四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****部门 2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,681.85万元，与年初预算相比，收、支总计各减少98.18万元，减少2.6%，变动原因：基本支出及项目支出未达到年初预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加181.41万元，增长5.18%，变动原因：2023年我院存在新考录人员以及调整工资等情况，基本支出与上年相比有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

****部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,500.44万元。与年初预算3,486.15万元相比，完成年初预算的100.41%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．人大事务行政运行。年初预算0万元，支出决算 0万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为3,249.07万元，与年初预算相比减少27.64万元。其中：

1．法院行政运行。年初预算1,942.10万元，支出决算2,013.93万元，完成年初预算的103.69%。决算数与年初预算数的差异原因：年中收到本级财政拨付的艰边补贴及未休假补贴资金，以及收到旗级地方财政拨付的****机关运行经费，故决算数超出年初预算数。

2.法院一般行政管理事务。年初预算1,304.61万元，支出决算1,205.14万元，完成年初预算的92.37%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出及项目支出未达到年初预算数。

3.****法院支出。年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为226.79万元，与年初预算相比减少12.46万元。其中：

1．行政****机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算159.50万元，支出决算160.12万元，完成年初预算的100.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在新考录人员及缴费基数调整，人员经费支出增加。

2．行政****机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算79.75万元，支出决算66.67万元，完成年初预算的83.6%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金支出未达到年初预算数。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为68.16万元，与年初预算相比减少49.96万元。其中：

1．行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算118.12万元，支出决算68.16万元，完成年初预算的57.5%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算存在公务员医疗补助，后此项资金用于调剂补充其他人员经费资金缺口。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为137.83万元，与年初预算相比减少8.13万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算145.96万元，支出决算137.83万元，完成年初预算的94.43%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金支出未达到年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****部门 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,929.18万元，其中：

（一）人员经费 2,666.96万元。主要包括：基本工资528.07万元、津贴补贴1,048.23万元、奖金132.09万元、社会保障缴费435.61万元、其他工资福利支出522.96万元、住房公积金137.83万元。

（二）公用经费 262.22万元。主要包括：办公费20.00万元、水费3.14万元、电费36.00万元、邮电费65.86万元、公务接待费2.67万元、工会经费21.64万元、福利费27.06万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用84.86万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

****部门 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算752.68万元，其中：

（一）商品和服务支出 548.96万元。主要包括：办公费128.98万元、印刷费12.04万元、咨询费4.84万元、物业管理费60.11万元、差旅费94.41万元、维修（护）费78.83万元、被装购置费2.00万元、委托业务费17.48万元、公务用车运行维护费71.67万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

****部门 2023年度财政拨款“三公”经费年初预算138.60万元，支出决算 94.71万元，完成预算的68.33%。其中：因公出国（境）费年初预算0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费年初预算134.60万元，支出决算 92.04万元，完成预算的68.38%；公务接待费年初预算4.00万元，支出决算 2.66万元，完成预算的66.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因支出数未达到年初预算数。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

****部门 2023年度财政拨款“三公”经费支出 94.71万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 92.04万元，占 97.19%；公务接待费支出 2.66万元，占 2.81%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 92.04万元。其中：

（1）公务用车购置支出 19.38万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：购买公务用车及上缴车辆购置税。与上年决算相比，增加19.38万元，增长100%，变动原因：上年不存在购置公务用车情况，本年存在公务用车购置情况。

（2）公务用车运行维护费支出 72.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为23辆。与上年决算相比，减少2.33万元，减少3.11%，变动原因：本年存在报废车辆，正在进行资产核销流程，实际使用公务用车量较上年有所减少，经费支出减少。

3.公务接待费支出 2.66万元。其中：国内公务接待支出 2.66万元，接待42 批次，277 人次，开支内容：用于日常公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.60万元，减少18.40%，变动原因：本年严格控制公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

****部门 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：****政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

****部门 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

****部门 2023年度机构运行经费支出决算 262.22万元。比上年决算相比，增加10.04万元，增长3.98%，变动原因：本年日常公用经费办公费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

****部门 2023年度政府采购支出总额 231.39万元，其中：政府采购货物支出 115.07万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 116.32万元。政府采购授予中小企业合同金额 33.97万元。

十三、国有资产占用情况说明

****部门截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 21辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

****部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个共涉及资金788.12万元，占一般公共预算项目支出总额的94.42%；

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

****部门2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.61分。全年预算数为180.81 万元，执行数为176.02 万元，完成预算的97.35%。项目绩效目标完成情况：核心指标装备验收合格率，目标为大于99%，实际完成值为100%，业务装备项目保障了日常装备需求，为我院工作开展提供了有效支撑，基本完成绩效目标。

2.办案（业务）费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.61分。全年预算数为607.31万元，执行数为530.17万元，完成预算的87.3%。项目绩效目标完成情况：核心指标法官人均结案数，目标130件/人，实际完成值206.22件/人，办案业务装备费项目保障了日常办公需要，充分发挥了职能，进一步提高了办公效率，较大程度上完成了绩效目标。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

我单位未开展部门项目绩效评价。

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：汤文赫 联系电话：0476-****733

第五部分 部门（单位）决算表

附件：2023决算公开表