**市**县国****管理委员会（本级）2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家有关现代农业产业园建设和管理的方针、政策和法律法规。

2.负责组织编制农业产业园发展总体规划和有关专项规划，经批准后组织实施；

3.负责统筹实施我县国家级、市级现代农业产业园建设和管理工作，指导县级现代农业产业园建设和管理；

4.指导农业产业园范围内农业产业全产业链现代化规划发展；

5.根据****授权或县级有关部门委托，行使有关行政管理权；

6.统筹协调农业产业园重点项目建设；

7.负责统计、监测、分析农业产业园产业发展情况；

8.根据有关要求和职责分工，承担农业产业园综合管理、统计、审计、信息、应急管理、财政收支管理等工作；

9.承担县委、县政府安排的招商引资工作；

10.****政府交办事项。

（二）机构设置

本单位下设五个内设机构，****综合部（党建办）、财务部、规划部、产业部、项目部。我单位设有行政编制15名，截至2023年12月我单位共有行政编制人员7名，副主任1名，中层干部0名，办公室工作人员6名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计398.15万元，支出总计398.15万元。收支较上年决算数增加357.40万元，增长877.1%。主要原因是增加农业项目专项资金。主要是脐橙品牌打造项目、2023年柑橘展示展销项目。

2.收入情况。2023年度收入合计398.15万元，较上年决算数增加357.40万元，增长877.1%，主要原因是增加农业项目专项资金。主要是脐橙品牌打造项目、2023年柑橘展示展销项目。其中：财政拨款收入398.15万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计398.15万元，较上年决算数增加357.40万元，增长877.1%，主要原因是增加农业项目专项资金。主要是脐橙品牌打造项目、2023年柑橘展示展销项目支出。其中：基本支出178.52万元，占44.8%；项目支出219.63万元，占55.2%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计398.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加357.40万元，增长877.1%。主要原因是增加农业项目专项资金。主要是脐橙品牌打造项目、2023年柑橘展示展销项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入398.15万元，较上年决算数增加357.40万元，增长877.1%。主要原因是增加农业项目专项资金。主要是脐橙品牌打造项目、2023年柑橘展示展销项目。较年初预算数增加298.75万元，增长300.6%。主要原因一是增加农业项目专项资金219.63万元。主要是在脐橙品牌打造项目、2023年柑橘展示展销项目上追加预算219.63万元。二是增人增资等追加预算79.12万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出398.15万元，较上年决算数增加357.40万元，增长877.1%。主要原因是增加农业项目专项资金。主要是脐橙品牌打造项目、2023年柑橘展示展销项目。较年初预算数增加298.75万元，增长300.6%。主要原因一是增加农业项目专项资金219.63万元。主要是在脐橙品牌打造项目、2023年柑橘展示展销项目上追加预算219.63万元。二是增人增资等追加预算79.12万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出13.38万元，占3.4%，较年初预算数增加0.49万元，增长3.8%，主要原因是在职人员增加两名，调增社会保障和就业支出。

（2）卫生健康支出4.62万元，占1.2%，较年初预算数增加0.42万元，增长10.0%，主要原因是在职人员增加两名，调增卫生健康支出。

（3）农林水支出371.90万元，占93.4%，较年初预算数增加296.74万元，增长394.8%，主要原因是增加农业项目专项资金。主要是脐橙品牌打造项目、2023年柑橘展示展销项目和增加人员编制。

（4）住房保障支出8.26万元，占2.1%，较年初预算数增加1.10万元，增长15.4%，主要原因是在职人员增加两名，调增住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出178.52万元。其中：人员经费136.00万元，较上年决算数增加110.28万元，增长428.8%，主要原因是增加人员编制，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助等。公用经费42.52万元，较上年决算数增加27.49万元，增长182.9%，主要原因是增加人员编制，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、其他交通费用、办公设备购置等。

****政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023****政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因本单位无“三公”年初预算。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，支出较年初预算数无增减，主要原因本单位无因公出国（境）费用年初预算，较上年支出数无增减，原因为本单位上年无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位上年无公务车购置。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位上年无公车。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本单位上年无公务接待。

（三）、“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是现代农业发展技能培训项目支出。

****机关运行经费情况说明

2023****机关运行经费支出42.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加27.49万元，增长182.9%，****办公室搬迁费用，装修及购置办公设备支出及新增人员编制。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

****政府采购支出情况说明

2023****政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023****政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位今年无预算项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：****政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；****政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘思宇 ****7159

附件1：**市**县国****管理委员会（本级）决算公开报表

附件2：**县国****管理委员会2023年度部门整体目标填报表