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2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）宣传贯彻执行中央、市县有关农业、农村的方针政策和法律法规。

（2）负责拟订全县水果产业规划、年度计划并组织实施。

（3）指导全县水果产业结构调整，**的合理配置和新品种开发；负责水果质量安全、产品检测检验、水果种子苗木管理工作。

（4）协调管理水果生产、加工贮藏、流通、出口等环节的工作，指导水果产业经营体制和运行机制改革创新；

（5）负责水果产业项目管理、项目资金使用监督等工作。

（6）负责水果产业科研、技术推广、信息服务工作；证明商标使用管理工作。

（7）负责水果新品种新技术的引进试验、示范及推广，协助水果植物检测。

（8）执行上****县委、县政府所安排的工作。

（二）机构设置。

****发展中心下设各内设机构及1****事业单位即：综合科、市场信息科、生产发展科、项目科、人事财务科、****研究所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2121.17万元，支出总计2121.17万元。收支较上年决算数减少1758.6万元，下降45.3%，主要原因是预算调整、人员调整、项目调整。

2.收入情况。2023年度收入合计2121.17万元，较上年决算数减少1758.6万元，下降45.3%，主要原因是预算调整、人员调整、项目调整。其中：财政拨款收入2121.17万元，占100.0%此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2121.17万元，较上年决算数减少1758.6万元，下降45.3%，主要原因是预算调整、人员调整、项目调整。其中：基本支出695.14万元，占32.8%；项目支出1426.04万元，占67.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2121.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1758.6万元，下降45.3%。主要原因是预算调整、项目调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2121.17万元，较上年决算数减少1758.6万元，下降45.3%。主要原因是预算调整、项目调整。较年初预算数增加1426万元，增长205.1%。主要原因是预算调整、项目调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2121.17万元，较上年决算数减少1758.6万元，下降45.3%。主要原因是预算调整、项目调整。较年初预算数增加1426万元，增长205.1%。主要原因是预算调整、项目调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出99.94万元，占4.7%，较年初预算数减少24.44万元，下降19.7%，主要原因是预算调整、项目调整。

（2）卫生健康支出30.98万元，占1.5%，较年初预算数增加0.92万元，增长3.1%，主要原因是预算调整、项目调整。

（3）农林水支出1958.47万元，占92.3%，较年初预算数增加1466.91万元，增长298.4%，主要原因是预算调整、项目调整。

（4）住房保障支出31.79万元，占1.5%，较年初预算数减少17.38万元，下降35.4%，主要原因是预算调整、项目调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出695.14万元。其中：人员经费630.85万元，较上年决算数增加130.1万元，增长26.0%，主要原因是预算调整、人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费64.29万元，较上年决算数减少22.38万元，下降25.8%，主要原因是预算调整、人员调整。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

****政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023****政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.2万元，较年初预算数减少2.8万元，下降93.3%，主要原因是节源开流，严格控制支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

2023年度本部门无公务车购置费用。

2023年度本部门无公务用车运行维护费

公务接待费0.2万元，主要用于接待市上技术人员。费用支出较年初预算数减少2.8万元，下降93.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）、“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费70.57元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少3万元，下降100.0%，主要原因是未开展技术培训会议。本年度培训费支出0.1万元，较上年决算数减少1.4万元，下降93.3%，主要原因是未开展技术培训会议。

****机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，****机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

****政府采购支出情况说明

2023****政府采购支出总额132.67万元，其中：政府采购货物支出132.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额132.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额132.67万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购一病一虫防控物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金2425.29万元。

（二）绩效自评结果。

1.****发展中心2023年项目绩效自评表（详见附件二）

2.****发展中心2023年项目绩效自评报告（详见附件三）

3.关于绩效自评结果的说明。

每个项目都较好的完成了绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：****政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；****政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨帆 023-****7159