二）外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****政府性基金预算拨款 0.00 （三）国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（三）国有资本经营预算拨款 0.00 （四）公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、上年结转 0.00 （五）教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（一）一般公共预算拨款 0.00 （六）科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****政府性基金预算拨款 0.00 （七）文化体育旅游与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（三）国有资本经营预算拨款 0.00 （八）社会保障和就业支出 29.27 29.27 29.27 0.00 0.00
（九）医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（十）卫生健康支出 12.89 12.89 12.89 0.00 0.00
（十一）节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****社区事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（十三）农林水事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（十四）交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（十五）**勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（十六）商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（十七）金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（十九）援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（二十）自然**海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（二十一）住房保障支出 17.44 17.44 17.44 0.00 0.00
（二十二）粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（二十三）国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（二十四）灾害防治及应急管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


收入 支出
项目 金额 项目 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
小计 其中：财政拨款
（二十七）预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（二十九）其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（三十）转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（三十一）债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（三十二）债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（三十三）债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、年终结转结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计 352.27 支出合计 352.27 352.27 352.27 0.00 0.00
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算05表
2023年一般公共预算支出情况表
部门名称：**** 单位：万元

科目编码
单位代码 单位（科目名 称）
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出
合计 352.27 270.67 218.22 5.63 46.82 0.00 81.60 81.60 0.00
106 **** 352.27 270.67 218.22 5.63 46.82 0.00 81.60 81.60 0.00
****501 行政运行 211.08 211.08 163.19 1.07 46.82 0.00 0.00 0.00 0.00
****505 专项统计业务 81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.60 81.60 0.00
****501 行政单位离退 休 1.15 1.15 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****502 事业单位离退 休 3.41 3.41 0.00 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

****505 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出
23.25
23.25
23.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
****999 其他社会保障 和就业支出 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****101 行政单位医疗 6.03 6.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****102 事业单位医疗 6.13 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****199 其他行政事业 单位医疗支出 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****201 住房公积金 17.44 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算06表
2023年一般公共预算基本支出情况表
部门名称：**** 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目编码 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 270.67 223.85 46.82
30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 4.53 4.53 0.00
30107 绩效工资 50501 工资福利支出 3.62 3.62 0.00
30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 137.16 137.16 0.00
30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.07 1.07 0.00
30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 17.87 17.87 0.00
30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.74 0.00 1.74
30206 电费 50201 办公经费 2.50 0.00 2.50
30208 取暖费 50201 办公经费 0.13 0.00 0.13
30202 印刷费 50201 办公经费 7.80 0.00 7.80
30217 公务接待费 50206 公务接待费 2.68 0.00 2.68
30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 5.00 0.00 5.00
30201 办公费 50201 办公经费 9.34 0.00 9.34
30207 邮电费 50201 办公经费 1.65 0.00 1.65
30229 福利费 50201 办公经费 3.43 0.00 3.43
30239 其他交通费用 50201 办公经费 9.30 0.00 9.30
30211 差旅费 50201 办公经费 1.60 0.00 1.60
30228 工会经费 50201 办公经费 1.65 0.00 1.65
30302 退休费 50905 离退休费 4.56 4.56 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 11.60 11.60 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 11.66 11.66 0.00
30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.18 2.18 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 12.16 12.16 0.00
30113 住房公积金 50103 住房公积金 17.44 17.44 0.00
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算07表
2023年支出经济分类汇总表
部门名称：**** 单位：万元
部门预算经济分类 政府预算经济分类
总计 一般公共预算 政府性 基金 国有资本经 营预算 上年结转 结余 财政专户管理 资金收入 事业 收入 上级补助 收入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他 收入
科目编 码 科目名称 科目编 码 科目名称 小计 其中：财 政拨款
合计 352.27 352.27 352.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 **** 352.27 352.27 352.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30103 奖金 50101 工资奖金津补 贴 4.53 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30107 绩效工资 50501 工资福利支出 3.62 3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30101 基本工资 50101 工资奖金津补 贴 137.16 137.16 137.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30305 生活补助 50901 社会福利和救 助 1.07 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补 贴 17.87 17.87 17.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服 务支出 1.74 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30206 电费 50201 办公经费 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30208 取暖费 50201 办公经费 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30202 印刷费 50201 办公经费 25.90 25.90 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30217 公务接待费 50206 公务接待费 2.68 2.68 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行 维护费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30201 办公费 50201 办公经费 22.55 22.55 22.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30207 邮电费 50201 办公经费 3.53 3.53 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30229 福利费 50201 办公经费 3.43 3.43 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30239 其他交通费用 50201 办公经费 15.10 15.10 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30211 差旅费 50201 办公经费 3.90 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


