关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********245001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 66307 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli66307 | 件 | 2.00 | 3 | 6 |
| 2 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli得力6824 | 支 | 2.00 | 2 | 4 |
| 3 | 得力/deli 18500碱性电池(黑)(单位：卡） | 得力/deli18500 | 卡 | 6.00 | 5 | 30 |
| 4 | 得力 7312 胶水 65ml （单位：瓶） 蓝 | 得力/deli7312 | 件 | 16.00 | 3 | 48 |
| 5 | 得力/deli S26 0.7mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑 | 得力/deliS26 | 支 | 20.00 | 3.8 | 76 |
| 6 | 得力/deli S107 中性笔1.0mm子弹头（黑) （单位：支） | 得力/deliS107 | 支 | 28.00 | 4.5 | 126 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐凯
联系电话： 310
传真：
地址： **街**路42号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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