本次审计内容包括服务项目、货物采购、维修改造项目三类，审计组需对项目

立项情况、基本概况及管理制度进行了 解。实地检查项目支出、立项依据、项

目实施方案及项目执行单位是否建立有效的内部控制，是否按规定建立项目管

理及资金使用管理制度，对项目资金使用的审批手续是否健全，项目的管理是

否符合相关规定。包括：单项工程验收 资料及整体工程初验资料等验收资料、

施工图和竣工图 、参建单位质量管理资料、全部合同及协议（包括施工合同

、 采购合同等）、单项工程验收资料及整体工程初验资料等验收资料、财务发

票、工程物资请购申请、付款单据。

项目名称：****水库灾后水毁修复工程项目审计服务

发布时间：2024-08-19 08:19:58

采购编号：****