部门预算经济分类 政府预算经济分类
总计 一般公共预算 政府性 基金 国有资本经 营预算 上年结转 结余 财政专户管理 资金收入 事业 收入 上级补助 收入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他 收入
科目编 码 科目名称 科目编 码 科目名称 小计 其中：财 政拨款
30228 工会经费 50201 办公经费 1.65 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30226 劳务费 50205 委托业务费 34.20 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30216 培训费 50203 培训费 4.61 4.61 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30215 会议费 50202 会议费 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30302 退休费 50905 离退休费 4.56 4.56 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 50102 社会保障缴费 23.25 23.25 23.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30110 职工基本医疗保险缴 费 50102 社会保障缴费 12.16 12.16 12.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30113 住房公积金 50103 住房公积金 17.44 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表
2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
部门名称：**** 单位：万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
7.68 0.00 5.00 0.00 5.00 2.68
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算09表
2023年政府性基金预算支出情况表
部门名称：**** 单位：万元

科目编码
单位代码 单位（科目名 称）
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023****政府性基金支出，故本表无数据。

预算10表
2023年项目支出预算表
部门名称：**** 单位：万元

类型
项目名称
项目单位
合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理 资金 单位资 金
一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本经营 预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本经营 预算
合计 81.60 81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 **** 81.60 81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他运转类 2023年基层统 计规范化建设项 目
****
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

其他运转类 2023年**县 社情民意调查中 心电访调查工作
****
21.00
21.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他运转类 2023年物价调 查项目 **** 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他运转类 2023年1%人口 抽样和城镇化率 调查项目
****
16.00
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

其他运转类 国家统计局镇 平县地方调查项 目
****
18.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他运转类 **县《统计 年鉴》印制费用 **** 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表
本级部门(单位)整体绩效目标表
（2023年度）
部门（单位）名称 ****



年度履职目标 1、企业一套全表专业平台催报、调研企业及撰写分析，为全县经济工作提供数据参考。
2、社情民意调查工作，充分了解民情民意，做好调查访问工作。
3、1%人口抽样和城镇化率调查工作，查清当年我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面 情况，为完善人口发展战略**策体系，促进人口长期均衡发展，，提供科学准确的统计信息 支撑。
4、第五次**经济普查工作，坚持依法普查、科学普查、为民普查，坚持实事求是、改革创 新，确保普查数据真实准确，全面客观反映我国经济社会发展状况，为了全面完成本次普查任 务。
5、双基和物价调查工作，完善乡镇统计规范化建设工作，物价调查数据采集等工作



年度主要任务 任务名称 主要内容

企业一套表专业平台报表工作。、社情、 1%人口抽样和城镇化率工作、五经普工作 、双基和物价调查工作。 企业一套全表专业平台催报、调研企业及撰写分析 。 2、社情民意调查工作，充分了解民情民意，做 好调查访问工作。 3、1%人口抽样和城镇化率调查 工作，查清当年我县人口数量、结构、分布、城乡 住房等方面情况。 4、第五次**经济普查工作， 、确保普查数据真实准确 5、双基和物价调查等工 作


预算情况 部门预算总额（万元） 352.27
1、资金来源：（1）政府预算资金 352.27
（2）财政专户管理资金
（3）单位资金
2、资金结构：（1）基本支出 270.67
（2）项目支出 81.60
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明









工作目标管理


年度履职目标相关性


相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。


工作任务科学性

科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果


绩效指标合理性

合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。
预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率 ≥95% 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数） × 100%。

预算执行率
≥98% 预算执行率=（预算完成数/预算数） × 100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。



























投入管理指标
























预算和财务管理

预算调整率

≤5% 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 ****政府临时交办而产生的 调整除外）。

结转结余率
≤3% 结转结余率=结转结余总额/预算数
*100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调
整）预算数。
“三公经费 ”控制率 ≤5% “三公经费 ”控制率=本年度“三公 经费 ”实际支出数/“三公经费 ”预 算数*100%

政府采购执行率
≥95% 政府采购执行率=****政府采购金 额/政府采购预算数） × 100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 ****政府采购计划。
决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。





资金使用合规性




合规 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单
位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。



管理制度健全性


健全 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。


预决算信息公开性

公开 部门****政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。





资产管理规范性




规范 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。

绩效目标编制完成率
100% 部门（单位）按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100%







绩效管理
绩效监控完成率
100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100%

绩效自评完成率
100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100%

部门绩效评价完成率
100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100%

评价结果应用率
100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标 重点工作任务完 成 工作执行率 100%
履职目标实现 工作目标完成率 100%

效益指标 履职效益 数据指标认可度 ≥98%
满意度 群众满意度 ≥95%
相关部门满意度 ≥95%


部门名称： ****

单位编码（项目编码）
项目单位 （项目名称） 项目金额（万元）
资金总额 政府预算资 金 财政专户管 理资金 单位资金
106 81.60 81.60
106001 **** 81.60 81.60

411********0000017196
**县《统计年鉴》印制 费用
6.60
6.60

411********0000023732
2023年**县社情民意调 查中心电访调查工作
21.00
21.00


411********0000023776
2023年1%人口抽样和城镇 化率调查项目

16.00

16.00





411********0000023818



国家统计局**县地方调 查项目




18.00




18.00


411********0000024478

2023年物价调查项目

10.00

10.00


411********0000024480
2023年基层统计规范化建 设项目

10.00

10.00


2023年度部门预算项目绩效目标表

绩效目标
成本指标 产出指标 效益
三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标


总成本 ≤6.6万元 印制本数 300本 社会发展重要参考依据
印制统计年鉴 300本 校对确保高质量 100% 方便使用、查阅
数据产品完成率 100%
年底完成 100%
总成本 ≤21万元 开展电访宣传 1项 调查知识普及率
支出合规性 100% 电访人员培训合格率 100% 电访对象参与率
培训电访人员 ≥60人
按期完成电访工作 按期完成
支出合规性 100% 培训次数 ≥1次 提升公众对调查的认知度
总成本 ≤16万元 调查的完成率 ≥98%
会议次数 ≥2次
资料印刷 ≤3.8万元
按时完成 按时完成
预算控制性 100% 数据产品完成率 ≥95% 数据产品适用性
支出合规性 100% 样本代表性 100% 数据产品公众认可度
支出经济性 ≥95% 数据产品达标率 100% 数据产品决策支持有效性
调查任务按期完成率 100%
分析研究产品按期完成率 100%
原始数据采集质量达标率 100%
调查样本量和调查频次完 成率 100%
分析研究产品完成率 100%
分析研究产品达标率 100%
支出合规性 100% 数据产品完成率 100% 数据产品公众认可度
总成本 ≤10万元 数据采集达标率 100% 数据产品适用性
办公购置合规性 100%
印刷资料合规性 100%
样本代表性 100%
总成本 ≤10万元 全县一套表企业规范化率 100% 提高数据质量
支出合规性 100% 一套表高质量规范化率 100%
办公用品购置合规率 100%
印制规范化材料合规率 100%
年底按期完成 按期完成


预算12表




益指标 满意度指标
指标值 三级指标 指标值


100 相关单位满意度 ≥95%
100% 直接服务对象满意度 ≥95%


≥98% 政府部门对工作满意度 ≥98%
≥98% 群众满意度 ≥98%


提升 群众满意度 ≥95%
相关单位满意度 ≥95%



≥90% 数据产品用户认可度 ≥90%
≥80%
≥80%






≥90% 群众满意度 ≥90%
≥90%



提高 相关部门满意度 ≥95%
企业满意度 ≥95%